監(jiān)督索引號(hào)53253100332601000

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

根據(jù)《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號(hào)），設(shè)立綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局，為縣人民政府工作部門，正科級(jí)，加掛綠春縣畜牧獸醫(yī)局、綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局牌子。

（一）劃入原綠春縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室承擔(dān)的發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)工作職責(zé)。

（二）劃入生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理職責(zé)。

（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)。

（四）加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)管職責(zé)。

（五）根據(jù)國(guó)家、云南省、紅河州、綠春縣的規(guī)定，需要取消、承接、增加、加強(qiáng)的其他職責(zé)。

貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)（含生物藥業(yè)）、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1）突出穩(wěn)產(chǎn)保供抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。一是守牢糧食安全底線。嚴(yán)格黨政同責(zé)要求，落實(shí)糧食生產(chǎn)、收購(gòu)、儲(chǔ)備、加工等全環(huán)節(jié)責(zé)任，推進(jìn)“良種、良田、良法、良機(jī)、良制”配套組合，因地制宜打好糧食增產(chǎn)“組合拳”。完成糧食播種面積40.59萬畝、產(chǎn)量11.336萬噸，全力抓好重要農(nóng)產(chǎn)品安全穩(wěn)定供給。試點(diǎn)開展水稻旱作1000畝。擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)。完成大豆播種面積24048畝，完成率100%，完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植5235畝；完成油料播種面積18301畝，完成率100%。深入實(shí)施藏糧于地，建設(shè)2.22萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目。堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，有序推進(jìn)新增亂占耕地建住房排查工作，從嚴(yán)整治違法違規(guī)占用耕地行為，完成耕地流出整改1.66萬畝。二是提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。全面落實(shí)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體倍增行動(dòng)，積極培育農(nóng)業(yè)企業(yè)。完成農(nóng)業(yè)企業(yè)注冊(cè)987戶，完成目標(biāo)任務(wù)757戶的130%，成功申報(bào)省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)7戶、州級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1戶，累計(jì)培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)42戶；培育農(nóng)民專業(yè)合作社282家，其中省級(jí)示范社3家、州級(jí)示范社2家、村級(jí)黨組織領(lǐng)辦合作社86家；錄入全國(guó)家庭農(nóng)場(chǎng)名錄50家，新增培育省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)1家（累計(jì)4家）。申報(bào)茶葉、胡椒2個(gè)省級(jí)專家工作站（暫未批復(fù)），穩(wěn)步推動(dòng)“綠春瑪玉茶（初步達(dá)成地標(biāo)申報(bào)授權(quán)商談）”“綠春胡椒”2個(gè)地理標(biāo)志證明商標(biāo)申報(bào)工作。引進(jìn)陜西林業(yè)集團(tuán)探索林藥共生項(xiàng)目。三是聚力茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向，著力提升質(zhì)量效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。開展瑪玉茶樹良種選育登記（國(guó)家茶樹品種登記）前期對(duì)接工作，系統(tǒng)解析瑪玉茶種優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及形成機(jī)理，著力打牢品牌化基礎(chǔ)；2023年新增取得SC認(rèn)證5家（累計(jì)15家），有序推進(jìn)全國(guó)名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)工作，14家企業(yè)已認(rèn)證21個(gè)產(chǎn)品，申報(bào)州級(jí)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭35家茶企、53個(gè)產(chǎn)品；順利舉辦開采節(jié)、斗茶大賽、長(zhǎng)街宴等系列茶事活動(dòng)，參加云品入浙、上海市松江區(qū)茶產(chǎn)品展銷、第五屆中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)、2023年西部鄉(xiāng)村振興博覽會(huì)暨東西部協(xié)作成果展、南博會(huì)、茶博會(huì)等活動(dòng)，建成綠春茶體驗(yàn)館和茶葉交易市場(chǎng)，“三茶”融合發(fā)展逐步深入。

