監(jiān)督索引號53253100121601000

                   中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

（2）貫徹黨中央以及省、州、縣黨委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安綠春、法治綠春建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。

（3）加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，及時向縣委提出建議。組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法改革中的有關(guān)重大問題，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（4）了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和妥善處置重大突發(fā)事件。

（5）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。協(xié)調(diào)指導督促全縣邊境維穩(wěn)處突事務，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護邊境安全。

（6）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作；完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（7）指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作。代管縣法學會。

（8）落實中央和省、州、縣國家安全領(lǐng)導機構(gòu)、全面依法治理領(lǐng)導機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（9）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。

（10）完成縣委和州委政法委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年縣委政法委以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，認真貫徹落實中央、省、州政法工作會議精神，以維護政治安全和社會穩(wěn)定為主線，以提升群眾獲得感幸福感安全感為追求，以打造更高水平的“平安綠春”為目標，聚焦學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育主題，深入推進平安建設、強邊固防、普法強基補短板、政法隊伍建設等工作，努力提高我縣社會治理現(xiàn)代化水平，為實現(xiàn)我縣經(jīng)濟社會良好發(fā)展提供堅強的法治保障和安定的社會環(huán)境。現(xiàn)將2023年主要工作開展情況匯報如下。

1.工作開展情況

（1）落實領(lǐng)導責任，全面推動政法工作。一是組織領(lǐng)導系統(tǒng)化。縣委、縣政府始終把平安建設（綜治工作）放在經(jīng)濟社會發(fā)展的全局中來考慮，先后8次將平安建設（綜治工作）納入議題討論研究，并根據(jù)工作需要召開政法工作會議、強邊固防工作等會議。二是目標責任具體化。把社會治安綜合治理工作實績作為對領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部綜合考核評價的重要內(nèi)容，與業(yè)績評定、職務晉升、獎勵懲處等掛鉤。2023年以來，組織、人事部門就提拔任用領(lǐng)導干部、評先爭優(yōu)干部考評等向縣委政法委征求意見46次，涉及1927人。

（2）突出強邊固防，著力筑牢邊境安全屏障。嚴格落實各級黨政“一把手”第一責任人責任，高位推進強邊固防各項工作，縣委、縣政府先后召開常委會、常務會及各種專題會議共10余次，及時安排部署后疫情時代強邊固防工作。充分利用省委巡視反饋整改契機，進一步健全強邊固防體系、深化專項打擊整治、加強邊防基礎設施建設等方面工作。

（3）突出防范化解，著力維護社會和諧穩(wěn)定。以深化平安綠春建設為主線，以提高群眾安全感和滿意度為目標，全面落實綜治各項工作措施。一是推進基層社會治理體系建設。印發(fā)《綠春縣貫徹落實關(guān)于完善提升全省城鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務管理工作的實施意見任務分解方案》，完善“綜治中心＋網(wǎng)格化＋信息化”的基層社會治理體系。加快社會治理“一張網(wǎng)”建設。二是持續(xù)推進掃黑除惡斗爭工作。聚焦“黑惡積案清零、問題線索清零”的目標，推進信息網(wǎng)絡領(lǐng)域、自然資源領(lǐng)域、交通運輸領(lǐng)域、工程建設領(lǐng)域、邊境治理領(lǐng)域、文化旅游領(lǐng)域整治工作。三是持續(xù)抓好“五項攻堅行動”。始終保持對刑事犯罪的高壓態(tài)勢，加大群眾反映強烈的治安突出問題的整治打擊力度，加大道路交通事故預防“減量控大”工作力度，全力推進“平安校園”建設，最大限度 壓縮違法犯罪空間，不斷提升人民群眾的安全感和獲得感。2023年，授予綠春縣騎馬壩中學等70所學校（幼兒園）為2023年綠春縣縣級“平安校園”榮譽稱號。四是持續(xù)開展矛盾糾紛大排查大起底。加強“一站式”多元解紛機制建設，探索建立綜治、司法、信訪、調(diào)解“四位一體”矛盾糾紛排查調(diào)處工作機制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)由分管政法工作的副書記任組長，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)矛盾糾紛調(diào)處管控工作。五是持續(xù)推進命案防控專項行動。著力強化矛盾糾紛排查調(diào)處、特殊人群服務管控、社會治安防控體系建設、突出治安問題打擊整治、重點物品管控、法治宣傳和道德約束等“六項措施”，全面推動多元化矛盾糾紛化解的作用，重點對易引發(fā)命案的婚姻家庭糾紛、婚戀糾紛、鄰里糾紛、經(jīng)濟糾紛等開展排查調(diào)處。

