監(jiān)督索引號53253100755801000

                         綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；（2）為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度；（3）建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件；（4）進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實行群防群治。加強(qiáng)法制宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；（5）進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。切實加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；（6）法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、項目工作辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦公室、水務(wù)服務(wù)中心。所屬單位8個，分別是：

1、騎馬壩鄉(xiāng)人民政府;

2、騎馬壩鄉(xiāng)財政所;

3、騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

4、騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；

5、騎馬壩鄉(xiāng)黨委；

6、騎馬壩鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；

7、騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

8、騎馬壩鄉(xiāng)紀(jì)委；

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1、行政單位共1個，分別是：騎馬壩鄉(xiāng)人民政府;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個；

3、事業(yè)單位7個：分別是騎馬壩鄉(xiāng)財政所、騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心。

納入騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員19人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員19人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度收入合計2165.54萬元。其中：財政撥款收入2165.54萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2310.52萬元，下降51.62%。其中：財政撥款收入減少1794.61萬元，下降45.32%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少515.91萬元，下降100.00%。主要原因是2023年度財政資金緊張，部分項目資金未進(jìn)行支出。

二、支出決算情況說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度支出合計2176.85萬元。其中：基本支出1268.76萬元，占總支出的58.28%；項目支出908.09萬元，占總支出的41.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2355.08萬元，下降51.97%。其中：基本支出減少621.19萬元，下降32.87%；項目支出減少1733.88萬元，下降65.63%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年度財政資金緊張，部分項目資金未進(jìn)行支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1268.76萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1137.20萬元，占基本支出的89.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)131.56萬元，占基本支出的10.37％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出908.09萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出599.50萬元。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出26.61萬元，社會保障和就業(yè)支出2.35萬元，衛(wèi)生健康支出18.11萬元，農(nóng)林水支出835.88萬元，自然資源海洋氣象等支出8.00萬元，住房保障支出12.80萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.12萬元，彩票公益金安排的支出2.22萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2138.75萬元,占本年支出合計的98.25%。與上年相比減少1802.39萬元，下降45.73%,主要原因是2023年度財政資金緊張，部分資金未進(jìn)行支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出931.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.57%。主要用于：人大事務(wù)11.06萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)786.83萬元，財政事務(wù)29.29萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)35.46萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)69.28萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出0.64萬元。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出9.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于群眾文化9.25萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出37.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.39萬元，死亡撫恤7.54萬元，臨時救助支出2.35萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出34.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.59%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理18.11萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療15.94萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1049.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.08%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村100.64萬元，林業(yè)和草原47.73萬元，水利21.07萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興850.26萬元，農(nóng)村綜合改革30萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理8.00萬元。

19.住房保障（類）支出65.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.08%。主要用于保障性安居工程支出12.8萬元，住房改革支出52.99萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)0.5萬元，自然災(zāi)害防治萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.03萬元，決算為37.03萬元，完成年初預(yù)算的217.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.49萬元，決算為32.49萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.73%，完成年初預(yù)算的260.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.54萬元，決算為4.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.27%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.03萬元，支出決算為37.03萬元，完成年初預(yù)算的217.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.49萬元，決算為32.49萬元，完成年初預(yù)算的260.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.54萬元，決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度新購買消防車一輛，因此超出年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加19.37萬元，增長109.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加22.55萬元，增長226.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.18萬元，下降41.19%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度新購買消防車一輛，因此超出年初預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因、情況：因工作需要，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須配備1輛森林消防救援車，因此新購買車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、審計檢查工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.63萬元，比上年增加37.71萬元，增長51.02%，主要原因是2023年度下半年騎馬壩鄉(xiāng)新招錄入員，導(dǎo)致支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常開銷等其他支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1957.09萬元，其中，流動資產(chǎn)248.46萬元，固定資產(chǎn)111.88萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1596.76萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加374.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加53.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額673.88萬元，其中：政府采購貨物支出107.59萬元；政府采購工程支出548.21萬元；政府采購服務(wù)支出18.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財政當(dāng)年撥付的資金；

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

三、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項目支出；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會各級機(jī)構(gòu)用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

五、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；

六、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十二、農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53253100755801111