監(jiān)督索引號(hào)53253100143001000

                      綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制，對(duì)政務(wù)服務(wù)中心工作人員組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、技能的培訓(xùn)，對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口部門及窗口工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核；二是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理投資項(xiàng)目集中審批服務(wù)及中介超市運(yùn)行工作；三是牽頭開展行政審批制度改革工作，對(duì)全縣行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、管理、指導(dǎo)、服務(wù)等；四是承擔(dān)綠春縣“12345”政務(wù)熱線管理工作；五是會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)法律法規(guī)，擬訂公共資源交易活動(dòng)相關(guān)制度、公共資源交易目錄、公共資源交易信息化建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理；六是監(jiān)督檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）為民服務(wù)中心（站）業(yè)務(wù)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化成效明顯。

1.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。在縣委、縣政府的關(guān)心下，經(jīng)過多方努力，新政務(wù)服務(wù)中心于2022年8月15日整體搬遷并開始運(yùn)行，政務(wù)大廳面積約2000平方米，一樓設(shè)置企業(yè)開辦服務(wù)區(qū)、稅務(wù)服務(wù)區(qū)、不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)區(qū)、社會(huì)事務(wù)服務(wù)區(qū)、投資項(xiàng)目審批服務(wù)區(qū)、公安服務(wù)區(qū)；二樓醫(yī)保服務(wù)區(qū)、人社服務(wù)區(qū)、婚姻登記服務(wù)區(qū)等。進(jìn)駐部門共36家，進(jìn)駐事項(xiàng)1060項(xiàng)，進(jìn)駐窗口41個(gè)，進(jìn)駐人員41人，達(dá)到事項(xiàng)和人員應(yīng)進(jìn)必進(jìn)的要求，滿足群眾辦事“只進(jìn)一扇門”“最多跑 一次”的目標(biāo)，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提供基本保證。2023年1至12月，我縣累計(jì)受理辦件551122件，其中縣級(jí)政務(wù)服務(wù)中心受理辦件390494件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)便民服務(wù)中心累計(jì)辦件160628件，按時(shí)辦結(jié)率100％。

2.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)規(guī)范化。制定完善了政務(wù)服務(wù)中心管理辦法等17個(gè)規(guī)章制度，設(shè)置“辦不成事”反映窗口，規(guī)范設(shè)置進(jìn)駐部門服務(wù)窗口，全面提升窗口覆蓋率，強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行管理，提升政務(wù)服務(wù)效能。

3.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。堅(jiān)持利企便民原則，大力實(shí)施政務(wù)服務(wù)提升行動(dòng)，著力提升政務(wù)服務(wù)“集中辦”、“網(wǎng)上辦”、“就近辦”、“即時(shí)辦”、“掌上辦”和“一件事一次辦”、“跨省通辦”效能，不斷提升企業(yè)和群眾辦事的便捷度、滿意度。2023年1月至12月，云南省政務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)中綠春縣縣級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)總數(shù)1202項(xiàng)，其中網(wǎng)上可辦事項(xiàng)1202項(xiàng)，網(wǎng)上可辦率100%；四級(jí)深度事項(xiàng)1201項(xiàng)，全程網(wǎng)辦和零跑動(dòng)率99.92%，“最多跑一次”率100%，承諾時(shí)限平均壓縮率 84.33%，即時(shí)辦結(jié)率57.07%；繼續(xù)推廣使用“一部手機(jī)辦事通”，我縣在線綜合辦件量297544件（查詢類辦件量292172件，辦理類辦件量5272件，預(yù)約類辦件量100件）。圍繞企業(yè)從設(shè)立到注銷、個(gè)人從出生到身后的全生命周期，推動(dòng)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、辦理需求量大、企業(yè)和群眾獲得感強(qiáng)的多個(gè)跨部門、跨層級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)集成化辦理，目前可提供28個(gè)主題式、套餐式服務(wù)；設(shè)置“一件事一次辦”綜合受理窗口，“跨省通辦”、“省內(nèi)通辦”專窗， 2023年1月至12月， “一件事一次辦”辦件量2642件，跨省通辦辦件5098件。

