監(jiān)督索引號(hào)53253100172001000

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.掌握、分析、研判生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策。

2.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展對(duì)食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、 森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件的偵查工作。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、組織偵辦在全縣有重大影響的環(huán)食藥領(lǐng)域犯罪案件。

4.承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）強(qiáng)化普法強(qiáng)基，筑牢守法意識(shí)補(bǔ)短板。結(jié)合普法強(qiáng)基專項(xiàng)行動(dòng)，結(jié)合“110”宣傳日、“世界水周”、“安全生產(chǎn)月”、“全國(guó)生態(tài)日”等宣傳活動(dòng)，先后聯(lián)合大興、戈奎、三猛、半坡、牛孔、平河等派出所深入到轄區(qū)村寨開展“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”專項(xiàng)行動(dòng)普法宣傳工作，不斷增強(qiáng)人民群眾學(xué)法、知法、守法、用法意識(shí)。今年來(lái)，開展集中宣傳活動(dòng)20余次，發(fā)放宣傳材料共20000余份，接受相關(guān)業(yè)務(wù)和法律咨詢服務(wù)1000余人次。

（二）聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)厲打擊我縣涉環(huán)食藥違法犯罪活動(dòng)。緊扣“昆侖2023”專項(xiàng)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪活動(dòng)。一是加大對(duì)制售偽劣食品、藥品領(lǐng)域違法犯罪的打擊整治。先后聯(lián)合縣市監(jiān)局、縣交通局、縣衛(wèi)健局對(duì)縣城周邊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市、藥店、中小學(xué)、幼兒園開展聯(lián)合執(zhí)法10余次，檢查藥店、超市、飯店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、校園等600余家，抽樣送檢水產(chǎn)品、藥品、酒、面食類等兩批次共計(jì)200家次。立涉藥品刑事案件6起、破3起，切實(shí)守護(hù)好人民群眾“舌尖上”的安全和生命健康安全。二是加大對(duì)生物和生態(tài)安全領(lǐng)域排查整治，共受立非法采礦案3起、破3起。三是聚焦民生安全和營(yíng)商環(huán)境，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和假冒偽劣商品犯罪活動(dòng)。截至目前，共受立涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案立5起，破5起;涉嫌生產(chǎn)、銷售假冒偽劣產(chǎn)品案立5起，破5起。四是全面履行“森林警長(zhǎng)制”和“河湖警長(zhǎng)制”職責(zé)。圍繞藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，扛牢森林、河湖警長(zhǎng)制的公安職責(zé)，全面推行“黨建＋河湖警長(zhǎng)制和森林警長(zhǎng)制”，制定了巡山、巡河（湖）制度和打擊涉林、涉水違法犯罪工作方案，與黃連山保護(hù)局、縣水利局、縣林草局、縣交通局等部門開展巡山巡河、綠美護(hù)路等主題黨日活動(dòng)8次，在山水林田湖草沙一體治理中體現(xiàn)公安的擔(dān)當(dāng)作為。今年來(lái)，出動(dòng)車輛30余臺(tái)次、警力200余人次，累計(jì)巡河28次，巡林28次，救治野生動(dòng)物20余只，立森林和草原領(lǐng)域案件23起，破23起（其中，危害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物立案7起，破案7起；非法狩獵立案4起，破案4起；非法占用農(nóng)用地立案9起，破案8起；涉嫌失火案立3起，破3起）。

（三）以黨建引領(lǐng)，全面推進(jìn)隊(duì)伍健康發(fā)展。一是抓組織建設(shè)。今年來(lái)，嚴(yán)格按照《黨章》《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等法規(guī)和組織程序，改選支部書記、支部委員3名，如期轉(zhuǎn)正預(yù)備黨員1名，支部班子更加健全、支部規(guī)范化水平更加鞏固。二是抓忠誠(chéng)教育。嚴(yán)格落實(shí)第一議題制度，以“每周一會(huì)一學(xué)”、“主題黨日”等方式，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列講話精神，不斷強(qiáng)化理論武裝頭腦，通過開展了參觀警示教育基地、廉政家訪、談心談話和觀看“問劍破局”、“八小時(shí)之外”等警示教育片，不斷筑牢公安隊(duì)伍忠誠(chéng)警魂。今年來(lái)，召開組織生活會(huì)2次，黨員大會(huì)5次，支部委員會(huì)14次，主題黨日12次，講黨課6次，確保了隊(duì)伍未發(fā)生違紀(jì)違法案事件。三是抓素質(zhì)提升。大隊(duì)始終把每周例會(huì)作為學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)重要陣地。今年來(lái)，通過學(xué)習(xí)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、案件研討、法律法規(guī)領(lǐng)學(xué)等形式，將政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)同抓同學(xué)，先后選派4名民警赴山東參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，70余人次參加省州縣的各類培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)有綜合勤務(wù)室、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)，下設(shè)黃連山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)派出所，派出所屬縣公安局派出機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即綠春縣公安局森林警察大隊(duì)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員15人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員15人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)413.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入388.55萬(wàn)元，占總收入的94.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入24.61萬(wàn)元，占總收入的5.96%。與上年相比，收入合計(jì)增加56.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加31.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；事業(yè)收入增0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；其他收入增加24.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：1、本年度新增1名行政人員，人員薪資等經(jīng)費(fèi)增加；2、本年度新增煙草公司撥入?yún)f(xié)同辦案經(jīng)費(fèi)24.6萬(wàn)元列其他收入核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)397.39萬(wàn)元。其中：基本支出369.99萬(wàn)元，占總支出的93.11%；項(xiàng)目支出27.39萬(wàn)元，占總支出的6.89%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%。其中：基本支出增加6.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%；項(xiàng)目支出增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：本年度新增1名行政人員，人員薪資等經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出369.99萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出328.93萬(wàn)元，占基本支出的88.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41.07萬(wàn)元，占基本支出的11.10％。人均支出12.76萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27.39萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體開支：1、查處各類案件所需辦公費(fèi)支出2.7萬(wàn)元；2、為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)電費(fèi)、郵電費(fèi)支出10.89萬(wàn)元；3、查處各類案件產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出 4.23萬(wàn)元；4、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.20萬(wàn)元；5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元；6、被裝購(gòu)置費(fèi)0.03萬(wàn)元；7、其他商品和服務(wù)支出1.50萬(wàn)元。

具體開展情況：1、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展對(duì)食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、 森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件的偵查工作。2、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、組織偵辦在全縣有重大影響的環(huán)食藥領(lǐng)域犯罪案件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出388.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.78%。與上年相比增加31.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.90%,主要原因是本年度新增1名行政人員，人員薪資等經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出324.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.44%。主要用于人員工資支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于我隊(duì)干部職工住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬(wàn)元，決算為5.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，決算為5.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的32.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬(wàn)元，支出決算為5.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，決算為5.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是辦理各類案件出差、下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加，且隨著購(gòu)車時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)有關(guān)維修費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.57萬(wàn)元，比上年減少1.85萬(wàn)元，下降5.36%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、查處各類案件下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額272.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)252.09萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.26萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少15.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值12.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100172001111