（2）突出保護(hù)利用抓好農(nóng)村生態(tài)。一是加快鄉(xiāng)村建設(shè)步伐。積極謀劃“千萬”工程，修改完善“千萬”工程實(shí)施方案。持續(xù)推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，抓好村莊分類規(guī)劃編制，累計(jì)完成88個(gè)行政村村莊規(guī)劃編制任務(wù)。持續(xù)集中打造10個(gè)“黨建引領(lǐng)、六村同創(chuàng)”鄉(xiāng)村振興示范工程升級(jí)版，建成2個(gè)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個(gè)省級(jí)綠美村莊、66個(gè)州級(jí)綠美村莊、80個(gè)縣級(jí)綠美村莊。二是推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。圍繞農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村污水治理、農(nóng)村生活垃圾治理、村莊清潔行動(dòng)等，壓茬推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治各項(xiàng)重點(diǎn)工作。完成公廁改建18座、戶廁改建任務(wù)4000座，全縣農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)61.4%；農(nóng)村生活污水治理率為42.05%，自然村規(guī)范化垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)90%，處理率達(dá)82.08%以上；全縣累計(jì)清理村莊生活垃圾4107噸，水塘833個(gè)，排污溝渠895公里，淤泥615.8噸。聚焦70%戶廁覆蓋率目標(biāo)，提前謀劃2024年5000座戶廁任務(wù)（規(guī)劃3500座，申請(qǐng)?jiān)黾拥?000座）。三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，秸稈資源化利用率達(dá)90%，畜禽糞污綜合利用率達(dá)89.6%，廢舊農(nóng)膜回收處置112噸，積極推廣應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)和有機(jī)肥替減化肥技術(shù)。完成田間試驗(yàn)4個(gè)，測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣面積達(dá)75萬畝次，推廣應(yīng)用有機(jī)肥1.3萬噸。完成受污染耕地安全利用樣本采集6個(gè)，嚴(yán)格管控內(nèi)耕地措施實(shí)現(xiàn)全覆蓋。四是穩(wěn)定農(nóng)村生態(tài)系統(tǒng)。統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，健全用地養(yǎng)地耕作制度，推動(dòng)農(nóng)業(yè)節(jié)水控水工作，引導(dǎo)群眾樹牢“土地是最重要的生產(chǎn)資料、生態(tài)是農(nóng)業(yè)增值的最大空間”理念，探索推動(dòng)農(nóng)村生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)化工作。政府門戶網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于實(shí)行禁漁期的公告》，明確禁漁范圍和禁漁時(shí)間（每年3月1日00時(shí)起至6月30日24時(shí)）。

（3）突出效能提升抓好農(nóng)民生活。一是持續(xù)增加農(nóng)民收入。聚焦重點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)村居民種養(yǎng)水平，提升產(chǎn)出效益，提高家庭經(jīng)營(yíng)性收入占比，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)促農(nóng)增收，92個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入村均達(dá)到10萬元以上；全面落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼兌付2487萬元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼232萬元、中央農(nóng)牧民補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)609.15萬元、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼65萬元，確保民生資金及時(shí)足額到戶。2023年全縣農(nóng)村常住居民人均可支配收入13389元、同比增長(zhǎng)9.0%。二是全面提升鄉(xiāng)村治理綜合水平。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、“三治融合”，強(qiáng)化縣鄉(xiāng)村三級(jí)治理體系功能，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的村民自治機(jī)制，加強(qiáng)村民自治組織規(guī)范化建設(shè)，開展村集體經(jīng)濟(jì)組織管理專題培訓(xùn)1期。切實(shí)用黨建“繡花針”穿起治理“千條線”、用干部“真作為”贏得群眾“滿意度”。深化文明村鎮(zhèn)和文明家庭創(chuàng)建，修訂完善村規(guī)民約，持續(xù)開展“最美家庭”等示范創(chuàng)評(píng)活動(dòng)，集中開展移風(fēng)易俗專項(xiàng)治理，推廣積分制、清單制、紅黑榜等治理方式，不斷豐富鄉(xiāng)村文化生活，推動(dòng)鄉(xiāng)風(fēng)文明邁向新臺(tái)階。引導(dǎo)激發(fā)群眾在鄉(xiāng)村建設(shè)中的主體作用，打造了平河村、沖頭村等一批示范村，平河鎮(zhèn)平河村認(rèn)定為第三批全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村。

（4）切實(shí)抓好“一村一品”示范村申報(bào)認(rèn)定工作。切實(shí)抓好“一村一品”示范村申報(bào)認(rèn)定工作。截至目前，已申報(bào)認(rèn)定全國(guó)“一村一品”示范村鎮(zhèn)1個(gè)（騎馬壩鄉(xiāng) 胡椒產(chǎn)業(yè)）；省級(jí)“一村一品”專業(yè)鎮(zhèn)2個(gè)（騎馬壩 胡椒產(chǎn)業(yè)、大水溝 茶葉產(chǎn)業(yè)）、“一村一品”專業(yè)村26個(gè)；州級(jí)“一村一品”專業(yè)鎮(zhèn)4個(gè)（騎馬壩 胡椒產(chǎn)業(yè)、大水溝 茶葉產(chǎn)業(yè)，大黑山 橡膠產(chǎn)業(yè)、半坡 橡膠）、州級(jí)“一村一品”專業(yè)村70個(gè)。

