監(jiān)督索引號(hào)53253100273101000

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱縣科協(xié)）是由縣級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、縣屬企業(yè)事業(yè)單位科協(xié)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)組成的科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委的組成單位，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，業(yè)務(wù)工作接受州科協(xié)指導(dǎo)。（1）組織各族科技工作者為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)科教興縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施；面向科學(xué)技術(shù)工作者宣傳黨的方針、政策，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。（2）組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，采取“農(nóng)科教”等結(jié)合的多種形式，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。（3）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及和青少年科技教育活動(dòng)，提高全縣各民族科學(xué)文化素質(zhì)。（4）為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，做好科技工作者之家的創(chuàng)建工作，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。（5）圍繞縣委、政府的中心工作和重大決策，組織有關(guān)人員參與科技政策的制定和社會(huì)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策論證、提出政策建議、民主監(jiān)督和獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策活動(dòng)工作。為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。（6）組織科技工作者開展推廣先進(jìn)技術(shù)、科技咨詢和中介服務(wù)，參與科技人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，接受委托承擔(dān)基礎(chǔ)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。（7）開展民間國際科技交流與合作，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往，加強(qiáng)與越、緬鄰國民間科技組織的聯(lián)系。（8）依照科協(xié)章程，加強(qiáng)對所屬團(tuán)體、學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、的管理和服務(wù)，加強(qiáng)所屬團(tuán)體間的聯(lián)系，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織管理、指導(dǎo)縣級(jí)自然科學(xué)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)；發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的聯(lián)系和友好交往。（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、自身建設(shè)工作。始終把干部隊(duì)伍建設(shè)作為加快發(fā)展的關(guān)鍵、狠抓落實(shí)的主體，深入開展“三話六學(xué)”活動(dòng)，確保各項(xiàng)決策部署落地見效。一是抓好理論學(xué)習(xí)。采取中心組學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式，共開展四次主題黨日暨黨員大會(huì)，一次科協(xié)班子理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)暨組織生活會(huì)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記系列講話精神和《黨的二十大報(bào)告》《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》及以案警示、巡視工作條例等；二是開展“三話六學(xué)”活動(dòng)，制定《綠春縣科協(xié)開展“三話六學(xué)”活動(dòng)實(shí)施方案》，對標(biāo)對表，提高政治站位，深入基層調(diào)研，推動(dòng)科協(xié)各項(xiàng)工作發(fā)展；三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，主動(dòng)落實(shí)黨務(wù)、政務(wù)公開制度，堅(jiān)持“三重一大”集體討論、民主決策、干群監(jiān)督和主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告，建立領(lǐng)導(dǎo)干部和科室長廉政檔案，做好關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

2、基層科普組織建設(shè)工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)建設(shè)，鞏固已成立農(nóng)技協(xié)，推動(dòng)協(xié)會(huì)鞏固脫貧攻堅(jiān)助力鄉(xiāng)村振興；二是抓好“農(nóng)函大”辦學(xué)工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)1個(gè)教學(xué)點(diǎn)，農(nóng)函大培訓(xùn)專業(yè)按群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求開設(shè)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)1至2個(gè)專業(yè)班，每個(gè)班招生學(xué)員50名，招生學(xué)員700人，完成省、州農(nóng)函大下達(dá)的招生任務(wù)。一年來，在平河鎮(zhèn)、大黑山鎮(zhèn)、牛孔鎮(zhèn)、騎馬壩鄉(xiāng)和大水溝鄉(xiāng)集中開展地開展6期秋冬茶園管理技術(shù)培訓(xùn)338人次，對茶園施肥、茶樹修剪、茶園深翻除草、茶園封園 、進(jìn)行實(shí)操講解，通過培訓(xùn)茶農(nóng)對秋冬茶園管理的關(guān)鍵技術(shù)有進(jìn)一步的了解，為全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、科普工作。一是制定了年度科普宣傳方案和科普大篷進(jìn)校園（村）計(jì)劃。二是組織開展“圓夢蒲公英”活動(dòng)，聯(lián)合縣青少年活動(dòng)中心，利用新時(shí)代文明中心科普與科技服務(wù)分中心，組織100名青少年學(xué)生參觀微型科技館，學(xué)習(xí)體驗(yàn)機(jī)器人編程，培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)興趣，樹立科學(xué)思想。三是開展科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)，省科協(xié)聯(lián)合紅河州、楚雄州、綠春縣、馬關(guān)縣、云縣科協(xié)在綠春縣國門學(xué)校平河中學(xué)開展“踔厲奮發(fā)踏新程，民族幸福譜新篇”為主題的2023年云南省科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)，1200余名師生參加，活動(dòng)展出了52件科教展品、12塊三D展板和10套實(shí)踐活動(dòng)資源包，發(fā)放《趣味科普讀本》《低碳生活規(guī)程》等科普小冊。四是開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，在阿巴村委會(huì)開展綠色防控示范技術(shù)、科學(xué)用藥和農(nóng)藥安全使用技術(shù)培訓(xùn)，村兩委班子成員、駐村隊(duì)員及群眾共50余人參加了培訓(xùn)，發(fā)放技術(shù)宣傳資料60份、生產(chǎn)生活用具50份和糧經(jīng)作物病蟲綠色防控有機(jī)農(nóng)藥兩類共8箱。五是聯(lián)合縣農(nóng)科局、縣委宣傳部、縣衛(wèi)健局、縣市場監(jiān)督管理局、縣融媒體中心和團(tuán)縣委聯(lián)合在縣城新農(nóng)貿(mào)市場開展綠春縣2023年科技活動(dòng)周“熱愛科學(xué) 崇尚科學(xué)”主題宣傳活動(dòng)，發(fā)放科普宣傳資料28余種4130余份，科普宣傳毛巾200余條，科普宣傳圍繞100多個(gè)，科普宣傳帽子100多個(gè)，科普宣傳盆子100多個(gè)，各種科普知識(shí)咨詢服務(wù)350多人次。六是開展以“創(chuàng)新爭先、自立自強(qiáng)”為主題的“全國科技工作者日”座談會(huì)，農(nóng)技協(xié)、縣屬協(xié)會(huì)“學(xué)會(huì)”、縣農(nóng)科局、縣林業(yè)局、縣衛(wèi)生局、縣教體局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)專干和科協(xié)全體干部職工26名科技工作者參加。七是組織綠春縣高級(jí)中學(xué)教師參加云南省第三十七屆科技創(chuàng)新大賽，梁起老師的《巧運(yùn)能源》獲科技輔導(dǎo)員科技創(chuàng)新成果競賽三等獎(jiǎng)。八是開展全國科普日活動(dòng)。9月16日，綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)聯(lián)合縣委宣傳部、縣教體局、縣農(nóng)科局、紅河州生態(tài)環(huán)境局綠春分局、縣水務(wù)和縣衛(wèi)健局等11家單位，在綠春縣街心花園開展以“提升全民科學(xué)素質(zhì)，助力科技自立自強(qiáng)”為主題的綠春縣2023年全國科普日聯(lián)合宣傳活動(dòng)。發(fā)放《云南食用菌培技術(shù)》《云南藍(lán)莓栽培實(shí)用技術(shù)》《云南獼猴桃栽培實(shí)用技術(shù)》等科普書籍1000冊，發(fā)放科學(xué)預(yù)防守護(hù)生命健康、中華人民共和國種子法、結(jié)核病防治、學(xué)生資助、疫情防控、衛(wèi)生保健、節(jié)能節(jié)水、食品安全、國家反詐、防范自然災(zāi)害和文明城市創(chuàng)建等科普宣傳資料10000份，發(fā)放毛巾、手提袋和圍腰等科普宣傳產(chǎn)品1000條（個(gè)），科技咨詢28人次。 9月26日，綠春縣科協(xié)聯(lián)合縣委政法委、教體局、民宗局、團(tuán)縣委、縣婦聯(lián)和平河鎮(zhèn)到邊境學(xué)校平河鎮(zhèn)新寨岔路小學(xué)開展科普大篷車進(jìn)校園活動(dòng)。向400多名師生展示了“星際特工”“無人飛機(jī)”“蜘蛛機(jī)器人”和三維圖像等科普展品，發(fā)放《趣味科普讀本》及反邪教等宣傳資料2000份。

