監(jiān)督索引號53253100436100301000

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)醫(yī)療、學(xué)校、公共場所、飲用水、放射、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治、雙隨機檢查等綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，依法查處違法行為。承擔(dān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和綜合監(jiān)督信息化建設(shè)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

為人民身體健康提供衛(wèi)生監(jiān)督保障，衛(wèi)生許可審核、衛(wèi)生許可申請受理與組織審核，傳染病防治、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所、生活飲用水、餐飲具集中消毒等衛(wèi)生監(jiān)督管理；衛(wèi)生法制宣傳；衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓(xùn)與管理等。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法技術(shù)服務(wù)中心、辦公室、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科、綠春縣城市建成區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管站。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局作為二級預(yù)算單位，納入綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入；本單位為二級預(yù)算單位，2023年度不涉及部門整體支出績效自評，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《部門整體支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度收入合計242.44萬元。其中：財政撥款收入242.44萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加55.68萬元，增長29.82%。其中：財政撥款收入增加55.68萬元，增長29.82%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年持平，無增減變化。主要原因是本年增加在編人員1人，人員經(jīng)費及公用日常公用經(jīng)費撥入增加，基本公共衛(wèi)生項目資金無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年財政撥入項目資金增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度支出合計242.44萬元。其中：基本支出133.56萬元，占總支出的55.09%；項目支出108.88萬元，占總支出的44.91%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加55.68萬元，增長29.82%。其中：基本支出增加32.90萬元，增長32.69%；項目支出增加22.78萬元，增長26.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年持平，無增減變化。主要原因是本年在職在編人員增加，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出增加；縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站統(tǒng)一由建城區(qū)協(xié)管站管理，協(xié)管員勞務(wù)費，差旅費等增加，相應(yīng)基本公共衛(wèi)生項目費用支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出133.56萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出117.56萬元，占基本支出的88.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15.99萬元，占基本支出的11.98％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出108.88萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。專項業(yè)務(wù)工作為開展全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)查工作：開展醫(yī)療機構(gòu)巡查、公共場所巡查、供水單位巡查、學(xué)校衛(wèi)生巡查、城鄉(xiāng)集貿(mào)市場等非法行醫(yī)易發(fā)多發(fā)場所巡查。項目經(jīng)費主要開支開展基本公共衛(wèi)生項目的勞務(wù)費、辦公費、水電費、差旅費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出242.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加55.68萬元，增長29.82%,主要原因是本年在職在編人員增加，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出增加；縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站統(tǒng)一由建城區(qū)協(xié)管站管理，協(xié)管員勞務(wù)費，差旅費等增加，相應(yīng)基本公共衛(wèi)生項目費用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位退休人員公務(wù)費、各種保險等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出219.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.34%。主要用于單位在職在編人員工資，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作相關(guān)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.21%。主要用于在職在編人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.50萬元，超預(yù)算完成。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，超預(yù)算完成，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，超預(yù)算完成。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.50萬元，超預(yù)算完成。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，以前年度我單位接待事務(wù)統(tǒng)一由上級單位承擔(dān)，本年專項監(jiān)督檢查較多，上級單位不再承擔(dān)本單位接待費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.50萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.50萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是以前年度我單位接待事務(wù)統(tǒng)一由上級單位承擔(dān)，本年專項監(jiān)督檢查較多，上級單位不再承擔(dān)本單位接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.99萬元，比上年增加9.50萬元，增長146.38%，主要原因為上年因財政資金困難，未足額撥付本單位申請的各項工作經(jīng)費，部分費用本年支付；主要支出辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額39.58萬元，其中，流動資產(chǎn)6.77萬元，固定資產(chǎn)32.82萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值4.53萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3、基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

監(jiān)督索引號53253100436100301111