監(jiān)督索引號(hào)53253100476301000

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)退役軍人事務(wù)思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的接收、安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵的服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍休服務(wù)保障工作。

7.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.管理和維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入全國(guó)全省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。

9.負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)工作，貫徹落實(shí)退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.深化擁軍優(yōu)撫工作，全力抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策落實(shí)。一是繼續(xù)爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政支持，提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助，加大對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助力度。2023年，我縣享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助待遇的優(yōu)撫對(duì)象共663人，共發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助金407萬(wàn)元；民兵民工625人282萬(wàn)元。醫(yī)療救助92人次，12.08 萬(wàn)元。二是春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)日期間，深入駐軍駐警、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、軍休人員、困難退役軍人等開(kāi)展走訪慰問(wèn)送溫暖活動(dòng)，累計(jì)走訪慰問(wèn)駐軍駐警及邊防派出所21家、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象1303人次，折合資金共34.96萬(wàn)元。三是常態(tài)化做好優(yōu)待證申領(lǐng)發(fā)放，不斷拓展優(yōu)待證使用場(chǎng)景，提升申領(lǐng)發(fā)放效率和運(yùn)用效益。發(fā)放退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待證1876張。四是協(xié)調(diào)縣內(nèi)企事業(yè)單位為持有優(yōu)待證人員提供優(yōu)待、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)先服務(wù)，繼續(xù)與銀行、石油、保險(xiǎn)、住宿餐飲等行業(yè)簽定優(yōu)惠協(xié)議，4家“軍人驛站”、中國(guó)石油優(yōu)惠加油、中國(guó)人壽贈(zèng)送退役軍人1年期“防癌抗癌專(zhuān)屬保險(xiǎn)服務(wù)”優(yōu)待項(xiàng)目落地實(shí)施。五是常態(tài)化開(kāi)展立功送喜報(bào)活動(dòng)，落實(shí)各項(xiàng)擁軍優(yōu)屬政策，讓軍人及其軍屬真切感受到黨和政府的關(guān)心與關(guān)愛(ài)，在全社會(huì)樹(shù)立“一人立功，全家光榮”的鮮明導(dǎo)向，鼓勵(lì)更多有志青年扎根軍營(yíng)建功立業(yè)。送立功喜報(bào)51份。

2.強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)，認(rèn)真抓好移交安置工作。一是開(kāi)展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況摸底調(diào)查，摸清退役軍人在機(jī)關(guān)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘人員、國(guó)有企業(yè)、自己創(chuàng)業(yè)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、外出務(wù)工、在家務(wù)農(nóng)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。加強(qiáng)與州局、縣人社局等工作匯報(bào)和對(duì)接，拓寬退役士兵的就業(yè)渠道。二是接收春、秋季自主就業(yè)退役士兵51名，參加云南省教育技能培訓(xùn)資格20人。退役軍人申報(bào)創(chuàng)業(yè)貸款4人，金額70萬(wàn)元；發(fā)放自主就業(yè)一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金89.1萬(wàn)元。開(kāi)展退役軍人返鄉(xiāng)歡迎儀式暨崗前教育培訓(xùn)會(huì)。三是積極推進(jìn)移交安置工作。實(shí)行退役士兵報(bào)到“一站式”服務(wù)，對(duì)所需材料一次性告知，對(duì)工作流程一次性講明。協(xié)調(diào)縣人武部、組織部、人社、農(nóng)行等相關(guān)部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)辦理預(yù)備役登記手續(xù)、黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)、退役金待遇發(fā)放等工作，51名退役士兵報(bào)到手續(xù)一次性快速辦理。全面推行以扶持就業(yè)為主，自主就業(yè)、安排工作、退休、供養(yǎng)等多種方式相結(jié)合的退役士兵安置制度，在各有關(guān)部門(mén)的密切配合和大力支持下，完成了符合政府安排工作的6名退役士兵安置任務(wù)，安置率100%。

