監(jiān)督索引號(hào)53253100476101000

                     綠春縣紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣紅十字會(huì)工作職能，依照憲法、法律的規(guī)定，履行紅十字工作職責(zé)和法律監(jiān)督。

（1）每年召開(kāi)一次理事會(huì)議，聽(tīng)取“各單位理事”及其職能部門(mén)的工作報(bào)告匯報(bào)；

（2）組織州、縣紅會(huì)代表組成人員進(jìn)行視察；

（3）進(jìn)行執(zhí)法檢查、工作檢查；

（4）專(zhuān)題調(diào)查；

（5）組織會(huì)員對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、實(shí)施個(gè)案監(jiān)督；

（6）組織代表培訓(xùn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來(lái)，綠春縣紅十字會(huì)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，切實(shí)履行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》賦予的職責(zé)，大力弘揚(yáng)紅十字精神，堅(jiān)持以人為本、依法建會(huì)、依法治會(huì)、依法興會(huì)，廣泛開(kāi)展募捐籌資活動(dòng)，著力實(shí)施人道救災(zāi)、救護(hù)、救助，為改善民生，推動(dòng)和諧社會(huì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將綠春縣紅十字會(huì)2023年度工作總結(jié)如下：

一、2023年主要工作開(kāi)展情況

（一）抓實(shí)核心業(yè)務(wù)工作。緊緊圍繞部門(mén)職責(zé)和中心工作以及突發(fā)情況，調(diào)整救助方向，精準(zhǔn)開(kāi)展“三救三獻(xiàn)”工作。一是持續(xù)開(kāi)展醫(yī)療救助工作。繼續(xù)與綠春仁華醫(yī)院溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取到醫(yī)療救助金6萬(wàn)元，救助弱勢(shì)群體患者482人次。二是扎實(shí)開(kāi)展愛(ài)心活動(dòng)。積極主動(dòng)協(xié)調(diào)縣內(nèi)外愛(ài)心企業(yè)和社會(huì)愛(ài)心人士奉獻(xiàn)愛(ài)心，回饋社會(huì)，年內(nèi)共募捐款物125.4萬(wàn)元。三是積極開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。2023年培訓(xùn)紅十字初級(jí)救護(hù)員191人，普及救護(hù)知識(shí)12147人次。四是積極參與推動(dòng)醫(yī)療事業(yè)工作。2023年招募造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者15人，采樣15人，人體器官捐獻(xiàn)志愿者登記人數(shù)56人。五是切實(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)。切實(shí)開(kāi)展“博愛(ài)綠春·綠美家鄉(xiāng)”和 “博愛(ài)紅河” 網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，共籌款2371674.19元（含騰訊配捐）。其中，“博愛(ài)綠春·綠美家鄉(xiāng)”網(wǎng)絡(luò)籌款1036027.86元,活動(dòng)取得了全省第6名。“博愛(ài)紅河”網(wǎng)絡(luò)籌款1335646.33元,活動(dòng)取得了全省第2名的好成績(jī)。

（二）抓實(shí)基層組織建設(shè)工作。基層組織建設(shè)是紅會(huì)的基礎(chǔ)性工作，我會(huì)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步采取有力措施，狠抓基層組織建設(shè)的各項(xiàng)工作。年內(nèi)發(fā)展基層組織2個(gè)，團(tuán)體會(huì)員單位3個(gè)，成人會(huì)員243人，招募注冊(cè)志愿者36人。

（三）抓實(shí)鄉(xiāng)村振興工作。積極呼吁廣大志愿者和全縣干部群眾全力參與鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)做好募捐款物接收、分發(fā)及紅十字志愿服務(wù)等工作，積極開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”等人道救助活動(dòng)，實(shí)施“博愛(ài)家園”項(xiàng)目、貧困先天性心臟病救治、防盲治盲萬(wàn)人復(fù)明工程、“小天使基金”等項(xiàng)目，助力鄉(xiāng)村振興。

（四）抓實(shí)宣傳發(fā)動(dòng)工作。持續(xù)加大《紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，充分利用“三下鄉(xiāng)”、“防震減災(zāi)日”、“5.8紅十字日”、“世界艾滋病日”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，廣泛動(dòng)員社會(huì)各界人士參與紅十字工作，引導(dǎo)廣大群眾和愛(ài)心人士奉獻(xiàn)愛(ài)心，紅十字會(huì)影響力持續(xù)擴(kuò)大。