我縣7個(gè)邊境村已申報(bào)州級(jí)“一村一品”專業(yè)村，分別是：半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)（橡膠）、平河鎮(zhèn)平河村委會(huì)（生豬）、平河鎮(zhèn)新寨村委會(huì)（八角）、平河鎮(zhèn)車?yán)锎逦瘯?huì)（八角）騎馬壩鄉(xiāng)杯倮村委會(huì)（茶葉）、平河鎮(zhèn)大頭村委會(huì)（草果）、平河鎮(zhèn)折東村委會(huì)（橡膠）。

（5）強(qiáng)化科技服務(wù)促增收

一是發(fā)揮好科技特派團(tuán)專家作用。截至目前，科技特派團(tuán)共到現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)12批次，覆蓋全縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)農(nóng)科局技術(shù)人員、龍頭企業(yè)、種養(yǎng)殖大戶開展技術(shù)培訓(xùn)10期200余人次，建言獻(xiàn)策30余條。成功引進(jìn)云秈650、巨人稻等15個(gè)小品種，實(shí)施雜交水稻示范基地20余畝；引進(jìn)浙江省新昌縣熠琪茶業(yè)有限公司，計(jì)劃實(shí)施烏牛早、龍井早黃茶等優(yōu)質(zhì)茶樹品種；著力推動(dòng)肉雞養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化同發(fā)展，提供雞苗15600羽，其中高腳麻雞10000羽，茶花雞5600羽。建立了半坡鄉(xiāng)和大水溝鄉(xiāng)2個(gè)橡膠病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)防范白粉病統(tǒng)防統(tǒng)治，指導(dǎo)季風(fēng)性葉病和割面條潰瘍病防控300余畝；攻克縣內(nèi)梯田紅米提純復(fù)壯技術(shù)難題，指導(dǎo)解決蜜蜂春繁速度慢、巢蟲危害、采蜜期蜂群群勢(shì)弱、成熟蜂蜜生產(chǎn)技術(shù)等問題4項(xiàng)；推廣中蜂健康高效飼養(yǎng)、人工育王、中蜂活框飼養(yǎng)3項(xiàng)技術(shù)。

二是加強(qiáng)行業(yè)部門技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)工作。2023年縣農(nóng)科局相關(guān)工作人員與國(guó)家科技特團(tuán)水稻組、在半坡鄉(xiāng)、平河鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、三猛鄉(xiāng)開展優(yōu)質(zhì)稻、水稻新品種試驗(yàn)示范200畝、篩選出適宜當(dāng)?shù)胤N植具有市場(chǎng)開發(fā)前景的水稻品種；在大興鎮(zhèn)開展水稻旱作示范點(diǎn)1000畝、探索水稻+種植模式；在平河鎮(zhèn)略馬村委會(huì)開展水稻提純復(fù)壯等工作。1-6月科技特派員共累計(jì)組織開展各類技術(shù)培訓(xùn)16期629人次，培訓(xùn)內(nèi)容為胡椒種植加工、生豬養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖、黃連雞養(yǎng)殖、鐵皮石斛種植加工、農(nóng)產(chǎn)品種植加工、茶葉種植加工、香蕉種植等技術(shù)。截至8月3日，組織開展各類農(nóng)技培訓(xùn)16期共927余人，開展大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)培訓(xùn)4期，雜交稻旱作技術(shù)培訓(xùn)5期，現(xiàn)場(chǎng)開展播種、育秧、田間管理等技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)450人次以上。開展茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)16期684人次，其中茶園管控技術(shù)8期360人次，評(píng)茶員1期24人次，茶旅融合田園綜合體項(xiàng)目培訓(xùn)1期37人次，茶葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、精深加工培訓(xùn)3期148人次，茶藝培訓(xùn)2期56人次，綠色有機(jī)認(rèn)證知識(shí)培訓(xùn)1期59人次。

