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索引號lcxfzhggj/2024-00007
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣發(fā)展和改革局
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文號
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發(fā)布日期2024-11-21
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時效性有效
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53253100530301000
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè);負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接;起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)草案。
(2)提出綠春縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)建議;組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大工程等,提出相關(guān)調(diào)整建議。
(3)統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議;綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施;調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題;貫徹落實(shí)有關(guān)財(cái)政政策和土地政策。
(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議;牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革;推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè),會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度;會同有關(guān)部門組織推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作。
(5)擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃,會同有關(guān)部門做好外商投資項(xiàng)目管理工作;負(fù)責(zé)全口徑外債管理有關(guān)工作。
(6)負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo),會同相關(guān)部門執(zhí)行政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄;安排中央、省、州、縣分配的預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)資金和項(xiàng)目前期費(fèi),按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、上報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目;規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局;推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。
(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃;協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施國家和省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略;組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施易地扶貧搬遷等;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域合作工作;組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
(8)組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和措施;綜合研判消費(fèi)變動趨勢,擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性措施。
(9)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的建議;會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施;組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題;牽頭做好“綠春縣產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才”隊(duì)伍建設(shè)工作。
(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作;負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。
(11)負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題;組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議;牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
(12)統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作;組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作;健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù),并組織實(shí)施。
(13)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,推動實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。
(14)貫徹實(shí)施有關(guān)價格法律、法規(guī)和政策,制定和調(diào)整由縣管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);按規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
(15)貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章;擬訂起草全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)措施并監(jiān)督執(zhí)行;研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。
(16)承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購銷措施和最低收購價原則的建議并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任;承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作;承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。
(17)管理全縣糧食、棉花、食糖等儲備;負(fù)責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理;貫徹落實(shí)國家制定的糧棉糖倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,監(jiān)督執(zhí)行地方糧棉糖儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。
