綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023 年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公 ”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況

十一、一般公共預算財政撥款“三公 ”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門主要職責：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）2023 年度重點工作任務概述

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院重點工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)設(shè)置6個科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗室、基本公衛(wèi)科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入 綠春縣衛(wèi)生健康 部門 2023 年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2023 年末實有人員編制22人。其 中：行政編制0 人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制 22 人（含 參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政 工勤人員 0 人），參照公務員法管理事業(yè)人員 0 人，非參公管理 事業(yè)人員 22 人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計 0 人（離休 0 人，退休 0 人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離 退休人員 6 人（離休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人員 0 人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員 0 人，政府性基金預算財政撥款開支人員 0 人。年末學生 0 人。年末 遺屬 3 人。

車輛編制 0 輛，在編實有車輛0 輛。

第二部分 2023 年度部門決算表

2023年度，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2023 年度收入合計 737.83 萬元。 其中：財政撥款收入 529.01 萬元，占總收入的 71.70%；上級補助 收入 0.00 萬元，占總收入的 0.00%；事業(yè)收入 208.67 萬元（含教 育收費 0.00 萬元），占總收入的 28.28%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 總收入的 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占總收入的 0.00%； 其他收入 0.16 萬元，占總收入的 0.02%。與上年相比，收入合計增 加 116.79 萬元，增長 18.81%。主要原因是本年度收入病人數(shù)增加至事業(yè)收入增加，另外共公共衛(wèi)生服務收入增加和在職職工正常晉升帶來的薪資上升所發(fā)生的變化至財政撥款收入增加，其中：財政撥款收入增 加 88.18 萬元，增長20.00%；主要原因是共公共衛(wèi)生服務收入及醫(yī)療服務能力提升等工作增加了經(jīng)費，上級補助收入增加0.00 萬元，增長0%；事業(yè)收入增加 28.74 萬元，增長 15.97%；主要原因是本年度收入病人數(shù)增加至事業(yè)收入增加，經(jīng)營收入增加 0.00 萬元，增長0%；附屬單位 上繳收入增加0.00 萬元，增長0%；其他收入減少0.12 萬元，下降42.85%。主要原因是年度利息收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2023 年度支出合計 715.86 萬元。 其中： 基本支出 472.54 萬元 ， 占總支出的 66.01% ；項 目支出 243.32 萬元，占總支出的 33.99%；上繳上級支出 0.00 萬元，占總 支出的 0.00％；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占總支出的0.00％；對附屬 單位補助支出 0.00 萬元， 占總支出的 0.00％ 。與上年相比，支出 合計增加87.36 萬元，增長 13.90%。其中：基本支出增加 35.82 萬元，增長 8.20%；主要原因是：在職人員工資薪金上調(diào)及死亡撫恤增加一人。項目支出增加 51.54 萬元，增長 26.87%；主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務下鄉(xiāng)隨訪服務經(jīng)費增加及醫(yī)療服務能力提升等工作增加了經(jīng)費。上繳上級支出增加 0.00 萬元，增 長0%；經(jīng)營支出增加 0.00 萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加 0.00 萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023 年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常 運轉(zhuǎn)的日常支出 472.54 萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員 經(jīng)費支出 311.57 萬元，占基本支出的 65.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費 160.98 萬元，占基本支出的34.07％。

（二）項目支出情況

2023 年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特 定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出 243.32 萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出 0.00 萬元。具體項目開支及開展工作情況：兌付新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助5.53萬元、兌付村醫(yī)州級工資1.02萬元、兌付村醫(yī)省級工資4.08萬元、兌付村衛(wèi)生室實施基本藥物制度和綜合改革補助資金29.91萬元，家庭醫(yī)生簽約補助6.14萬元、基本公共衛(wèi)生服務項目資金：148.03萬元、醫(yī)療服務能力提升48.61萬元、衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費及人員經(jīng)費支出萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2023 年度一般公共預算財政撥款 支出 529.01 萬元, 占本年支出合計的 73.90%。與上年相比增加 88.18 萬元，增長 20.00%,主要原因是：共公共衛(wèi)生服務收入增加和在職職工正常晉升帶來的薪資上升、財政撥入新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員中央臨時性工作補助經(jīng)費、醫(yī)療服務能力提升等專項資金導致一般公共預算財政撥款人員經(jīng)費、項目專項經(jīng)費增加，因此一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出 46.28 萬元， 占一般公共預算財 政撥款總支出的 8.75%。主要用于列支退休人員公務經(jīng)費：0.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：28.71萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.83萬元，死亡撫恤：11.38萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出 459.98 萬元， 占一般公共預算財政撥 款總支出的 86.95%。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出：205.77萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出：41.14萬元、公共衛(wèi)生支出：148.03萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出：15.18萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1.25萬元、其他衛(wèi)生健康支出：48.61萬元。主要用于列支在職人員工資福利各項支出，日常運轉(zhuǎn)的商品和服務各項支出，對個人和家庭的補助的各項支出。

3.住房保障（類）支出 22.74 萬元， 占一般公共預算財政撥 款總支出的 4.30%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排國（鏡）外公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2023 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2023 年末，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 0萬 元，其中，流動資產(chǎn)0 萬元，固定資產(chǎn)0 萬元（凈值），對外投資 及有價證券0萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值）， 其他資產(chǎn) 0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0 萬元，其中固定資產(chǎn)增加0 萬元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛 0輛，賬面原值0 萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值 0 萬元， 實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0萬元；出租房屋0 平方米，賬面原值 0 萬 元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023 年度，單位政府采購支出總額 0.00 萬元，其中：政府采 購貨物支出 0.00 萬元；政府采購工程支出 0.00 萬元；政府采購服 務支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬元，其中：授予 小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭 的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以 外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單 位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定， “三公 ”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、 公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的 國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費 等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、 牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃 料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務 用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務 用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務 接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公 ”經(jīng)費相 關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款 支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公 ”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含 下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和 公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情 況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情 況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門 預算的參考和依據(jù)。

1. 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。