（6）抓好科技引領(lǐng)發(fā)展工作。一是抓好督促指導(dǎo)科技項(xiàng)目實(shí)施工作。督促指導(dǎo)企業(yè)目前正在實(shí)施的科技興邊富民專項(xiàng)《綠春縣天然橡膠產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效示范推廣項(xiàng)目》的建設(shè)工作。科技成果轉(zhuǎn)化中心依據(jù)科技項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)科技項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，組織相關(guān)人員深入企業(yè)開展檢查指導(dǎo)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書進(jìn)度推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)書督促企業(yè)設(shè)立專賬，經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專管，資金進(jìn)行專用，充分發(fā)揮科技專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用，確保項(xiàng)目實(shí)施取得實(shí)效。二是抓好到期省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目管理，按照州科技局《關(guān)于省級(jí)涉農(nóng)項(xiàng)目到期驗(yàn)收的通知》的文件要求，認(rèn)真組織到期的《綠春縣三猛鄉(xiāng)巴德村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目》收集驗(yàn)收材料。科技成果轉(zhuǎn)化中心加強(qiáng)與企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，督促企業(yè)做好項(xiàng)目驗(yàn)收的各項(xiàng)工作，該項(xiàng)目于2023年4月13日在州上組織專家進(jìn)行驗(yàn)收并通過。三是督促指導(dǎo)我縣納統(tǒng)規(guī)上企業(yè)2022年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作。督促指導(dǎo)我縣納統(tǒng)規(guī)上企業(yè)2022年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作。截至3月10日，我縣6家納統(tǒng)規(guī)上企業(yè)網(wǎng)上共完成填報(bào)研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入1390.7萬元（國(guó)家統(tǒng)計(jì)認(rèn)可數(shù)據(jù)790.8萬元），完成研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入強(qiáng)度0.2%(國(guó)家統(tǒng)計(jì)認(rèn)可數(shù)據(jù)0.13%)。四是組織推薦申報(bào)2023年云南省科技型中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育認(rèn)定工作。2023年我縣培育認(rèn)定云南省科技型中小企業(yè)2家，即南哀牢山茶業(yè)有限公司、綠春縣興杰茶葉有限責(zé)任公司。組織推薦申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)培育2家，即綠春縣大水溝生態(tài)茶業(yè)有限公司、綠春興龍紫有限公司，2家企業(yè)已培育入庫(kù)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，其中綠春縣大水溝生態(tài)茶業(yè)有限公司培育認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。五是做好科技人才引領(lǐng)發(fā)展工作。組織開展云南省科技特派員項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)工作。共組織開展培訓(xùn)23期2500人次，培訓(xùn)內(nèi)容為胡椒種植加工、生豬養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖、黃連雞養(yǎng)殖、鐵皮石斛種植加工、農(nóng)產(chǎn)品種植加工、茶葉種植加工、香蕉種植、中藥材種植、紅米加工、紅米線加工、蜜蜂養(yǎng)殖等技術(shù)。六是組織推薦申報(bào)云南省科技特派員申報(bào)工作。2023年，我縣共認(rèn)定云南省科技特派員34名；2024年，我縣共組織推薦申報(bào)云南省科技特派員59名。七是組織推薦云南省、紅河州2024年院士專家工作站申報(bào)工作。2023年我縣組織企業(yè)與專家申報(bào)專家工作站2家，其中省級(jí)1家，即云南省汪東風(fēng)專家工作站 、州級(jí)1家，即紅河州鄔華松專家工作站。

（7）農(nóng)培中心（農(nóng)廣校）工作。一是組織各種農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。2023年，共累計(jì)組織開展各種農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)75期4539余人次；二是組織高素質(zhì)農(nóng)民培育培訓(xùn)工作。截至目前，組織完成高素質(zhì)農(nóng)民培育150人（經(jīng)營(yíng)管理型55人、專業(yè)生產(chǎn)型95人），基層農(nóng)技人員能力提升培訓(xùn)45人。

