監(jiān)督索引號53253100236001401000

                        綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法規(guī)，堅持社會主義辦學(xué)方向，按照學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)的要求，遵循教育、教學(xué)規(guī)律，面向全體學(xué)生，全面提高學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量。

1.以素質(zhì)教育為主線，以培養(yǎng)“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人為目標(biāo)。

2.開展德育工作，加強對學(xué)生的思想政治教育和優(yōu)良品德的塑造，使學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

3.做好學(xué)校安全保衛(wèi)工作，定期開展安全隱患排查，制定“突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，進行安全常識教育和“逃生演練”。

4.完成上級教育行政部門布置的各項工作任務(wù)

5.實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度，我們的工作重點在于進一步優(yōu)化課程設(shè)置，加強德育教育，提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。我們期望通過這些努力，為每一個學(xué)生提供一個更優(yōu)質(zhì)、更有深度的小學(xué)教育。

1.教育教學(xué)改革

在新形勢下，我們優(yōu)化教育教學(xué)方法，采用更具互動性和實踐性的教學(xué)方式，以提高課堂效果，激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造力和思維能力。同時,我們注重培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力和終身學(xué)習(xí)習(xí)慣。

2.教師隊伍建設(shè)與培訓(xùn)

我們加強教師隊伍建設(shè)，提高教師專業(yè)素質(zhì)和人文素養(yǎng)。我們舉辦各類培訓(xùn)和研討會，提升教師的教育教學(xué)能力。同時，我們也鼓勵教師之間的交流和合作，形成良好的教學(xué)團隊。

3.校園文化建設(shè)與活動策劃

我們舉辦了各類具有特色且富有意義的校園文化活動，如藝術(shù)節(jié)、運動會等，讓學(xué)生在參與中感受文化的魅力。同時，我們也開展慶祝傳統(tǒng)節(jié)日等活動, 弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

4.家校合作與溝通

我們加強與家長的溝通和合作，共同促進孩子的成長。我們定期舉辦家長會、家長代表會議等活動，讓家長更深入地了解孩子在學(xué)校的學(xué)習(xí)和生活情況。同時，我們將針對問題給出相應(yīng)的解決方案和建議，為家長提供更好的指導(dǎo)和幫助。

5.安全管理及應(yīng)急預(yù)案制定

我們確保師生安全以及應(yīng)對突發(fā)事件所需要落實的各項措施和應(yīng)急預(yù)案，將加強校園安全管理和應(yīng)急預(yù)案的制定和實施，確保學(xué)生在校園中的安全和健康。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、工會、財務(wù)處、資助管理中心、安全處等機構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小作為二級預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員65人。

2023年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。2023年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人（離休0人，退休60人）。

年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員17人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1193人。年末遺屬17人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年度收入合計1505.11萬元。其中：財政撥款收入1481.81萬元，占總收入的98.45%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入23.29萬元，占總收入的1.55%。與上年相比，收入合計增加199.71萬元，增長15.30%。其中：財政撥款收入增加176.41萬元，增長13.51%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：2023年度增加了對人員生活補助資金的預(yù)算和執(zhí)行，2023年在校學(xué)生人數(shù)增加，實際撥付的項目資金：學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、生均公用經(jīng)費和學(xué)生生活補助資金增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年度支出合計1495.70萬元。其中：基本支出1138.62萬元，占總支出的76.13%；項目支出357.08萬元，占總支出的23.87%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加189.91萬元，增長14.54%。其中：基本支出增加0.00萬元，增長0.00%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：2023年學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、生均公用經(jīng)費和學(xué)生生活補助資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1138.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1068.35萬元，占基本支出的93.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費70.27萬元，占基本支出的6.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出357.08萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元；其中學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助金支出16.05萬元；小學(xué)教育經(jīng)費支出335.42萬元；特殊教育生均公用經(jīng)費支出5.61萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1481.81萬元,占本年支出合計的99.07%。與上年相比增加176.41萬元，增長0.08%,主要原因是由于去年財政國庫資金緊張，項目資金未能及時支付，到今年才支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

5.教育（類）支出1230.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.04%。主要用于2050202款小學(xué)教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出107.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出52.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

19.住房保障（類）支出91.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.18%。主要用于2210201款住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。我單位為公益一類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。我單位為公益一類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額2031.43萬元，其中，流動資產(chǎn)70.59萬元，固定資產(chǎn)1960.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)80.55萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.49萬元，其中：政府采購貨物支出4.49萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53253100236001401111