（五）抓實(shí)從嚴(yán)治黨工作。縣紅十會(huì)把全面從嚴(yán)治黨工作作為重中之重來(lái)抓緊抓好抓實(shí)，干部職工增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是加強(qiáng)黨的新理論新思想學(xué)習(xí)。縣紅十會(huì)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)和長(zhǎng)期工作主題，始終堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。二是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，努力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、敢于擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)、清正廉潔的紅十字會(huì)干部隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)紅十字會(huì)服務(wù)群眾、服務(wù)中心、服務(wù)基層的能力和水平。三是抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，找準(zhǔn)立足點(diǎn)，認(rèn)真履行班子集體意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任，堅(jiān)持“一把手”帶頭，切實(shí)當(dāng)好“第一責(zé)任人”，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)主動(dòng)權(quán)，確保意識(shí)形態(tài)工作各項(xiàng)責(zé)任落到實(shí)處。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部。所屬單位0個(gè)。分別是：

（一）辦公室。負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、分辦、核稿等；開(kāi)展重點(diǎn)工作任務(wù)的督查督辦；起草縣紅十字會(huì)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、工作總結(jié)等綜合性文稿；負(fù)責(zé)年度工作會(huì)議等會(huì)務(wù)工作；統(tǒng)籌安排機(jī)關(guān)應(yīng)急值班；牽頭負(fù)責(zé)本單位年度綜合目標(biāo)考核以及對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅十字工作的綜合考核；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理的綜合協(xié)調(diào)、組織催辦和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)信息、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開(kāi)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、公務(wù)接待等日常工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、干部人事、意識(shí)形態(tài)、普法、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等工作。

（二）組織宣傳部。負(fù)責(zé)參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)宣傳工作，宣傳《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等法律法規(guī)和紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)、紅十字精神，組織開(kāi)展各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，提高紅十字會(huì)知名度和社會(huì)影響力；負(fù)責(zé)紅十字基層組織建設(shè)、會(huì)員管理、會(huì)費(fèi)收繳，紅十字志愿服務(wù)，紅十字青少年工作；負(fù)責(zé)會(huì)員代表大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)等籌備工作；做好理事、常務(wù)理事聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

（三）賑濟(jì)救護(hù)部。負(fù)責(zé)救援、救災(zāi)、人道救助、艾滋病預(yù)防與關(guān)懷、參與養(yǎng)老服務(wù)工作；負(fù)責(zé)人道救援救助項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施、督促檢查;負(fù)責(zé)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)等工作。

（四）籌資與財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)籌資工作，依法開(kāi)展社會(huì)募捐籌資，不斷提高紅十字會(huì)人道救助實(shí)力；建立健全財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、審計(jì)公開(kāi)和監(jiān)督檢查制度，做好捐贈(zèng)款物和財(cái)務(wù)管理工作，按要求及時(shí)向社會(huì)公布捐贈(zèng)款物的收入和使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

在2023年本單位由于機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)出2名事業(yè)人員，調(diào)入1名行政人員。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣紅十字會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：綠春縣紅十字會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末其他人員0人，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，年末學(xué)生0人，年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)51.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入51.72萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少13.95萬(wàn)元，下降21.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少13.95萬(wàn)元，下降21.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；其他收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

與上年對(duì)比：2023年部門(mén)預(yù)算收入比2022年減少13.95萬(wàn)元，減少的主要原因是：今年機(jī)構(gòu)調(diào)整，只有兩個(gè)行政人員。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)51.72萬(wàn)元。其中：基本支出51.72萬(wàn)元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13.95萬(wàn)元，下降21.24%。其中：基本支出減少13.95萬(wàn)元，下降21.24%；項(xiàng)目支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。

與上年對(duì)比：2023年部門(mén)預(yù)算收入比2022年減少13.95萬(wàn)元，減少的主要原因是：今年機(jī)構(gòu)調(diào)整，只有兩個(gè)行政人員。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出51.72萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出47.54萬(wàn)元，占基本支出的91.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.18萬(wàn)元，占基本支出的8.09％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少13.95萬(wàn)元，下降21.24%,主要原因是人員減少，薪資福利減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出45.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.20%。主要用于支出職工工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、養(yǎng)老保險(xiǎn)等福利費(fèi)用。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%，主要用于支出職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出4.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.06%，主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加00.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.18萬(wàn)元，比上年增加4.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于設(shè)立新的辦公室的辦公費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備、其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額3.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.12萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.07萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、政府采購(gòu) ：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476101111