（8）強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。一是開展農(nóng)資市場(chǎng)專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。重點(diǎn)整治種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料的經(jīng)營(yíng)行為。種子銷售市場(chǎng)主要檢查經(jīng)營(yíng)主體資質(zhì)、種子標(biāo)簽、種子質(zhì)量，農(nóng)藥銷售市場(chǎng)主要檢查質(zhì)量和標(biāo)簽、是否有禁限農(nóng)藥、是否有省州監(jiān)督抽查通報(bào)的不合格農(nóng)藥，肥料銷售市場(chǎng)主要檢查登記證和標(biāo)識(shí)、是否有省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳通報(bào)的2023年肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品，獸藥銷售市場(chǎng)主要檢查是否有無證經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)、購(gòu)銷記錄不完整等情況，飼料銷售市場(chǎng)主要檢查經(jīng)營(yíng)企業(yè)（門店）經(jīng)銷資質(zhì)和存儲(chǔ)是否符合要求，是否經(jīng)營(yíng)過期、變質(zhì)飼料，是否存在飼料拆包、分裝經(jīng)營(yíng)等行為。今年以來出動(dòng)執(zhí)法人員132人次開展農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)督檢查，排查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶492家，整治農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶不符合要求42家（其中農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)戶35家、飼料拆包銷售戶17家），下達(dá)了15份責(zé)令整改通知書，辦理完成農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)藥、飼料案件26起，其中一般案件7起（農(nóng)藥案件5件，獸藥案件1件，飼料案件1件），簡(jiǎn)易程序案件19件（農(nóng)產(chǎn)品案件2件，農(nóng)藥案件10件，飼料案件7件），處罰沒款人民幣21137元，沒收銷毀飼料1680千克，沒收違法農(nóng)藥產(chǎn)品135.73公斤，沒收違法所得1820元，貨值金額12300元。二是強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理。深入農(nóng)機(jī)作業(yè)場(chǎng)地、田間道路，開展拖拉機(jī)、農(nóng)耕機(jī)無證駕駛、疲勞駕駛、酒后駕駛和拖拉機(jī)、農(nóng)耕機(jī)違法載人等違法行為的整治工作。建立與交警信息互通機(jī)制和拖拉機(jī)違法行為聯(lián)合處理機(jī)制，定期向交警大隊(duì)報(bào)送全縣拖拉機(jī)、駕駛?cè)藛T以及注銷拖拉機(jī)等信息，協(xié)助公安交警大隊(duì)查處拖拉機(jī)駕駛員違法行為。通過短信、標(biāo)語(yǔ)、廣播等多種形式，宣傳道路交通安全法律、法規(guī)以及當(dāng)前的變型拖拉機(jī)管理政策，組織專業(yè)技術(shù)人員將安全操作知識(shí)等技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。全縣擁有各類拖拉機(jī)59臺(tái)（大中型拖拉機(jī)38臺(tái)、手扶拖拉機(jī)19臺(tái)、小型拖拉機(jī)2臺(tái)），持有拖拉機(jī)駕駛證1238人，審驗(yàn)拖拉機(jī)駕駛證66份,注銷變型拖拉機(jī)59臺(tái)，簽發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任書117份，檢驗(yàn)通知書117份，發(fā)放農(nóng)機(jī)安全宣傳單600份，糾正違章12人次。三是開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查。2023年上級(jí)安排我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查1979份，其中定量291份，定性1688份，已全面完成檢測(cè)任務(wù)，農(nóng)產(chǎn)品合格率達(dá)100%。同時(shí)，配合省農(nóng)產(chǎn)品抽檢工作組開展農(nóng)產(chǎn)品取樣、制樣工作，共取樣24個(gè)批次，制樣96份。四是開展“大棚房”問題專項(xiàng)整治。組織開展大棚房”問題專項(xiàng)整治行動(dòng)“回頭看”，認(rèn)真核實(shí)和上報(bào)省州反饋的疑似大棚房圖斑，調(diào)整充實(shí)以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制定和落實(shí)綠春縣從嚴(yán)排查整治大棚房問題專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，全面組織開展轄區(qū)內(nèi)大棚房問題排查整治。共排查農(nóng)業(yè)大棚41個(gè)，其中備案31個(gè)，未備案10個(gè)，未發(fā)現(xiàn)以設(shè)施農(nóng)業(yè)為名占用耕地違法違規(guī)建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展無關(guān)的設(shè)施情況。五是開展農(nóng)業(yè)法律法規(guī)政策培訓(xùn)。針對(duì)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶、種養(yǎng)殖戶，認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)法律法規(guī)及政策培訓(xùn)，提升服務(wù)對(duì)象政策法律水平。通過采取集中培訓(xùn)、上門宣傳、現(xiàn)場(chǎng)講解等形式，共培訓(xùn)498人次，其中農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)戶118人次，種子經(jīng)營(yíng)戶69人次，農(nóng)機(jī)操作員128人次，肥料經(jīng)營(yíng)戶39人次，獸藥經(jīng)營(yíng)戶54人次，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)人員60余人次，屠宰場(chǎng)人員30余人次。