4.提升政務(wù)服務(wù)滿意度。全面實(shí)施政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”，設(shè)置“辦不成事”反映窗口，依托“12345”政務(wù)便民熱線、營(yíng)商環(huán)境投訴平臺(tái)等，及時(shí)受理、交辦、督辦企業(yè)和群眾反饋的訴求建議，2023年1月至12月，全縣評(píng)價(jià)總數(shù)53981個(gè)，服務(wù)評(píng)價(jià)率81.78%，好評(píng)數(shù)53981個(gè)，好評(píng)率100%。“12345”政府服務(wù)熱線共收到818件工單，其中投訴類547件、求助類137件、舉報(bào)類75件、咨詢類28件、建議類9件、其他類22件，已辦結(jié)歸檔806件，正在辦理12件，辦結(jié)率98.5％，回復(fù)率100％；問題類型最多的工單主要是薪資拖欠類、環(huán)境衛(wèi)生類、征地拆遷補(bǔ)償類、市場(chǎng)監(jiān)管類、交通運(yùn)輸類，截止目前，無超時(shí)辦結(jié)情況。2023年1月至12月，政務(wù)服務(wù)中心“辦不成事”反映窗口共受理事項(xiàng)2件，2件均已辦成。

5.強(qiáng)化數(shù)字化監(jiān)管水平。通過云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項(xiàng)、完善檢查實(shí)施清單、錄入監(jiān)管行為，并按時(shí)發(fā)布監(jiān)管動(dòng)態(tài)和曝光信息。2023年，全縣涉及監(jiān)管事項(xiàng)的部門27家，通過云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項(xiàng)884項(xiàng)，檢查實(shí)施清單829項(xiàng)，行政檢查事項(xiàng)實(shí)施清單梳理完成率100%。

（二）行政審批制度改革有序推進(jìn)。

全面貫徹落實(shí)權(quán)責(zé)清單制度。組織36家縣級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了 2022年權(quán)責(zé)清單梳理和合法性審核工作，印發(fā)了《綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政職權(quán)基本目錄（2023版）和綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（承接）部分縣級(jí)行政職權(quán)目錄》、《綠春縣行政許可事項(xiàng)清單（2023年版）》。目前，梳理了行政職權(quán)事項(xiàng)共10類5919項(xiàng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政職權(quán)82項(xiàng)，賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級(jí)行政職權(quán)98項(xiàng)，行政許可事項(xiàng)237項(xiàng)。

（三）公共資源交易提質(zhì)增效成果顯著。

按照省州最新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，在縣級(jí)財(cái)政極其困難的情況下，縣委縣政府安排邊境轉(zhuǎn)移支付資金176萬元，用于縣公共資源交易場(chǎng)所建設(shè)，縣政務(wù)服務(wù)管理局按照最新平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，積極打造標(biāo)準(zhǔn)化、智能化公共資源交易場(chǎng)所，率先建成了全省一流、全州第一的最新標(biāo)準(zhǔn)化公共資源交易中心，被省發(fā)改委確定為全省18個(gè)縣市級(jí)公共資源交易中心標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)試點(diǎn)之一（我州2個(gè)：綠春和個(gè)舊）。

1.建設(shè)完成最新標(biāo)準(zhǔn)化公共資源交易場(chǎng)所。新建公共資源交易場(chǎng)所包括公共服務(wù)區(qū)、開標(biāo)區(qū)、獨(dú)立封閉評(píng)標(biāo)區(qū)、功能配套區(qū)四大功能區(qū)，其中公共服務(wù)區(qū)設(shè)置了休息等候區(qū)、自助查詢區(qū)、自助服務(wù)區(qū)以滿足投標(biāo)人的基本需求；開標(biāo)區(qū)設(shè)置開標(biāo)、述標(biāo)答疑和競(jìng)價(jià)功能，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投標(biāo)人和評(píng)標(biāo)專家不見面在線述標(biāo)、在線澄清和在線談判；封閉評(píng)標(biāo)區(qū)通過標(biāo)準(zhǔn)化分區(qū)、設(shè)置一間常規(guī)評(píng)標(biāo)室和兩間4個(gè)工位評(píng)標(biāo)室；功能配套區(qū)設(shè)置輔助評(píng)標(biāo)室、專家抽取室、見證室、電子監(jiān)督室等，用數(shù)字化服務(wù)和智能化管理滿足高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)要求。

2.持續(xù)優(yōu)化公共資源交易領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)公共資源交易領(lǐng)域“兩禁止、一取消、一推行”改革，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

3.積極推進(jìn)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”工作。按照州局專項(xiàng)整治工作方案，2022年開展了工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”專項(xiàng)整治工作，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)程序。

4.認(rèn)真落實(shí)推進(jìn)公共資源交易監(jiān)管機(jī)制、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)公共資源交易平臺(tái)整合共享，提高公共資源交易平臺(tái)服務(wù)水平。2022年在州對(duì)縣的考核指標(biāo)中《公共資源交易平臺(tái)整合考核》100分。