（4）聚焦強基層補短板，著力夯實平安綠春建設根基。一是加強組織領(lǐng)導。緊盯“三下降一扭轉(zhuǎn)”指標，按照省、州開展普法強基補短板專項行動要求，迅速制定工作方案，召開動員部署會，確保普法強基補短板工作高標準推進實施，出實效、見實績。二是建強法治隊伍。組建9支75人的縣級專項普法工作隊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“帶不走的普法宣傳隊”、縣級各成員單位的宣講隊以及372人“法律明白人”，進村入戶精準開展普法宣傳活動。三是豐富宣講方式。聚焦“通俗易懂”，利用微信視頻號、微信公眾號、抖音等新媒體平臺，建立“綠春法治宣傳資源庫”，推出線上普法品牌《東仰警方》《綠法雙語微講堂》《跟著阿皮所長學法律》普法欄目，打通普法與少數(shù)民族群眾最后一公里。

（5）突出隊伍建設，打造過硬本領(lǐng)的政法隊伍。一是抓實警示教育。堅持通過警示教育等方式，引導全體干部職工增強黨性意識和紀法意識。今年以來，講授廉政專題黨課2次，召開政法系統(tǒng)教育整頓警示教育1次，開展政治輪訓1次，到拘留所開展警示教育1次，學習省州縣紀委監(jiān)委通報典型案例11次，組織觀看警示教育片2次。二是抓實主題教育。2023年第二批主題教育開展以來，全縣政法系統(tǒng)開展理論研討7次，參與現(xiàn)場教學3次，邀請專家專題輔導1次；廣大政法干警以黨支部以單位進行了69次集中學習；開展理論學習中心組集中學習9次，舉辦讀書班8期，開展主題黨日31次，講授專題黨課26次，送教上門509人次，舉行“習近平新時代中國特色社會主義思想百縣千村萬鄉(xiāng)”宣讀活動16次。確定調(diào)研課題5個，開列了為民實事清單10個，深入基層調(diào)研14次，解決問題11件。2023年第二批主題教育開展以來，全縣政法系統(tǒng)梳理問題5項，提出解決問題的措施辦法8項，制定長效機制1項。

2.下一步工作計劃

（1）突出防范化解政治安全風險。全面落實總體國家安全觀，緊緊抓住影響國家政治安全的風險點，建立國家安全防護體系和運行機制，打好維護政治安全整體戰(zhàn)、主動戰(zhàn)。

（2）突出防范化解邊境管控風險。健全完善五項機制，全力打造好強邊固防的升級版。

（3）突出防范化解社會穩(wěn)定風險。一是持續(xù)抓好“五項攻堅行動”。二是持續(xù)推進矛盾糾紛排查化解動。三是持續(xù)深化八類特殊群體服務管理。四是堅決打好命案防控攻堅戰(zhàn)。

（4）著力深化法治綠春建設。著力抓實抓好普法強基補短板工作，開展精準務實普法專項行動，實現(xiàn)“三下降一扭轉(zhuǎn)”目標。

（5）著力鍛造全面過硬的政法鐵軍。堅持政治建警，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義務思想作為政法干警首要黨課和終身必修課，不斷提高政治判斷力、政治 領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，始終將“兩個維護”融入到政法工作的全過程各方面，不斷加強干部政治歷練、業(yè)務訓練、實踐鍛煉、斗爭錘煉，全面增強推動高質(zhì)量發(fā)展、服務群眾、防范化解風險“三種本領(lǐng)”，提升法律運用、風險防控、群眾工作、對敵斗爭、科技應用“五種能力”。持續(xù)鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，常態(tài)化開展警示教育和廉政建設，嚴格落實“十個嚴禁”、“三個規(guī)定”等制度，確保隊伍忠誠干凈擔當。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會內(nèi)設機構(gòu)設置屬于涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，單位是：中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年末實有人員編制（涉密不屬于公開范疇）。其中：行政編制（涉密不屬于公開范疇）（含行政工勤編制涉密不屬于公開范疇），事業(yè)編制（涉密不屬于公開范疇）；在職在編實有行政人員（涉密不屬于公開范疇）（含行政工勤人員涉密不屬于公開范疇），參照公務員管理事業(yè)人0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休0人，退休1人2023年12月19日批準退休的）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-附件15）

說明：中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年度收入合計1276.90萬元。其中：財政撥款收入1276.90萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加833.44萬元，增長187.94%。其中：財政撥款收入增加833.44萬元，增長187.94%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。主要原因是：根據(jù)相關(guān)財政預算管理規(guī)定，2023年我委增加2030608款邊海防資金86.157萬元、2049999款152.30萬元、2299999款其他支出600萬元，公共預算財政撥款收入增加，導致收入增長過大。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年度支出合計1276.90萬元。其中：基本支出426.05萬元，占總支出的33.37%；項目支出850.85萬元，占總支出的66.63%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年的32.94萬元相比，支出合計增加833.44萬元，增長187.94%。其中：基本支出增加15.53萬元，增長3.78%；項目支出增加817.91萬元，增長2482.67%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是：一是根據(jù)縣財政通知，厲行節(jié)約，按照過“緊日子”要求，公用經(jīng)費按照比例壓縮，導致基本支出減少。二是根據(jù)相關(guān)財政預算管理規(guī)定，2023年我委因2030608款支出86.15萬元、2049999款支出152.30萬元、2299999款其他支出600萬元，導致項目資金支付量變大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出426.05萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出351.62萬元，占基本支出的82.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費74.43萬元，占基本支出的17.47％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出850.85萬元。其中：一般項目支出23.46萬元；基本建設類項目支出827.39萬元，因具體項目涉密，故不作。基本建設類項目本年支出827.39萬元比上年32.95元增加817.91萬元增加2482.27%。主要原因是：我委完成了特定項目運維保障設施的支付，2個項目實現(xiàn)了竣工驗收，導致資金支付量變大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出1276.90萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加833.44萬元，增長187.94%，主要原因是我委完成了特定項目運維保障設施項目款的支付，導致經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出352.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.64%。主要用于人員經(jīng)費的支出266.15萬元在職人工資福利支出和其他工資福利支出等支出；公用經(jīng)費支出74.37萬元，用于保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)及因工作需要、劃轉(zhuǎn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位開展綜治維穩(wěn)工作和普法強基工作的經(jīng)費；12.4萬元的用于辦公設備采購、宣傳費支出等業(yè)務。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