（9）切實(shí)抓好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。一是加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳力度，提高群眾安全意識(shí)。截至目前，全縣共發(fā)放國(guó)家禁限用農(nóng)獸藥名錄、中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)宣傳資料600余份。發(fā)放張貼禁止使用禁限用農(nóng)獸藥和科學(xué)用藥常識(shí)宣傳掛歷240份，宣傳掛歷宣傳掛圖200份，禁限用農(nóng)獸藥公告182份，發(fā)放張貼缸豆綠色防控掛圖40余份。二是嚴(yán)把農(nóng)業(yè)投入品關(guān)。全縣共監(jiān)督檢查農(nóng)獸藥經(jīng)營(yíng)戶72家，種養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場(chǎng)48個(gè)，發(fā)放張貼禁止使用禁限用農(nóng)獸藥和科學(xué)用藥常識(shí)宣傳掛歷219份，宣傳掛歷宣傳掛圖154份，禁限用農(nóng)獸藥公告180份。三是認(rèn)真做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)管工作。在縣鄉(xiāng)村建立了檢測(cè)、執(zhí)法、監(jiān)管農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化管理體系。向4鎮(zhèn)5鄉(xiāng)印制并發(fā)放農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管員胸牌9個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)管員胸牌92個(gè)，發(fā)放云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全村級(jí)協(xié)管員工作手冊(cè)101本，發(fā)放禁限用農(nóng)藥名錄1350份，發(fā)放禁限用獸藥名錄1350份。四是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)，認(rèn)真抓好食用農(nóng)產(chǎn)品“治違禁控藥殘促提升”行動(dòng)。加大農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督抽查力度，嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)”制度，認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督抽查工作。抽查范圍覆蓋大中小生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，重點(diǎn)整治蔬菜、畜禽、禽蛋、水產(chǎn)品中使用禁用、停用藥物等突出問題。截至目前，全縣完成定量檢測(cè)115批次，其中：縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)15批次，企業(yè)綠色有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、年檢及對(duì)合格證主體開展隨機(jī)抽檢樣品23批次，綠春茶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)委托抽樣77批次，完成水果蔬菜快速檢測(cè)1336批次，暫未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。五是加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任落實(shí)。建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與食用農(nóng)產(chǎn)品合格證主體名錄，縣內(nèi)65家種養(yǎng)殖生產(chǎn)企業(yè)、合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體納入監(jiān)管與食用農(nóng)產(chǎn)品合格證主體名錄庫(kù)，與轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體簽訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書60余份。六是積極推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。認(rèn)真落實(shí)“產(chǎn)地準(zhǔn)出”與“市場(chǎng)準(zhǔn)入”制度，積極推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度，推動(dòng)生產(chǎn)者自我質(zhì)量控制、自我開具和自我承諾，充分發(fā)揮合格證制度的作用，壓實(shí)主體責(zé)任，農(nóng)產(chǎn)品隨車附帶合格證上市。截至目前，我縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均設(shè)立了承諾達(dá)標(biāo)合格證服務(wù)點(diǎn)，全縣22家生產(chǎn)主體已實(shí)施食用農(nóng)產(chǎn)品承諾達(dá)標(biāo)合格證制度，發(fā)放并開具食用農(nóng)產(chǎn)品承諾達(dá)標(biāo)合格證1790張。七是加大追溯信息平臺(tái)推廣應(yīng)用。鼓勵(lì)和支持食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體上線國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理平臺(tái)，要求縣內(nèi)“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)必須注冊(cè)使用國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)，截至目前，縣內(nèi)已有56家農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)注冊(cè)使用國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)。9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已建立了重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管賬號(hào)和重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品信息采集內(nèi)部賬號(hào)，共采集重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品信息40余條。

（10）動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作。一是積極開展春秋重大動(dòng)物疫病防控工作。有序開展了前期畜禽存欄摸排統(tǒng)計(jì)，重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫、養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）防疫監(jiān)管、重大動(dòng)物疫病排查、流行病學(xué)調(diào)查等春季重大動(dòng)物疫病防控工作。完成強(qiáng)制免疫注射口蹄疫豬9.42萬頭（次）、牛1.738萬頭（次）、羊1.21萬頭（次），免疫注射禽流感106.64萬羽，免疫注射小反芻獸疫1.21萬頭，做到應(yīng)免疫盡免，完成應(yīng)免疫數(shù)的100%。二是切實(shí)做好動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查工作。每季度動(dòng)物疫病流行學(xué)調(diào)查監(jiān)測(cè)3個(gè)鄉(xiāng)，每個(gè)鄉(xiāng)2個(gè)村，每個(gè)村20個(gè)農(nóng)戶，結(jié)合我縣實(shí)際抽查規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、畜禽交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)點(diǎn)及流通渠道每季度各1次，根據(jù)重點(diǎn)疫病流行規(guī)律、死亡率、流行趨勢(shì)和防治工作進(jìn)行抽查和綜合分析，同時(shí)對(duì)越南等周邊國(guó)家的疫情動(dòng)態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。第三季度監(jiān)測(cè)的口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病均未發(fā)現(xiàn)臨床病狀。平河鎮(zhèn)發(fā)生一起牛出敗，急性死亡兩頭，后發(fā)病的三頭得到及時(shí)救治，緊急免疫60頭，疫情得到及時(shí)有效控制。三是開展人畜共患病布魯氏菌病送檢監(jiān)測(cè)。完成了牛、羊血清190份的采樣送檢工作，經(jīng)州級(jí)檢測(cè)，我縣所送檢的190份牛血清檢測(cè)結(jié)果均為陰性，從檢測(cè)結(jié)果來看，目前我縣布病發(fā)生為風(fēng)險(xiǎn)低區(qū)。四是開展畜禽產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。9月15日完成市場(chǎng)豬肉6份和雞蛋3份樣品的送檢任務(wù)，主要檢驗(yàn)項(xiàng)目為恩諾沙星、環(huán)丙沙星、達(dá)氟沙星、沙拉沙星、13類磺胺類藥物，送檢的9份樣品監(jiān)測(cè)結(jié)果全部合格，暫未發(fā)現(xiàn)畜禽產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的存在。

