監(jiān)督索引號53253100273301000

                       綠春縣哈尼梯田管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究擬定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實施紅河哈尼梯田保護與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負責指導監(jiān)督。

2.按照紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的開發(fā)利用項目。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展措施，并組織實施。對輻射區(qū)內(nèi)保護性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的開發(fā)、建設(shè)等行為實施統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護轄區(qū)內(nèi)的資源，對建設(shè)項目進行審核、論證、資源影響評估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與市場開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實施；組織開展紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的公眾形象、對外宣傳、對外交流。

3.依法對紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)進行管理，指導查處違反《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護管理條例》的行為；保證紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負責開展日常巡邏和監(jiān)測管護工作，對管轄區(qū)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進行處理。

4.負責規(guī)劃綠春哈尼梯田輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補償措施及政策。

5.負責組織轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進行嚴厲打擊。

6.組織紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)資源的普查；負責綠春輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

7.協(xié)調(diào)促進紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)項目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的工作秩序。

8.制定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級制度，并組織實施；指導、協(xié)調(diào)教育、培訓機構(gòu)和其他部門的教育培訓工作。

9.完成上級黨委、政府交辦的其它工作事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

近一年來，我縣哈尼梯田管理工作在紅河哈尼梯田世界文化發(fā)遺產(chǎn)管理局和縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記考察云南時的重要講話精神，認真貫徹落實省委和州委主要領(lǐng)導對哈尼梯田保護的各項指示要求，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的習近平生態(tài)文明思想，推動哈尼梯田保護成果運用，進一步促進農(nóng)耕文化與鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)高效組合，不斷拓寬群眾的增收渠道，助力鄉(xiāng)村振興。現(xiàn)將我局2023年工作總結(jié)報告如下：

一、哈尼梯田總體概況

綠春縣境內(nèi)目前有哈尼梯田10萬余畝，全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布，其中，臘姑梯田、桐株梯田為紅河哈尼梯田“四域十片區(qū)二十萬畝”保護范圍的兩個片區(qū)，2023年規(guī)劃修編后，保護區(qū)擁有梯田面積33238.55畝（其中，桐株片區(qū)21498.94畝，臘姑片區(qū)11739.61畝），涉及3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個村社128個村（居）民小組8755戶44451人，是“全球／中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)紅河哈尼稻作梯田系統(tǒng)”、云南紅河哈尼梯田國家濕地公園重要組成部分。

二、主要工作開展情況

（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。2023年以來，我局始終堅持堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和黨的二十大精神作為首要政治任務，利用黨組會議“第一議題”、理論學習中心組學習、主題黨日、職工大會等形式，組織全局干部職工參加黨的二十大精神集中學習培訓，堅持把主題教育學習與習近平總書記關(guān)于哈尼梯田保護的重要指示批示精神貫通起來，以縣哈尼梯田干部職工、梯田監(jiān)測員和趕溝員為宣講隊伍，圍繞《保護世界文化和自然遺產(chǎn)公約》《中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)管理辦法》《云南省濕地保護條例》《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護管理條例》《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護管理條例實施辦法》等法律條規(guī)，通過火塘夜話載體，以“普通話＋少數(shù)民族語”“方言＋少數(shù)民族語”等形式生動宣講黨的二十大精神，宣傳《條例》《辦法》等哈尼梯田法律條規(guī)，深入推進學習宣傳活動，進一步加大宣傳黨對邊疆人民的各項惠民政策，宣傳哈尼梯田價值，提高愛家愛田愛文化意識，推動哈尼梯田永續(xù)發(fā)展。