(18)負(fù)責(zé)縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議;根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,組織實(shí)施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令;貫徹落實(shí)國家制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,監(jiān)督執(zhí)行地方物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范;監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警;承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
(19)根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家和省投資項(xiàng)目。
(20)負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實(shí)施全縣糧食庫存檢查工作。
(21)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
(22)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī);擬訂并組織實(shí)施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;推進(jìn)全縣能源體制改革,擬訂有關(guān)改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題;組織擬訂全縣煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等,以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)措施;按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)提出能源、能源行業(yè)節(jié)能固定資產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)政(專項(xiàng))資金安排建議;指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理,貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡;負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究全縣能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議;負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,發(fā)布能源信息,參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障,擬訂全縣石油、天然氣儲備規(guī)劃并實(shí)施管理,提出縣級石油、天然氣儲備和動用建議;組織推進(jìn)全縣能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項(xiàng)目,指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新,組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備;負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作;組織推進(jìn)能源對外交流合作,貫徹執(zhí)行有關(guān)能源對外開放發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策,協(xié)調(diào)對外能源合作;貫徹落實(shí)與能源有關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對氣候變化等政策,提出能源產(chǎn)品價格調(diào)整和進(jìn)出口總量建議。
(23)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作
2023年,我局堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會議精神和二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會第一次會議精神,堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào),扎實(shí)做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,著力保障和改善民生,有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn),確保經(jīng)濟(jì)有序合理運(yùn)行。我縣經(jīng)濟(jì)保持了量的合理增長和質(zhì)的有效提升。全力以赴拼經(jīng)濟(jì)抓發(fā)展。貫徹落實(shí)《云南省2023年推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施》《紅河州2023年推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施》,制定落實(shí)《綠春縣2023年推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施》《綠春縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警機(jī)制》等一系列穩(wěn)增長措施,以各項(xiàng)政策措施高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,全面穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)基本盤,確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。縣委常委會會議研究安排經(jīng)濟(jì)工作6次、三年行動計(jì)劃2次,召開經(jīng)濟(jì)工作調(diào)度會12次。
2023年,全年實(shí)現(xiàn):地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)61.06億元,同比增長4.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值15.35億元,同比增長4.1%;第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值16.6億元,增長4.1%;第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值29.11億元,增長4.6%,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為25.1:27.2:47.7;農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值27.97億元,同比增長4.2%;工業(yè)總產(chǎn)值完成17.69億元,同比增長30.11%;固定資產(chǎn)投資完成50.66億元,同比下降30.9%;實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額36.04億元,同比增長10.1%;地方一般公共預(yù)算收入1.36億元,同比下降24.29%,地方一般公共預(yù)算支出完成24.06億元,同比增長7.84%;農(nóng)村常住居民人均可支配收入同比增長9%,城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入同比增長2.5%;全縣金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額81.71億元,增長3.97%;本外幣存款余額44.39億元,同比增長4.84%;本外幣貸款余額37.32億元,同比增長2.96%。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目工作
一是項(xiàng)目審批及備案情況。2023年1-12月共審批和備案項(xiàng)目240個102.7億元,其中審批121個40.71億元,備案119個60.99億元。
二是納入“五個一批”項(xiàng)目情況。年初州級重點(diǎn)推進(jìn)五個一批項(xiàng)目共50項(xiàng),項(xiàng)目總投資162.67億元,年度計(jì)劃投資19.94億元,完成投資5.43億元,占年度計(jì)劃完成率27.23%。其中:謀劃一批15個41.94億元,年度計(jì)劃投資0.68億元,完成投資0.049億元;簽約一批8個17.46億元,年度計(jì)劃投資4.81億元,完成投資0.2億元;開工一批17個85.17億元,年度計(jì)劃投資11.4億元,完成投資2.53億元;投產(chǎn)一批10個18.09億元,年度計(jì)劃投資3.2億元,完成投資2.65億元;增資一批無。