3.大力弘揚(yáng)英烈精神，切實(shí)抓好烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作。嚴(yán)格落實(shí)《烈士褒揚(yáng)條例》《英雄烈士保護(hù)法》等政策法規(guī)，加強(qiáng)烈士褒揚(yáng)工作，大力宣傳和弘揚(yáng)英烈事跡，與縣史志辦協(xié)同完成《紅河英烈大典（1928—2021）》綠春卷編纂工作。周密部署2023年烈士祭掃組織接待和服務(wù)保障工作，確保祭掃活動(dòng)安全文明、平穩(wěn)有序。做好清明節(jié)等祭掃活動(dòng)服務(wù)保障工作，全縣黨政機(jī)關(guān)、駐軍駐警、學(xué)校、烈屬以及社會(huì)各界等前來(lái)悼到綠春縣烈士陵園緬懷先烈、祭掃陵園共605人次，其中社會(huì)各界564人次，烈士家屬41人次。9月30日以“弘揚(yáng)英烈精神 賡續(xù)紅色血脈 奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化綠春篇章”為主題開(kāi)展綠春縣烈士紀(jì)念日公祭活動(dòng)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣級(jí)各單位及駐軍駐警、人民團(tuán)體、學(xué)生共41家160人參加公祭日活動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕管理維護(hù)工作，進(jìn)行了修繕維護(hù)。為推進(jìn)實(shí)施“十四五”規(guī)劃社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，扎實(shí)做好烈士紀(jì)念設(shè)施提質(zhì)改造申報(bào)項(xiàng)目，計(jì)劃投資概算2100萬(wàn)元，已由省發(fā)改委報(bào)送到國(guó)家發(fā)改委。

4.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，持續(xù)抓好權(quán)益維護(hù)工作。一是貫徹落實(shí)《退役軍人思想政治教育大綱》《關(guān)于加強(qiáng)退役軍人志愿服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，組織開(kāi)展2023年度紅河州“最美退役軍人”“服務(wù)退役軍人最美志愿者”學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)思想政治和政策宣傳工作，發(fā)揮黨的政治優(yōu)勢(shì)，對(duì)廣大退役軍人在思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛(ài)、政治上關(guān)懷，全面提升退役軍人權(quán)益維護(hù)服務(wù)保障水平。二是建立和完善常態(tài)化聯(lián)系走訪制度，全體干部職工在春節(jié)前開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)，為13名困難退役軍人送去價(jià)值3000多元的節(jié)日慰問(wèn)品。三是按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真做好退役軍人信訪接待和矛盾糾紛排查工作，有力維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定大局。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置、擁軍優(yōu)撫股、褒揚(yáng)紀(jì)念股，所屬單位2個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.綠春縣退役軍人服務(wù)中心

2.綠春縣烈士陵園管理所

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)1443.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1443.81萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加38.92萬(wàn)元，下降2.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加38.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，下降0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是;出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)，故財(cái)政收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)1443.81萬(wàn)元。其中：基本支出281.74萬(wàn)元，占總支出的19.51%；項(xiàng)目支出1162.07萬(wàn)元，占總支出的80.49%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加38.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%。其中：基本支出減少111.27萬(wàn)元，下降28.31%；項(xiàng)目支出增加150.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.84%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是因2023年新增1名公務(wù)員，2023年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比2022年提高，且2023年年初預(yù)算優(yōu)撫對(duì)象配套資金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等，做決算的時(shí)候放在基本支出類(lèi)，2023年年初預(yù)算優(yōu)撫對(duì)象配套資金及義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等放在項(xiàng)目支出類(lèi)，所以比2023年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出281.74萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出231.72萬(wàn)元，占基本支出的82.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)50.02萬(wàn)元，占基本支出的17.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1162.07萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況優(yōu)撫對(duì)象資金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1443.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加38.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%,主要原因是民兵民工調(diào)標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1410.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.54%。主要用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出33.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.56萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.48萬(wàn)元，下降15.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬(wàn)元，下降15.70%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于優(yōu)撫對(duì)象、烈士祭掃等（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.02萬(wàn)元，比上年減少37.11萬(wàn)元，下降42.59%，主要原因是2023年沒(méi)有創(chuàng)建雙擁城，所以支出比上年減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額28.7010萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.002056萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20.92萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，應(yīng)至少公開(kāi)一條與決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/strong>請(qǐng)直接保留模板提供專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476301111