（二）強化調(diào)查研究“之風”，高位推動“項目工作法”。2023年以來，堅持習近平總書記對調(diào)查研究工作的重要指示批示精神，按紅河哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)管理局安排部署，積極深入哈尼梯田一線，認真執(zhí)行巡查監(jiān)測制度，進一步摸排哈尼梯田保護過程中的困難與問題，積極向州局部門匯報相關(guān)事項。根據(jù)綠春哈尼梯田保護利用需要，認真謀劃項目，積極爭取。一是實施桐株片區(qū)桐瑪大溝修繕項目，項目投資金額180萬元。該項目涉及梯田灌溉面積750畝，涉及村民小組1個（桐株村民小組），受益農(nóng)戶159戶780人。二是正在協(xié)助州哈尼梯田管理局編制紅河哈尼梯田生態(tài)保護及綠色發(fā)展示范項目科研報告，項目資金1500萬元。三是實施完成2023年三猛鄉(xiāng)桐株片區(qū)開展溝渠修復項目，共涉及三條損毀溝渠，項目投資金額38870元。其中：第一條是巴龍干咀水溝，灌溉面積115畝，受益農(nóng)戶32戶200人，修復水溝174米，修建一座壓力前池；第二條是通俗啰咀水溝，修復水溝498米，灌溉面積49畝，受益農(nóng)戶17戶96人；第三條是德東水溝，修復水溝280米，灌溉面積31畝，受益農(nóng)戶9戶49人。三條溝渠的修復，確保了今年持續(xù)高溫干旱的情況下避免58戶345人受災。四是積極宣傳和開展梯田“單軌運輸”、“微耕機”惠民補貼政策，其中：臘姑片區(qū)梯田“單軌運輸”項目已實施完成，已安裝4條共3.144公里，今年7月13日開始運行，“梯田輕軌”走進尋常百姓家，有效解決了哈尼梯田種植中運輸困難的痛點；2023年“微耕機”購機補貼項目計劃實施84臺，涉及臘姑片區(qū)和桐株片區(qū)，目前正在協(xié)助農(nóng)戶落實購置工作。五是積極開展2023年度1500萬元紅河哈尼梯田生態(tài)保護及綠色發(fā)展示范項目可研工作；六是已完成2024年1000萬元哈尼梯田保護與利用專項經(jīng)費項目申報工作。

（三）貫徹宣傳教育，法規(guī)政策落實處。加大宣傳哈尼梯田保護法律法規(guī)政策知識宣傳工作，通過廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡、展板等多種形式宣傳《條例》和《辦法》，2023年以來發(fā)放宣傳單3000余份、掛歷3000余份、海報600余份，發(fā)放哈尼梯田保護宣傳襯衣、帽子、圍腰、提袋等共1000套，縣級應急廣播和電視臺用雙語（哈尼語、漢語）播送《條例》各7天以上，同時結(jié)合開展“三話六學”實踐活動，在哈尼梯田保護區(qū)開展了2次“火塘夜話”學習宣傳活動，宣傳《條例》和《辦法》等哈尼梯田保護法規(guī)政策，使保護區(qū)群眾不斷增強哈尼梯田保護意識。

（四）加大巡查監(jiān)管，提高解決問題能力。加強領(lǐng)導，強化管理，哈尼梯田管理實行“一周一巡查、一月一整治、一年一填報”巡查與監(jiān)測制度，做到對每次巡查中遇到的新問題認真記錄在案，及時報告及時處理，目前已累計巡查70余次，發(fā)現(xiàn)灌溉溝渠損毀問題4個，解決4個。三是協(xié)同配合，強化執(zhí)法。協(xié)同其他部門對非法亂建亂采濫挖行為及時制止，統(tǒng)籌處理好建設(shè)和保護之間的關(guān)系，提升哈尼梯田保護管理規(guī)范化、科學化。

（五）增強護田意識，強化文化傳承。一是評選梯田“能人”。為進一步增強保護區(qū)老百姓的愛田護田意識，繼續(xù)開展了“農(nóng)耕能手”、“梯田歌手”、“梯田美少年”、“梯田好人家”評選活動，臘姑和桐株兩片區(qū)共評選8名“梯田文化能人”。二是充分挖掘民俗文化。挖掘“昂瑪突”“開秧節(jié)”“矻扎扎”“新米節(jié)”“十月年”和“長街古宴”等民族節(jié)日，鼓勵民間按照傳統(tǒng)習俗開展民俗活動，著力推出原始宗教、民族歌舞、長街古宴、民族節(jié)慶等民俗文化，全力打造梯田文化品牌。