三是納入“重點(diǎn)項(xiàng)目”和“重中之重”項(xiàng)目情況。申請納入2024年省級重大及“重中之重”項(xiàng)目1個。即:綠春縣三角龍?zhí)了畮臁?/p>
四是參加全省產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工情況。全年參加全省產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工項(xiàng)目4個8.934億元,年度計(jì)劃投資1.084億元,已完成投資1.85億元,占170.66%。
五是項(xiàng)目申報(bào)情況
(1)中央、省州預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目。2023年申報(bào)中央、省預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目共78項(xiàng),項(xiàng)目總投資110.79億元,申請預(yù)算內(nèi)資金50億元。其中:中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目共15項(xiàng),總投資15.2億元,申報(bào)預(yù)算內(nèi)資金7.1億元,省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目共63項(xiàng),項(xiàng)目總投資95.59億元,申報(bào)預(yù)算內(nèi)資金42.90億元。
(2)增發(fā)國債項(xiàng)目申報(bào)情況。按照國家省州關(guān)于增發(fā)國債相關(guān)政策要求,經(jīng)全力組織全縣各部門申報(bào)符合條件的項(xiàng)目,經(jīng)州、省、國家層層審核,申報(bào)并通過國家審核鎖定新增國債項(xiàng)目17個,總投資17.232425億元,增發(fā)國債資金需求8.4629億元。
六是爭取項(xiàng)目資金到位情況。2023年以來共爭取到位上級項(xiàng)目資金4.0114億元,其中,中央、省預(yù)算內(nèi)資金1.7155億元(中央預(yù)算內(nèi)資金1.4205億,省預(yù)算內(nèi)資金0.295億元),地方專項(xiàng)債券1.75億元,國債資金0.4709億元,項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)0.075億元(省預(yù)算內(nèi)0.015億元,州預(yù)算內(nèi)0.06億元)。
七是投入項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)情況。2023年全縣共投入項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)960萬元,其中省州資金750萬元,縣級安排前期經(jīng)費(fèi)210萬元,已安排用于哈尼生態(tài)城基礎(chǔ)設(shè)施、交通、水利、教育、文旅等領(lǐng)域26個項(xiàng)目開展前期工作。
3.固定資產(chǎn)投資工作
2023年全縣固定資產(chǎn)投資預(yù)期目標(biāo)任務(wù)數(shù)同比增長10%以上,即:完成絕對值在80.6億元以上。1-12月,全縣共完成投資報(bào)數(shù)50.66億元,同比負(fù)增長30.9%,僅完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的62.85%。從全年各月完成的情況看,完成投資同比增長從1-6月的-51.7%(全年增長最低)收窄到1-12月的-30.9%,下半年完成投資明顯好轉(zhuǎn)。1-12月,新增入庫項(xiàng)目97個投資規(guī)模47.7億元,僅完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)(101.3億元)的47.09%。
4.省委巡視反饋和州鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣相關(guān)政策落實(shí)和資金管理使用情況審計(jì)反饋問題整改工作
一是省委巡視反饋問題。我單位涉及牽頭整改4項(xiàng),分別為:“抓發(fā)展謀突破持之以恒韌勁不足”“營商環(huán)境不優(yōu)”“糧食安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大”“形式主義、官僚主義問題不同程度存在”。通過近半年的整改,我局巡視反饋整改工作都已達(dá)到銷號條件。
二是州審計(jì)反饋問題。我單位涉及牽頭整改4項(xiàng),分別為:“以工代賑項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢”“光伏扶貧電站建成后運(yùn)維不到位,導(dǎo)致與預(yù)期效益差距較大,少數(shù)電站長期未發(fā)揮效益,村集體穩(wěn)定收入得不到保障;未將光伏扶貧電站資產(chǎn)完全移交至村集體,部分光伏扶貧電站資產(chǎn)移交確權(quán)不明晰;未制定光伏扶貧收益分配計(jì)劃,導(dǎo)致13個村集體間348204.40元收益分配不合理”四個問題。目前,4個問題均已整改完成。
5.其他重點(diǎn)工作
一是優(yōu)化營商環(huán)境工作。通過一年來組織各涉及部門狠抓營商環(huán)境工作,按照州營商辦的有關(guān)要求,認(rèn)真組織開展紅河州2023年1-9月份營商環(huán)境考核工作,考核結(jié)果反饋我縣取得得分95.38分,排名第五的好成績,與第一名相差2.04分,僅比第四名相差0.02分,比第三名僅相差0.04分。其中:市場準(zhǔn)入與退出、勞動就業(yè)、解決商業(yè)糾紛和辦理破產(chǎn)、政府采購、政務(wù)服務(wù)、提升宜居宜業(yè)環(huán)境、提升政府服務(wù)質(zhì)效和升級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境八項(xiàng)指標(biāo)取得了滿分100分。
二是糧食和物資儲備工作。(1)積極落實(shí)地方糧食儲備工作。綠春縣地方儲備糧規(guī)模為100萬公斤,2023年完成儲備100萬公斤,其中:稻谷78.5714萬公斤由個舊市大紅屯儲備糧管理有限公司代儲,貨位在水箐7號倉,大米15萬公斤(折合稻谷21.4286萬公斤)儲備在綠春縣糧食儲備有限公司咪丕庫1號倉。完成地方儲備糧任務(wù)100%。(2)努力推進(jìn)糧食倉儲設(shè)施建設(shè)。截至2023年12月31日,項(xiàng)目完成投資1630萬元,占計(jì)劃數(shù)的94%,到位資金1100萬元,到位率63.6%,工程接近尾聲,計(jì)劃2024年2月底驗(yàn)收并投入使用。(3)軍民融合健康發(fā)展。始終堅(jiān)持“軍供工作無小事”的理念,從提高軍供保障能力入手,緊緊圍繞部隊(duì)需求來開展工作,截至2023年12月31日,供應(yīng)部隊(duì)糧油58267公斤。四是強(qiáng)化救災(zāi)物資管理工作。始終做到“有物資、調(diào)得出、用得上”,保證災(zāi)害應(yīng)急之需,截至2023年12月31日,共發(fā)放救災(zāi)物資11個批次1796件。目前救災(zāi)物資儲備庫州、縣兩級救災(zāi)物資庫存共有27個品種8150件,可為我縣應(yīng)對突發(fā)事件時提供3000余人的物資保障。
三是能源工作。(1)完成對綠春縣分布式屋頂光伏建設(shè)項(xiàng)目的審查備案,總投資8億,總裝機(jī)容量20萬千瓦,2023年10已開工建設(shè),目前已安裝容量1738千瓦,并網(wǎng)3戶99千瓦,完成投資3424萬元。(2)村級光伏扶貧電站建設(shè)項(xiàng)目:共48個站點(diǎn),1-11月發(fā)電量電量5941875千瓦·時,總收益4173276元,撥付到村集體賬戶3671697元,全年預(yù)計(jì)撥付到村集體賬戶395萬元。(3)嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,做好我縣能源行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織人員到各能源項(xiàng)目施工現(xiàn)場督促好安全檢查和隱患排查整改。
