監(jiān)督索引號53253100131201000

綠春縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣公安局交通警察大隊主要負責全縣道路交通管理工作，制定全縣道路交通安全管理規(guī)劃及措施，組織、指導全縣城鄉(xiāng)交通安全、安全宣傳教育、交通指揮、維護交通秩序，處理交通事故和車輛安全培訓、機動車駕駛員培訓、審核與發(fā)證發(fā)牌工作，按照技術規(guī)范和標準，參與城鄉(xiāng)道路建設和交通安全措施規(guī)劃，負責各種大型活動的交通警衛(wèi)工作，指揮、處理重特大交通事故和偵破交通事故逃逸案件。

（二）2023年度重點工作任務概述

今年以來，綠春縣公安局交警大隊在縣委政府及上級公安機關的關心和支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照“減量控大”集中整治專項行動相關要求，以“保暢通、促安全、壓事故”為總目標，以預防道路交通事故為重點，扎實落實各項交通安全管理措施，積極開展道路交通事故預防工作，拓展交通安全宣傳渠道，強化交通秩序整治，全力維護道路交通安全與暢通，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設4個內(nèi)設機構，包括事故處理中隊、秩序中隊、車輛管理中隊、情報信息中隊。無所屬單位。

（二）決算單位構成

納入綠春縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，分別是：1.綠春縣公安局交通警察大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣公安局交通警察大隊2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員88人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員88人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制13輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣公安局交通警察大隊2023年度收入合計715.57萬元。其中：財政撥款收入715.57萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加39.48萬元，增長5.84%。其中：財政撥款收入增加39.53萬元，增長5.85%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少0.04萬元，下降100.00%。，主要原因是今年新招錄的輔警工資福利支出增加及公務用車運行維護費增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣公安局交通警察大隊2023年度支出合計715.57萬元。其中：基本支出613.83萬元，占總支出的85.78%；項目支出101.74萬元，占總支出的14.22%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加34.11萬元，增長5.01%。其中：基本支出增加7.13萬元，增長1.18%；項目支出增加26.98萬元，增長36.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是今年新招錄的輔警工資福利支出增加及公務用車運行維護費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出613.83萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出539.82萬元，占基本支出的87.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費74.01萬元，占基本支出的12.06％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出89.88萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。主要用于大隊日常業(yè)務辦理中的業(yè)務費、郵電費、差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費、民輔警裝備采購和辦公設備購置等日常開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出715.57萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加39.53萬元，增長5.85%,主要原因是今年新招錄的輔警工資福利支出增加及公務用車運行維護費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出659.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.12%。主要用于大隊在職人員工資、輔警工資及辦公費、印刷費、水電費等日常開支；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.19%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費及退休人員公用經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.80%。主要用于在職人員醫(yī)療生育保險繳費和工傷保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出20.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28.25萬元，決算為28.69萬元，完成年初預算的101.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為13.60萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為14.50萬元，決算為28.69萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的197.86%；公務接待費支出年初預算為0.15萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28.25萬元，支出決算為28.69萬元，完成年初預算的101.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為13.60萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為14.50萬元，決算為28.69萬元，完成年初預算的197.86%；公務接待費支出年初預算為0.15萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因今年公務用車購置費有年初預算數(shù)但是沒有決算數(shù)因為大隊雖然空編4輛車，但由于經(jīng)費不足，無法正常購置，所以沒有購置費支出。公務用車運行維護費支出數(shù)同比上年增加，原因是上年因經(jīng)費不足沒有支付下半年的公務用車維修費，今年支付了去年未支付部分并且今年的工作重點在執(zhí)法小分隊下沉基層派出所參與路面執(zhí)勤，所以今年大隊一半的警力在下鄉(xiāng)，公務用車燃油費就大幅度提高。今年公務接待年初有預算數(shù)但是沒有接待費支出，原因是上級接待都是在食堂用自助餐沒有相關的接待費用產(chǎn)生。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.55萬元，下降8.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算減少17.16萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加14.61萬元，增長103.76%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是1、今年公務用車購置費有年初預算數(shù)但是沒有決算數(shù)因為大隊雖然空編4輛車，但由于經(jīng)費不足，無法正常購置，所以沒有購置費支出。2、公務用車運行維護費支出數(shù)同比上年增加，原因是上年因經(jīng)費不足沒有支付下半年的公務用車維修費，今年支付了去年未支付部分并且今年的工作重點在執(zhí)法小分隊下沉基層派出所參與路面執(zhí)勤，所以今年大隊一半的警力在下鄉(xiāng)，公務用車燃油費就大幅度提高。3、今年公務接待年初有預算數(shù)但是沒有接待費支出，原因是上級接待都是在食堂用自助餐沒有相關的接待費用產(chǎn)生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于開展道路交通安全路檢路查、交通違法行為查處、交通事故現(xiàn)場勘察、道路隱患排查整治、道路交通安保等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣公安局交通警察大隊2023年機關運行經(jīng)費支出74.01萬元，比上年減少31.88萬元，下降30.11%，主要原因是上年按照正常的辦公開支需要車管物資支付到了年底，今年因經(jīng)費不足，未能支付整年的車管物資共計35萬元，所以機關運行經(jīng)費就相對減少單位機關運行經(jīng)費主要用于大隊日常的辦公費、水電費、印刷費、辦公樓日常維修等工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額707.74萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)707.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加52.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)34項，賬面原值17.89萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8.52萬元，其中：政府采購貨物支出8.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

2、其他公安支出：政法干警服裝經(jīng)費。

監(jiān)督索引號53253100131201111