（六）部門聯(lián)動，強抓保護。一是將哈尼梯田生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護治理納入綠春縣十四五國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，強化哈尼梯田系統(tǒng)保護。二是編制保護區(qū)內(nèi)重點村莊建設(shè)規(guī)劃，目前已完成綠春縣哈尼梯田保護區(qū)村民小組“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制。三是哈尼梯田保護區(qū)村民小組均已覆蓋生活垃圾收運處理設(shè)施，規(guī)范垃圾處理。四是開展哈尼梯田水污染防治工作，在哈尼梯田保護區(qū)推廣低成本、易維護的農(nóng)村生活污水處理設(shè)施，正在謀劃《綠春縣三猛鄉(xiāng)世界文化遺產(chǎn)哈尼梯田桐珠片區(qū)周邊農(nóng)村污水治理項目》，該項目涉及哈尼梯田桐珠片區(qū)周邊15個村莊，項目實施有利于哈尼梯田桐珠片區(qū)生態(tài)環(huán)境改善。五是積極實施高標準農(nóng)田建設(shè)項目，指導農(nóng)民科學、合理地使用水肥等資源，防止哈尼梯田板結(jié)、旱化。六是推進哈尼梯田傳統(tǒng)補水工程，實施水源水系聯(lián)通工程，保障哈尼梯田灌溉用水，2023年計劃建設(shè)臘姑梯田水景觀建設(shè)項目，謀劃資金為300萬元。七是做好哈尼梯田保護區(qū)森林和水源點的保護和恢復，推進綠色水庫建設(shè)，明確林區(qū)保護界限，降低林區(qū)附近水生態(tài)破壞力度，加大退耕還林力度，恢復并進一步保護梯田區(qū)水源地、水源林。八是在哈尼梯田保護區(qū)扶持組建11個文藝隊，傳承非遺文化，宣傳黨的政策。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣哈尼梯田管理局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、政策法規(guī)股、保護管理股、宣傳教育股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、監(jiān)測管理股。所屬單位0個。

1.辦公室。研究擬定紅河哈尼梯田（綠春輻射區(qū)）保護與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田（綠春輻射區(qū)）保護與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；組織實施紅河哈尼梯田保護與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負責指導監(jiān)督；負責全局對外工作的協(xié)調(diào)服務、對各股（室）、各直屬事業(yè)單位的綜合協(xié)調(diào)工作；負責組織會務，負責承辦重要接待工作和機關(guān)集體活動；負責全局公文處理、黨務政務文件起草、安全保密保衛(wèi)、信訪扶貧維穩(wěn)、機關(guān)文明建設(shè)、后勤保障服務、人事、勞資、財務等工作；負責縣委、縣政府決定和安排的各種督辦、查辦和催辦工作；負責局機關(guān)固定資產(chǎn)及辦公用品、財務等內(nèi)部管理工作及規(guī)章制度建設(shè)；負責本局的黨務、政務信息和目標管理；負責系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計管理工作；負責黨代表、人大代表、政協(xié)委員建議、提案的辦理；負責行業(yè)的社團管理工作；組織人才培訓和交流；負責綠春縣哈尼梯田管理局日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.政策法規(guī)股。承擔哈尼梯田保護管理有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案起草工作；承擔規(guī)范性文件的合法性審查和重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；規(guī)范自由裁量權(quán)和行政執(zhí)法工作；提出哈尼梯田生態(tài)建設(shè)、環(huán)境綜合整治和文化保護發(fā)展的綜合性政策建議；承擔或參與有關(guān)行政復議、行政應訴、行政賠償工作；承擔本局行政處罰案件的聽證工作；組織開展有關(guān)法治宣傳教育工作；組織開展相關(guān)政策研究和綜合分析；指導和監(jiān)督本部門依法行政工作。

3.保護管理股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃對哈尼梯田進行保護管理，開展哈尼梯田可持續(xù)發(fā)展研究工作；組織實施各類保護管理規(guī)劃，維護哈尼梯田森林、村莊、梯田、水系、文化等要素的真實性與完整性；審核報批哈尼梯田保護區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施建設(shè)、科學考察、大型娛樂活動、影視拍攝、旅游服務等項目；組織實施哈尼梯田保護發(fā)展項目，并結(jié)合實際做好各類項目儲備工作。根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，研究擬定并組織實施保護管理科年度工作計劃；認真完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

4.宣傳教育股。負責組織對外宣傳綠春縣哈尼梯田的公眾形象并對外宣傳；開展綠春縣哈尼梯田文化的對外交流業(yè)務；協(xié)調(diào)促進綠春縣哈尼梯田項目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；制定教育培訓規(guī)劃，協(xié)調(diào)教育培訓機構(gòu)；負責對紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的群眾進行《紅河哈尼梯田保護管理條例》、《保護世界文化和自然遺產(chǎn)公約》、《實施保護世界文化與自然遺產(chǎn)公約操作指南》、《基本農(nóng)田保護條例》等有關(guān)法律法規(guī)政策及管護知識的宣傳教育；開展文藝巡回演出、哈尼梯田管理與保護知識講座，編寫工作簡報，收集整理和編印哈尼梯田管理與保護相關(guān)知識手冊；收集各種信息、圖片，制作宣傳廣告牌。

