監(jiān)督索引號53253100236002501000

                            綠春縣第一中學2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹國家教育方針和執(zhí)行義務教育階段初中教育教學計劃。

（2）依法履行教育教學工作。

（3）完成綠春縣政府部門及教育主管部門下達的各項任務。

（4）溝通好綠春縣屬各單位和主管部門間的關系。

（5）做好學生的招生工作，鞏固學生生源，做好控綴保學工作。

（6）負責好學校的學籍管理工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一、提高教育教學質量

1. 制定并實施教育教學改革方案，推動素質教育的深入發(fā)展，不斷提升教學質量。

2.加強師資隊伍建設，提高教師的教學水平和專業(yè)素養(yǎng)。

3.完善教育教學評價體系，建立科學、全面的評價機制。

4. 加強學科建設，提高學生的學科素養(yǎng)和綜合能力。

二、促進學生全面發(fā)展

1. 加強學生思想道德教育，培養(yǎng)學生的良好品德和社會責任感。

2.加強學生體育鍛煉，提高學生的身體素質和健康水平。

3.豐富學生課余活動，開展各類社團和俱樂部活動，培養(yǎng)學生的興趣愛好和綜合素質。

4. 加強學生心理健康教育，關注學生的心理需求，提供必要的心理輔導和支持。

三、加強家校合作

1. 建立健全家校溝通機制，加強與家長的溝通和合作。

2. 組織家長會、家長講座等活動，提高家長的教育意識和參與度。

3.加強家庭教育指導，幫助家長更好地教育孩子，解決家庭教育問題。

4. 加強家校合作項目，共同開展社會實踐、志愿者活動等，促進學校和社區(qū)的互動。

四、推進信息化建設

1.加強學校信息化建設，提高教學和管理的效率和質量。

2. 推廣使用教育技術手段，提供更多的學習資源和教學工具。

3.加強網絡安全教育，提高學生的網絡素養(yǎng)和安全意識。

4.積極開展信息技術教育課程，培養(yǎng)學生的信息素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。

五、加強校園文化建設

1. 建設和諧、積極向上的校園文化氛圍，培養(yǎng)學生的文化自信和創(chuàng)新精神。

2. 舉辦各類文化活動，豐富學生的文化生活，提高學生的文化素養(yǎng)。

3.加強校園環(huán)境建設，提升學生的學習和生活環(huán)境。

4.建立校園文化品牌，樹立學校的良好形象和聲譽。

六、加強學校管理

1.完善學校管理制度，提高學校的管理水平和效能。

2.加強學校安全管理，確保師生的人身安全和財產安全。

3.加強學校財務管理，合理規(guī)劃和使用學校的財務資源。

4.加強學校設施維護和管理，提供良好的學習和生活環(huán)境。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置11個內設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、德育處、財務室、資助辦、年級組、教研室、黨建辦、門衛(wèi)室、團委辦、工會辦、音體美辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入綠春縣第一中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。綠春縣第一中學屬于財政補助事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼：125325314322530520。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣第一中學2023年末實有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員86人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2115人。年末遺屬8人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣第一中學2023年度收入合計1959.81萬元。其中：財政撥款收入1910.36萬元，占總收入的97.48%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入49.46萬元，占總收入的2.52%。與上年相比，收入合計增加108.60萬元，增長5.87%。其中：財政撥款收入增加75.14萬元，增長4.09%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加33.46萬元，增長209.10%。主要原因分析：2023年度增加了對人員生活補助資金的預算和執(zhí)行，2023年在校學生人數(shù)增加，實際撥付的項目資金：學生營養(yǎng)改善計劃資金、生均公用經費和學生生活補助資金增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣第一中學2023年度支出合計1960.12萬元。其中：基本支出1541.07萬元，占總支出的78.62%；項目支出419.05萬元，占總支出的21.38%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加114.35萬元，增長6.20%。其中：基本支出增加19.93萬元，增長1.31%；項目支出增加94.41萬元，增長29.08%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。原因分析：2023年學生營養(yǎng)改善計劃資金、生均公用經費和學生生活補助資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣第一中學單位機構正常運轉的日常支出1541.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1514.38萬元，占基本支出的98.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費26.69萬元，占基本支出的1.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣第一中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出419.05萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：綠春縣第一中學2023年度項目總支出為：419.05萬元。其中:商品和服務支出160.58萬元,占總支出的38.32%;對個人和家庭的補助支出252.98萬元,占總支出的60.37%；資本性支出5.48萬元，占總支出的1.31%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣第一中學2023年度一般公共預算財政撥款支出1910.36萬元,占本年支出合計的97.46%。與上年相比增加75.14萬元，增長4.09%,主要原因是2023年學生營養(yǎng)改善計劃資金、生均公用經費和學生生活補助資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1474.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.19%。主要用于2050203款初中教育支出；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出216.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.35%。主要用于2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出96.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.03%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出122.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于2210201款住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

綠春縣第一中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。與上年對比無增減變化。主要原因是：綠春縣第一中學沒有發(fā)生相關的業(yè)務，沒有形成支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

綠春縣第一中學2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是綠春縣第一中學屬于財政補助事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，綠春縣第一中學資產總額746.77萬元，其中，流動資產87.68萬元，固定資產659.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21.19萬元，其中固定資產減少54.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額17.31萬元，其中：政府采購貨物支出17.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

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