3.國防（類）支出86.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.75%。主要用于特定項目運維保障設施的保障經(jīng)費。

4.公共安全（類）支出152.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.93%。主要用于特定項目運維保障設施的保障經(jīng)費

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

8.社會保障和就業(yè)（類）支出29.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于離休干部離休費，職工的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等費用繳納和職業(yè)年金的記實。

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于醫(yī)療保險費和大病醫(yī)療保險費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

19.住房保障（類）支出29.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于職工的公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

23.其他（類）支出600.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.99%。主要用于：特定項目運維保障設施的保障經(jīng)費。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此類支出

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.5萬元，決算為11.20萬元，完成年初預算的117.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.5萬元，決算為10.78萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的196%，完成年初預算的113.47%，公務接待費支出年初預算為4萬元，決算為0.43萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.82%，完成年初預算的4.52%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.43萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：委機關(guān)因工作需要接待的工作餐位0.43萬元。省、州級機關(guān)開展督查、檢查、指導業(yè)務及鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開展對口工作產(chǎn)生的接待費用。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨委員會政法委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.5萬元，支出決算為11.20萬元，完成年初預算的117.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.5萬元，決算為10.78萬元，完成年初預算的117.89%；公務接待費支出年初預算為4.00萬元，決算為0.43萬元，完成年初預算的4.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，加強對公務用車管理，采取對公務車輛實行車輛定點加油，定點維修，辦公室統(tǒng)一對公務用車進行管理，合理安排車輛出行，既保障了工作任務的完成，又控制車輛運行成本，但是現(xiàn)有的2輛公務用車購置年限較長，全部達到報廢年限，設備老化，維修費用逐年增加。二是公務接待費嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行接待標準，控制接待餐數(shù)和陪餐人數(shù)，2023年接待了15批次，76人次，接待批次及接待人數(shù)也比上年有所下降。以上原因造成一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出的公務接待費決算數(shù)小于年初預算數(shù)，只完成預算數(shù)的10.75%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)11.2萬元比上年的9.57萬元增加1.63萬元，增長17.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加2.17萬元，增長25.16%；公務接待費支出決算減少0.53萬元，下降55.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是加強對公務用車管理，但由于車輛使用年限長達十八年以上，設備老化，維修費用日增長；二是2023年主要用于省、州級機關(guān)開展督查、檢查、指導業(yè)務及鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開展對口工作發(fā)生的接待支出。

接待費減少的主要原因是：嚴格遵守八項規(guī)定和厲行節(jié)約，控制接待餐數(shù)和陪餐人數(shù)，相關(guān)公務接待人數(shù)和批次減少，公務接待費有所減少。總體保持了“三公”經(jīng)費支出與上年相比略有增加，但幅度不大。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于展普法強基工作、強邊固防工作、平安綠春、普法宣傳工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次76人。主要用于平安綠春建設、綜治維穩(wěn)、掃黑、強邊固防、專項工作、上級主管部門到單位調(diào)研、檢查、督導工作和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門到我委對接工作所產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出74.43萬元，比上年減少37.80萬元，下降33.68%，部門機關(guān)運行經(jīng)費減少原因分析主要是：年初預算本年度委機關(guān)的工作經(jīng)費，有部分工作經(jīng)費沒有直接下劃到本單位，因財經(jīng)紀律規(guī)定，單位的經(jīng)費因為不能實行二次轉(zhuǎn)撥，經(jīng)費指標直接撥付到各級開展工作的實施部門，由實施部門直接負責管理。主要用于開展綜治維穩(wěn)工作、平安綠春建設宣傳及電信詐騙工作、普法強基工作、維穩(wěn)信訪、多元化矛盾糾紛調(diào)解和無命案工作等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會政法委員會資產(chǎn)總額77.86萬元，其中，流動資產(chǎn)21.44萬元，固定資產(chǎn)55.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.27萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值99.14萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8.58萬元，其中：政府采購貨物支出8.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13-15表）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100121601111