（11）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作。一是積極開展動(dòng)物檢疫。動(dòng)物產(chǎn)地檢疫方面，嚴(yán)格落實(shí)檢疫申報(bào)制度，全面提升我縣動(dòng)物產(chǎn)地檢疫申報(bào)率；重點(diǎn)抓好了規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)地檢疫工作，全面實(shí)現(xiàn)了無紙化（動(dòng)物B）電子出證。全縣共產(chǎn)地檢疫畜禽39106頭（只），其中豬34290頭，雞4801只，牛12頭，貓2只；犬1只；產(chǎn)地檢疫受理率、開展率都達(dá)100%。屠宰檢疫方面，一年來，綠春縣盛吉食品有限公司共屠宰生豬34866頭，經(jīng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫，出具動(dòng)物檢疫合格證明（產(chǎn)品B）11507張34866頭份，檢出不合格病害豬22頭2841千克，所檢出的不合格病害豬肉，按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定全部作無害化處理，屠宰檢疫率達(dá)100%，電子出證率達(dá)100%，保證了全縣人民群眾吃上“放心肉、安全肉”。二是強(qiáng)化“瘦肉精”監(jiān)督抽檢，確保全縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。一年來，屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”累計(jì)抽檢95頭份，檢測(cè)結(jié)果全部為陰性，合格率為100%。三是切實(shí)加強(qiáng)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的調(diào)運(yùn)監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)活畜禽承運(yùn)車輛備案監(jiān)管制度，并對(duì)全縣活畜禽承運(yùn)車輛備案登記。截至目前，全縣已登記備案登記活畜禽承運(yùn)車輛49輛，全部安裝GPS定位跟蹤系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)畜禽調(diào)運(yùn)查證驗(yàn)物工作力度，組織人員加強(qiáng)對(duì)屠宰場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公路等監(jiān)督檢查，一年來，共出動(dòng)官方獸醫(yī)465余人次，出動(dòng)車輛30余次，檢查動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品販運(yùn)戶700余戶（次），通過檢查，未發(fā)現(xiàn)非法調(diào)運(yùn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)物行為。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是1.綠春縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2. 綠春縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心3. 綠春縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站（綠春縣茶葉技術(shù)推廣站）4. 綠春縣植保植檢站5. 綠春縣畜牧技術(shù)推廣站6. 綠春縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所7. 綠春縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（國(guó)家動(dòng)物疫情測(cè)報(bào)站）8. 綠春縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站（綠春縣農(nóng)業(yè)信息中心）9. 綠春縣科技成果轉(zhuǎn)化中心（云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校綠春縣分校、綠春縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）10. 綠春縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站（綠春縣農(nóng)機(jī)培訓(xùn)站）11.綠春縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)12. 綠春縣漁業(yè)管理站13. 綠春縣種子管理站14. 綠春縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站（綠春縣綠色食品發(fā)展辦公室）15. 綠春縣農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員14人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員68人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計(jì)9181.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入9181.85萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3812.68萬元，增長(zhǎng)71.01%。主要原因是中央耕地地力資金的增加2467萬元，中央實(shí)際種糧食一次性補(bǔ)貼232萬元。和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1216萬元。其中：財(cái)政撥款收入增加3812.68萬元，增長(zhǎng)71.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無；經(jīng)營(yíng)收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無。