5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。圍繞哈尼梯田優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打好“綠色食品牌”，培育名優(yōu)特農(nóng)業(yè)品牌。積極引導支持農(nóng)民按照品種、地域等組建多渠道、多區(qū)域、多層次的聯(lián)合體；引進、培育農(nóng)業(yè)、畜禽產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展專業(yè)合作社，推動壯大生態(tài)農(nóng)業(yè)；負責哈尼梯田知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)事宜，做好遺產(chǎn)標識的使用管理工作；積極探索農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與梯田保護的有機結(jié)合；組織相關(guān)單位（企業(yè)）參加各類展會，做好哈尼梯田綠色食品宣傳推介工作；擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度工作計劃，完成上級機關(guān)和領(lǐng)導交辦的其他工作。

6.監(jiān)測管理股。組織采集、整理各遺產(chǎn)要素的監(jiān)測數(shù)據(jù)，分類處理，歸檔數(shù)據(jù)，按照“一類一檔”的要求進行分類歸檔；根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，負責監(jiān)測數(shù)據(jù)的完整導入、數(shù)據(jù)校驗；組織實施監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析處理和隱患整改工作；負責紅河哈尼梯田遺產(chǎn)綠春輻射區(qū)監(jiān)測預警信息管理平臺的軟件和硬件維護和升級工作；組織實施對監(jiān)測系統(tǒng)的升級及操作培訓；組織開展對各個管理單位監(jiān)測進行監(jiān)測知識、監(jiān)測規(guī)劃、監(jiān)測標準的培訓；將紅河哈尼梯田遺產(chǎn)地“森林—村寨—梯田—水系”等4個要素的監(jiān)測數(shù)據(jù)按數(shù)據(jù)采集標準和監(jiān)測分類標準，按周期定期從各個管理單位采集；負責建立健全監(jiān)測預警平臺，并能全面詳實地反映監(jiān)測工作的基本情況和監(jiān)測情況；負責處理監(jiān)測預警平臺主要功能：基本信息、保護管理、監(jiān)測管理、預警管理、統(tǒng)計分析、檔案管理、系統(tǒng)管理等七個模塊；負責向國家文物局、省、州、縣人民政府及相關(guān)業(yè)務主管部門上報監(jiān)測信息。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣哈尼梯田管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：綠春縣哈尼梯田管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣哈尼梯田管理局2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末其他人員0人，其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人，年末學生0人，年末遺屬0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣哈尼梯田管理局2023年度收入合計113.79萬元。其中：財政撥款收入113.79萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加56.00萬元，增長96.92%。其中：財政撥款收入增加56.00萬元，增長96.92%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。于上年比較增加的原因是工資福利支出和項目支出。

二、支出決算情況說明

綠春縣哈尼梯田管理局2023年度支出合計113.79萬元。其中：基本支出73.58萬元，占總支出的64.66%；項目支出40.21萬元，占總支出的35.34%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加56.00萬元，增長96.92%。其中：基本支出增加35.40萬元，增長92.73%；項目支出增加20.60萬元，增長105.06%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%，增加原因是工資福利支出和項目支出。

。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣哈尼梯田管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出73.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出67.07萬元，占基本支出的91.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.51萬元，占基本支出的8.84％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣哈尼梯田管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出40.21萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出4.5萬元。具體項目開支及開展工作情況是主要支出梯田監(jiān)測站提升改造、梯田管理的培訓費、差旅費、勞務費及梯田管理巡查監(jiān)測費等費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣哈尼梯田管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出113.79萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增56.00萬元，增長96.92%,增加原因是工資福利支出和項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出96.01萬元，包括2070204文物保護55.8萬元和2070299其他文物支出40.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.38%。2070204主要支出在職人員工資、福利、績效費用；2070299主要支出梯田管理梯田監(jiān)測站提升改造、梯田管理的培訓費、差旅費、勞務費及梯田管理巡查監(jiān)測費等費用。

8.社會保障和就業(yè)（類）2080505支出7.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%，主要支付養(yǎng)老保險金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.34萬元，包括2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.01萬元和2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.81%，主要支付醫(yī)療保險和大病醫(yī)療。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）2210201支出5.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%，主要支付住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.79萬元，完成年初預算的98.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.79萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的98.75%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣哈尼梯田管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.80萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預算的98.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.79萬元，完成年初預算的98.75%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因公務用車運行維護費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年下降1.80萬元，下降69.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算下降1.80萬元，下降69.5%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要支出所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣哈尼梯田管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣哈尼梯田管理局資產(chǎn)總額31.82萬元，其中，流動資產(chǎn)0.14萬元，固定資產(chǎn)31.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

三、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

綠春縣梯田管理局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53253100273301111