監(jiān)督索引號53253100547101000

                           綠春縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、 部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對一般以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，計劃、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)、縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14、按照國家、省委省政府、州委州政府，以及縣委縣政府部署要求，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同綠春縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，縣應(yīng)急管理局在縣委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州應(yīng)急管理局的具體指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實中央、省、州、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)工作的一系列重要部署，始終堅持“人民至上，生命至上”的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步扛牢安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，全力抓好防風(fēng)險、除隱患、遏事故，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，齊抓共管”的要求，認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等各項工作。2023年，全縣未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，實現(xiàn)零事故、零傷亡，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及政治處，包括：①辦公室、②應(yīng)急指揮中心、③政策法規(guī)和宣傳教育股、④安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、⑤災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、⑥綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、⑦危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、⑧安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、⑨非煤礦山股。

所屬事業(yè)單位2個，分別是：

①綠春縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊（公益一類、副科級、參公），為非獨立核算、非獨立批復(fù)單位。主要職能：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé);組織轄區(qū)內(nèi)日常執(zhí)法檢查、一般違法案件查處；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理領(lǐng)域檢查進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；組織開展轄區(qū)內(nèi)的聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法。承擔(dān)法律法規(guī)賦予應(yīng)急管理部門的有關(guān)危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)（冶金、有色、機械、建材、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)）等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。依委托承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，參與生產(chǎn)安全事故防范整改措施落實情況評估；參與行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)動態(tài)巡查工作；對違反新建、改建、擴建項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定的行為進(jìn)行查處。

②綠春縣災(zāi)害救援管理中心（公益一類、正股級），為非獨立核算、非獨立批復(fù)單位。主要職能：負(fù)責(zé)承擔(dān)三個指揮部年度考核督導(dǎo)檢查巡察、綜合減災(zāi)救災(zāi)信息管理、專業(yè)技能培訓(xùn)等保障工作；參與災(zāi)情信息的收集分析，為應(yīng)急救災(zāi)、災(zāi)害損失調(diào)查評估提供信息支撐和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援管理工作、水旱災(zāi)害應(yīng)急救援管理工作、森林草原火災(zāi)撲救和應(yīng)急救援管理工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣應(yīng)急管理局2023年末實有人員編制20人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計732.46萬元。其中：財政撥款收入729.68萬元，占總收入的99.62%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.78萬元，占總收入的0.38%。與上年相比，收入合計增加328.84萬元，增長81.47%。其中：財政撥款收入增加329.86萬元，增長82.50%；主要原因分析：2023年中央自然災(zāi)害冬春救助資金由縣級應(yīng)急部門通過一卡通發(fā)放，所以收入比上年增加。上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少1.02萬元，下降26.84%。主要原因分析：2023年無州安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)中心返還性補助工作經(jīng)費收入，所以相比上年，本年其它收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計729.68萬元。其中：基本支出330.43萬元，占總支出的45.28%；項目支出399.25萬元，占總支出的54.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加326.04萬元，增長80.77%，主要原因是：2023年中央自然災(zāi)害冬春救助資金由縣級應(yīng)急部門通過“一卡通”發(fā)放，所以支出比上年增加。其中：基本支出減少4.84萬元，下降1.44%，主要原因是：2023年產(chǎn)生的機關(guān)運行費用尚未支付，所以支出比上年減少；項目支出增加330.87萬元，增長483.86%，主要原因是：本年中央自然災(zāi)害冬春救助資金要求由縣級應(yīng)急部門通過“一卡通”發(fā)放，所以項目支出增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出330.43萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出278.22萬元，占基本支出的84.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費52.21萬元，占基本支出的15.80％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出399.25萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。其中：用于自然災(zāi)害受災(zāi)群眾冬春臨時救助支出318萬元；用于農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險支出51.29萬元；用于災(zāi)害事故預(yù)防支出11.85萬元，用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查支出3.11萬元；用于洪澇災(zāi)害救災(zāi)支出15萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出729.68萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加329.56萬元，增長82.37%,主要原因是：2023年中央自然災(zāi)害冬春救助資金由縣級應(yīng)急部門通過“一卡通”發(fā)放，所以支出比上年增加

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出31.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.28%。主要用于機關(guān)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.17%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.09%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出660.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.46%。主要用于應(yīng)急管理支出，包括人員工資、津貼補貼、社保、獎金、績效，日常公用經(jīng)費支出、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理支出，自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33.50萬元，決算為3.34萬元，完成年初預(yù)算的9.96%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.50萬元，決算為3.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的74.22%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33.50萬元，支出決算為3.34萬元，完成年初預(yù)算的9.96%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.50萬元，決算為3.34萬元，完成年初預(yù)算的74.22%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年未購買公務(wù)用車，公車運維費用和公務(wù)接待費用未能全部支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.96萬元，下降37.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.75萬元，下降18.44%；公務(wù)接待費支出決算減少1.20萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2023年產(chǎn)生的公務(wù)接待費和車輛維修費尚未支出，所以支出比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查、隱患排查、應(yīng)急救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣應(yīng)急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出52.21萬元，比上年減少7.00萬元，下降11.82%，主要原因是：2023年產(chǎn)生的機關(guān)運行費用尚未支付，所以支出比上年減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、接待費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額135.17萬元，其中，流動資產(chǎn)3.52萬元，固定資產(chǎn)原值131.65萬元，凈值51.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變動，其中固定資產(chǎn)增加10.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值7.39萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額247.03萬元，其中：政府采購貨物支出9.03萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出238.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.03萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

8、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100547101111