監(jiān)督索引號53253100236000301000

                         綠春縣教師進修學校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹和落實黨的教育方針政策，全面實施素質教育，努力提高教育教學質量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣有關中小學幼兒園教師繼續(xù)教育，不斷改善辦學條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設力度，努力提高學生綜合素質，使學生德、智、體、美、勞全面協(xié)調發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

全面實施素質教育，努力提高教育教學質量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣有關中小學幼兒園教師繼續(xù)教育，不斷改善辦學條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設力度，努力提高學生綜合素質，使學生德、智、體、美、勞全面協(xié)調發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

綠春縣教師進修學校屬于事業(yè)單位，2023年共有機構1個，機構編碼：1253253432253079T。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制19人。內設機構為：辦公室、教務處、總務處、財務室、工會。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

綠春縣教師進修學校作為二級預算單位納入教育部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣教師進修學校2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教師進修學校2023年度收入合計292.86萬元。其中：財政撥款收入292.86萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少31.91萬元，下降9.83%。其中：財政撥款收入減少31.91萬元，下降9.83%；上級補助收入增加0.00萬元，增長%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長%；經營收入增加0.00萬元，增長%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長%；其他收入增加0.00萬元，增長%。主要原因是2023年度有在職人員退休，故財政撥款收入相應減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣教師進修學校2023年度支出合計292.86萬元。其中：基本支出292.86萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少31.91萬元，下降9.83%。其中：基本支出減少31.91萬元，下降9.83%；項目支出增加0.00萬元，增長%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長%；經營支出增加0.00萬元，增長%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長%。主要原因是2023年度有在職人員退休，故財政撥款收入減少,財政撥款基本支出合計減少，財政撥款支出合計相應減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣教師進修學校單位機構正常運轉的日常支出292.86萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出268.56萬元，占基本支出的91.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費24.30萬元，占基本支出的8.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣教師進修學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣教師進修學校2023年度一般公共預算財政撥款支出292.86萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少31.91萬元，下降9.83%,主要原因是2023年度有一位在職人員退休所以財政撥款收入比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出213.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.97%。主要用于2050801款在職人員的人員經費和公用經費支出。

6. 科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出40.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.75%。主要用于2080505款在職人員養(yǎng)老保險支出和2080502款退休人員公用經費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出 。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出21.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%。主要用于2050801款在職人員的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.10萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.10萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算100.00%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

綠春縣教師進修學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.10萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因學校厲行節(jié)約，盡量減少各項支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少1.01萬元，下降90.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%；公務用車運行維護費支出決算減少1.01萬元，下降90.99%；公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少1.01萬元，減少的主要原因厲行節(jié)約，學校盡量壓縮各項開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2023年度綠春縣教師進修學校未安排因公出國（境）團組。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于與云南開放大學業(yè)務聯(lián)系及下鄉(xiāng)指導工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度綠春縣教師進修學校沒有接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

綠春縣教師進修學校2023年機關運行經費支出5.6萬元，比上年無增減

二、國有資產占用情況

截至2023年末，綠春縣教師進修學校資產總額14.52萬元，其中，流動資產5.01萬元，固定資產9.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少26.47萬元，其中固定資產減少1.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.75萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入4.81萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.60萬元，其中：政府采購貨物支出3.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100236000301111