4、科技助力鄉(xiāng)村振興工作。申報(bào)2023年科普項(xiàng)目6個(gè)，共計(jì)72萬元，其中：科普小鎮(zhèn)50萬元、雙語科普10萬元、公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)3萬元、農(nóng)函培大培訓(xùn)2萬元、科普大篷車運(yùn)行費(fèi)2萬元、綠春縣半坡鄉(xiāng)二甫黨總支科普帶頭人白才發(fā)5萬元，做好項(xiàng)目實(shí)施方案。收集整理2022年項(xiàng)目臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)相關(guān)臺(tái)賬資料。

5、加強(qiáng)信息工作。量化信息上報(bào)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)各類工作信息8條。

6、其他工作。認(rèn)真做好黨報(bào)黨刊征訂工作，完成了黨報(bào)黨刊征訂任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)老干部、青少年、婦女兒童工作，節(jié)日期間做好慰問活動(dòng)，讓他們感受“大家庭”的溫暖，在工作中營造良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)161.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入160.86萬元，占總收入的99.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.00萬元，占總收入的0.62%。與上年相比，收入合計(jì)增加3.06萬元，增加1.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加2.06萬元，增長1.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加1.00萬元，增長100%。

增加的主要原因是正常工資晉升。

二、支出決算情況說明

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)162.22萬元。其中：基本支出151.32萬元，占總支出的93.28%；項(xiàng)目支出10.90萬元，占總支出的6.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2.22萬元，增長1.39%。其中：基本支出增加10.78萬元，增長7.67%；項(xiàng)目支出減少8.55萬元，下降43.96%；主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支0.00萬元。基本支出增加的原因的正常工資晉升，項(xiàng)目支出減少的原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出151.32萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出132.72萬元，占基本支出的87.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.60萬元，占基本支出的12.29％。人均支出18.92萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.90萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元、農(nóng)函大支出2萬元、科普宣傳支出8.9萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.21萬元,占本年支出合計(jì)的99.37%。與上年相比增加1.81萬元，增長/下降1.14%,主要原因是人員工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出125.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.88%。主要用于人員工資。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.02%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.14%。主要用于住房公積；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.3萬元，決算為3.29萬元，完成年初預(yù)算的253.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.8萬元，決算為2.80萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.1%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.9%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.49萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預(yù)算的395.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.8萬元，決算為2.80萬元，完成年初預(yù)算的350%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的98%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維修費(fèi)增加。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.46萬元，增長296.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.97萬元，增長237.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.49萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛維修費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普宣傳活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門來調(diào)研、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作10批82次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.58萬元，比上年增加2.34萬元，增長15.35%，主要原因是科普宣傳。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常科普宣傳。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額8.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.24萬元，固定資產(chǎn)6.11萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.85萬元，其中：固定資產(chǎn)減少2.93萬元、流動(dòng)資產(chǎn)增加0.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100273101111