5.強(qiáng)化保證金收退管理，做到應(yīng)退盡退。2023年1月至12月，全縣共收繳交易保證金1351.2萬元，清退1445.6萬元。建立“月自查、季抽查、年專查”場(chǎng)內(nèi)監(jiān)督常態(tài)化機(jī)制，縣局對(duì)公共資源交易中心開展巡檢12次。目前工程建設(shè)、政府采購(gòu)、土地和礦權(quán)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易均已實(shí)現(xiàn)電子化交易，工程建設(shè)項(xiàng)目遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)率達(dá)到100％，政府采購(gòu)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)常態(tài)化，得到了省州行業(yè)主管部門的肯定。2023年1月至12月，共進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目67宗，總成交金額270624.61萬元，節(jié)約資金2769.90萬元，增值資金21.5萬元。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目交易43宗，成交金額262140.00萬元，節(jié)約資金2698.18萬元；政府采購(gòu)10宗，成交金額3120.63萬元，節(jié)約資金71.72萬元；國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易13宗，成交金額 228.66萬元，增值資金21.5萬元；國(guó)有土地交易1宗，成交金額5135.32萬元，增值資金0元。

（四）投資項(xiàng)目審批服務(wù)效能持續(xù)提升。

積極配合投資審批主管部門，完善投資項(xiàng)目并聯(lián)審批管理辦法和審批流程，抓好投資審批在線監(jiān)管平臺(tái)的日常管理，全面推行投資審批項(xiàng)目“集中審批”和中介服務(wù)網(wǎng)上選取，持續(xù)開展幫辦代辦工作。2023年1月至12月，共計(jì)受理項(xiàng)目累計(jì)288件，投資概算達(dá)138.17億元，其中審批類159件，投資概算69.21億元，備案類127件，投資概算68.38億元，核準(zhǔn)類2項(xiàng)，投資概算0.58億元。我縣投資審批中介超市按照“公開、公平、公正和非禁即入”的原則，采取全部網(wǎng)上入駐和部分實(shí)體入駐2種方式，目前我縣的中介服務(wù)事項(xiàng)與省州服務(wù)平臺(tái)共享，范圍涉及咨詢?cè)u(píng)估、勘察設(shè)計(jì)、測(cè)量調(diào)查、檢測(cè)服務(wù)和其他5個(gè)類別153項(xiàng)資質(zhì)類型；投資項(xiàng)目審批中介超市發(fā)布采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，選取結(jié)束3個(gè)，簽約項(xiàng)目3個(gè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、行政審批股、網(wǎng)絡(luò)信息股、公共資源交易管理股、監(jiān)督檢查股。所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員9人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員9人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計(jì)444.94萬元。其中：財(cái)政撥款收入437.34萬元，占總收入的98.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.60萬元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計(jì)減少310.51萬元，下降41.10%。其中：財(cái)政撥款收入減少318.11萬元，下降42.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加7.60萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：1、上年度新增政務(wù)服務(wù)大廳土建裝修及辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年收入合計(jì)較上年減少；2、本年新增兩名綜合窗口工作人員，其經(jīng)費(fèi)由相關(guān)單位轉(zhuǎn)入。

二、支出決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計(jì)440.09萬元。其中：基本支出295.41萬元，占總支出的67.12%；項(xiàng)目支出144.69萬元，占總支出的32.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少315.36萬元，下降41.74%。其中：基本支出增加25.26萬元，增長(zhǎng)9.35%；項(xiàng)目支出減少340.62萬元，下降70.19%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是：1、本年度政務(wù)服務(wù)大廳土建裝修及辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少，項(xiàng)目支出合計(jì)減少；2、本年新增了兩名綜合窗口工作人員，基本支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出295.41萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出246.86萬元，占基本支出的83.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48.55萬元，占基本支出的16.43％。人均支出12.31萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出144.69萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)（裝修）、政務(wù)服務(wù)中心及公共資源交易中心設(shè)備購(gòu)置。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.34萬元,占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年相比減少318.11萬元，下降42.11%，主要原因是：政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)基本完工，項(xiàng)目支出減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出382.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.39%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出18.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于單位住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

（四）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的90.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.90萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的90.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.90萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的90.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的90.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.39萬元，增長(zhǎng)76.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.39萬元，增長(zhǎng)76.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年度部分待支公務(wù)接待費(fèi)在本年度列支。

2、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

（1）.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于掛鉤村委會(huì)對(duì)接有關(guān)工作、上級(jí)主管部門來我局調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.55萬元，比上年增加13.96萬元，增長(zhǎng)40.36%，主要原因是：工資福利增長(zhǎng)及本年新增一名事業(yè)人員。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)以及其他支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額593.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.58萬元，固定資產(chǎn)282.13萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程300.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.69萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.88萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.88萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100143001111