四是搬遷安置工作。(1)開展后期扶持直補(bǔ)資金兌補(bǔ)工作。我縣涉及移民搬遷安置人口257戶1356人,享受后期扶持人口中央直補(bǔ)資金共計(jì)81.36萬元。經(jīng)逐年核減人員后,2023年涉及兌補(bǔ)人口1195人71.7萬元,截至目前,已發(fā)放1154人69.24萬元,由于部分移民核實(shí)不了信息,所以兌付不到個人,待落實(shí)清楚再進(jìn)行兌補(bǔ)。(2)實(shí)施移民產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目,涉及生產(chǎn)安置人口406人,總投資24.36萬元。(3)穩(wěn)步推進(jìn)路俄水庫飲水工程項(xiàng)目建設(shè),已完成建設(shè)水源過濾水池、管道鋪設(shè)8.5公里、新建上四角村100立方米的蓄水池等工程。(4)向上爭取綠春縣半坡鄉(xiāng)移民安置點(diǎn)綜合市場(一期)建設(shè)項(xiàng)目,總投資490萬元,已到位250萬元,目前開展招投標(biāo)工作。(5)組織人員參加了路俄水庫搬遷安置州縣專項(xiàng)驗(yàn)收工作。
五是城鄉(xiāng)綠化美化工作。(1)加強(qiáng)組織保障。成立了綠春縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室及9個工作組,進(jìn)一步明確工作職責(zé),確保工作推進(jìn)有組織保障。(2)認(rèn)真制定方案。印發(fā)了《綠春縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動實(shí)施方案(2022-2024年)》,通過實(shí)施三年行動,重點(diǎn)推進(jìn)“八美”建設(shè),近期內(nèi)建成一批各具特色的城鄉(xiāng)綠化美化新樣板,未來10年努力建成生態(tài)綠春紅河新標(biāo)桿、樣板示范區(qū)。(3)全力推進(jìn)點(diǎn)位工作。2023年全縣到目前共選取33個點(diǎn)位,其中10月份新增綠美城市點(diǎn)位1個、綠美社區(qū)1個,2023年計(jì)劃完成總綠化面積173020(㎡),計(jì)劃完成總植樹量58257(株),計(jì)劃完成總投資2992.1(萬元),截至11月27日,已完成綠化面積177040(㎡),已完成植樹量59685棵,累計(jì)完成投資3481.2萬元,已超額完成目標(biāo)任務(wù)。2024年計(jì)劃綠美點(diǎn)位30個,計(jì)劃完成總點(diǎn)位面積149098(㎡),計(jì)劃完成總植樹量33426(株),計(jì)劃完成總投資2243.5(萬元)。
六是系列三年行動和相關(guān)規(guī)劃編制工作。(1)制定印發(fā)了《綠春縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動實(shí)施方案(2022-2024年)》《綠春縣打造一流營商環(huán)境三年行動計(jì)劃工作方案(2022—2024年)》《綠春縣貫徹落實(shí)云南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展三年行動(2022—2024年)方案》。(2)對照省州方案,結(jié)合綠春實(shí)際制定了《綠春縣貫徹落實(shí)省委、省政府加快建設(shè)我國面向南亞東南亞輻射中心工作實(shí)施方案》,編制了《<綠春縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要>中期評估報(bào)告》《綠春縣城鄉(xiāng)綠化美化十年規(guī)劃(2022—2031)》《綠春縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵規(guī)劃(2021—2025年)》。
七是價格工作。(1)認(rèn)真清理和不斷規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)。目前行政事業(yè)性收費(fèi)單位共9家,收費(fèi)項(xiàng)目主要有訴訟費(fèi)、土地出讓金、臨時機(jī)動車牌費(fèi)、不動產(chǎn)登記費(fèi)、戶口本工本費(fèi)等28項(xiàng)。(2)在省級授權(quán)的范圍內(nèi),結(jié)合我縣實(shí)際,合理制定幼兒園收費(fèi)、殯儀館基本服務(wù)收費(fèi)、農(nóng)業(yè)水價等行政事業(yè)性和經(jīng)營服務(wù)性項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。(3)認(rèn)真做好糧油肉蛋禽、蔬菜、副食品等重要商品的日常價格監(jiān)測工作,建立健全價格異常波動監(jiān)測預(yù)警制度,年內(nèi)共上報(bào)州發(fā)展改革委重要商品價格監(jiān)測報(bào)表48期,為價格宏觀調(diào)控發(fā)揮了積極作用。(4)扎實(shí)做好涉案物品價格認(rèn)定工作,2023年價格認(rèn)定共58件,認(rèn)定金額127.63萬元,為打擊犯罪、保障司法活動的順利進(jìn)行提供了價格依據(jù),促進(jìn)了綠春縣經(jīng)濟(jì)社會的和諧發(fā)展。
八是黨風(fēng)廉政工作。2023年以來,黨風(fēng)廉政建設(shè)工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神和中紀(jì)委報(bào)告精神,不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、擁護(hù)“兩個確立”、做到“兩個維護(hù)”,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照縣紀(jì)委監(jiān)委的安排部署,堅(jiān)持黨要管黨,全面從嚴(yán)治黨,不斷規(guī)范黨內(nèi)政治生活,加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督,強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,緊密結(jié)合發(fā)改工作和業(yè)務(wù)實(shí)際,扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作,著力從源頭上預(yù)防和治理腐敗,深入開展作風(fēng)革命效能革命,全面貫徹落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、體制改革綜合股、固定資產(chǎn)投資股、經(jīng)貿(mào)外資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、西部開發(fā)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、社會發(fā)展股、財(cái)政金融和信用建設(shè)股、價格股、糧食和物資儲備股、執(zhí)法檢查股、安全股、能源股及國防動員股(軍民融合股)。
所屬事業(yè)編制單位3個,所屬事業(yè)單位為非獨(dú)立核算部門、非獨(dú)立批復(fù)部門。分別是:
1.綠春縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心;
2.綠春縣糧食質(zhì)量檢測站;
3.綠春縣人防指揮信息保障中心。
加掛綠春縣糧食和物資儲備局、綠春縣能源局、綠春縣人民政府國防動員辦公室、綠春縣人民防空辦公室牌子。
(二)決算單位構(gòu)成
納入綠春縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:綠春縣發(fā)展和改革局。
納入綠春縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
綠春縣發(fā)展和改革局2023年末實(shí)有人員編制32人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制5人),事業(yè)編制15人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員19人(含行政工勤人員9人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員11人。