二、支出決算情況說明

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計(jì)9181.85萬元。其中：基本支出1751.04萬元，占總支出的19.07%；項(xiàng)目支出7430.81萬元，占總支出的80.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3812.68萬元，增長(zhǎng)71.01%。其中：基本支出增加13.75萬元，增長(zhǎng)0.79%；項(xiàng)目支出增加3798.93萬元，增長(zhǎng)104.60%；上繳上級(jí)支出無；經(jīng)營(yíng)支出無；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無。其中：基本支出增加13.74萬元，增加0.79%；增加原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加3914.53萬元，增長(zhǎng)111.58%；項(xiàng)目支出較上年增加原因是科學(xué)技術(shù)支出增加45.8萬元。中的其它技術(shù)研究與開發(fā)支出增加45.8萬元。農(nóng)林水支出：一般行政事務(wù)支出2022年是25萬元，2023年一般行政事務(wù)支出43.15萬元。增加18.15萬元。2022年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)535.17。2023年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)445.53萬元，減少89.64萬元下降111.58%；2022病蟲害控制54.83萬元，2023病蟲害控制13.42萬元，減少41.41萬元下降75.52%；2022年執(zhí)法監(jiān)管0.5萬元，2023執(zhí)法監(jiān)管2.27萬元，增加1.77萬元增長(zhǎng)75.52%； 2023年防災(zāi)救災(zāi)減少34萬元；2023年穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼231.99萬元；2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2841.04萬元；2023年其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1294.12萬元。項(xiàng)目收入增加的原因是中央耕地地力資金的增加2467萬元，中央實(shí)際種糧食一次性補(bǔ)貼232萬元。和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1216萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1751.05萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1635.55萬元，占基本支出的93.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)115.49萬元，占基本支出的6.60％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7430.81萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體支出：其它技術(shù)研究與開發(fā)支出增加45.8萬元。農(nóng)林水支出：一般行政事務(wù)支出43.15萬元。科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)445.53萬元；病蟲害控制13.42萬；執(zhí)法監(jiān)管2.27萬元； 2023年防災(zāi)救災(zāi)減少34萬元；2023年穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼231.99萬元；2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2841.04萬元；2023年其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1294.12萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9173.70萬元,占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年相比增加/減少3917.53萬元，增長(zhǎng)74.53%,主要原因是中央耕地地力資金的增加2467萬元，中央實(shí)際種糧食一次性補(bǔ)貼232萬元。和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1216萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無一般公共服務(wù)（類）支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無外交（類）支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無國(guó)防（類）支出；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無公共安全（類）支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無教育（類）支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出131.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于工資福利支出42萬元，科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出89.8萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出221.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于行政單位離退休支出16，800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.74萬元。撫恤39.18萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出98.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農(nóng)林水（類）支出8588.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.62%。基本支出 1292.48萬元， 用于工資福利支出。項(xiàng)目支出7430.81萬元。其中：商品和服務(wù)支出332.26萬元。其中辦公費(fèi)3，228，143.63萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，維護(hù)費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)萬0元，差旅費(fèi)24.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)60.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)103.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬元，其他商品服務(wù)支出0萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5599.57萬元，其中：個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼5499.57萬元，其它對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助資本性支出100萬元。資本性支出：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1479萬元。其中高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1216萬元，其它的用于脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興263萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無交通運(yùn)輸（類）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無金融（類）支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無援助其他地區(qū)（類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無自然資源海洋氣象等（類）支；

19.住房保障（類）支出133.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%2023年農(nóng)科局無其他（類）支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無債務(wù)還本（類）支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無債務(wù)付息（類）支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2023年農(nóng)科局無抗疫特別國(guó)債安排（類）支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，決算為24.52萬元，完成年初預(yù)算的510.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.48%，完成年初預(yù)算的1998%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，決算為4.54萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.52%，完成年初預(yù)算的94.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，支出決算為24.52萬元，完成年初預(yù)算的510.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.98萬元，完成年初預(yù)算的1998%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算的94.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。增加了接待次數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加21.70萬元，增長(zhǎng)769.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加19.98萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.72萬元，增長(zhǎng)60.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支19.98萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛2輛。具體購(gòu)置車輛原因原來的公務(wù)用車?yán)匣荒苁褂谩ｉ_支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作及農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作。所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.49萬元，比上年減少20.59萬元，下降15.13%，減少主要原因分析：所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額1789.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)864.06萬元，固定資產(chǎn)389.44萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)536.11萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少248.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少213.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值110.96萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；出租房屋810.69平方米，賬面原值90萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入31.29萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額250.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.21萬元；政府采購(gòu)工程支出210.80萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（無）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100332601111