2023年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人(離休1人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人(離休0人,退休22人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計(jì)1313.76萬元。其中:財(cái)政撥款收入1313.76萬元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少179.99萬元,下降12.05%。其中:財(cái)政撥款收入減少179.99萬元,下降12.05%;上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00萬元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長0.00%;其他收入增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是基建撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計(jì)1313.76萬元。其中:基本支出697.27萬元,占總支出的53.07%;項(xiàng)目支出616.49萬元,占總支出的46.93%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少236.03萬元,下降15.23%。其中:基本支出增加180.28萬元,增長34.87%;項(xiàng)目支出減少416.31萬元,下降40.31%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00萬元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,增長0.00%。2023年綠春縣應(yīng)急物資偹備設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障綠春縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出697.27萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出446.87萬元,占基本支出的64.09%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)250.40萬元,占基本支出的35.91%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障綠春縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出616.49萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出556.49萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是保障綠春縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1313.76萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少236.03萬元,下降15.23%,主要原因是應(yīng)急物資儲備設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收入支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出984.81萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.96%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、遺屬生活補(bǔ)助、獎勵金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等開支。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出76.53萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出和職業(yè)年金支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出26.30萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出83.03萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于易地扶貧搬遷建檔立卡戶物管費(fèi)和水電費(fèi);
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出36.39萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于住房公積金支出;
20.糧油物資儲備(類)支出95.89萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.30%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、績效工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、國內(nèi)債務(wù)付息。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出10.81萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于救災(zāi)物資偹備經(jīng)費(fèi)、疫情防控應(yīng)急救災(zāi)物資采購資金、省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出;
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的102.45%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為2.45萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%,完成年初預(yù)算的102.45%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.45萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
綠春縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的102.45%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的102.45%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.45萬元比上年2.57萬元減少0.12萬元,下降4.78%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元,下降4.78%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是各類公務(wù)接待次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛,無變化。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次285人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作協(xié)調(diào)和召集各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))相關(guān)業(yè)務(wù)人員整理數(shù)據(jù)、整理材料、上報(bào)項(xiàng)目等接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于工作協(xié)調(diào)和召集各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))相關(guān)業(yè)務(wù)人員整理數(shù)據(jù)、整理材料、上報(bào)項(xiàng)目等接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
綠春縣發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.40萬元,比上年增加205.71萬元,增長460.31%,主要原因是本年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,綠春縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1802.36萬元,其中,流動資產(chǎn)1795.21萬元,固定資產(chǎn)7.15萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0X萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和 一、財(cái)政撥款收入:指由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53253100530301111
附件【綠春縣發(fā)展和改革局20241121021955467.xlsx】