監(jiān)督索引號53253100236000201000

                      綠春縣教育科學研究室2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要工作職責是“研究、指導、管理、服務”。

1．貫徹各級教育行政部門有關(guān)教育、教學工作的法令法規(guī)和方針政策，結(jié)合縣教育局基礎(chǔ)教育的實際，提出素質(zhì)教育實施進程中的教學策略，為縣教育行政部門的科學決策提供依據(jù)。

2．負責縣教育局基礎(chǔ)教育課程改革的實施，開展基礎(chǔ)教育的教學研究、教學指導和教學業(yè)務管理等工作，為學校服務，為教師發(fā)展服務，為教學服務，不斷提高全區(qū)教學質(zhì)量。

3．學習和研究先進的教育思想、教學理論，指導教師端正教學思想，把握教學規(guī)律，有效開展教學活動，對縣教育局基礎(chǔ)教育的課程實施、教學內(nèi)容、教學方法、教學手段、教學評價等方面進行研究。

4．指導學校實施課程方案，并根據(jù)上級教育行政部門的規(guī)定，提出執(zhí)行課程方案和教學用書的選擇與使用意見。

5．圍繞提升教師的專業(yè)化水平與課程實施能力，組織開展多種形式的教學研究活動，結(jié)合本區(qū)基礎(chǔ)教育改革的現(xiàn)狀，積極推進教育教學改革，組織開展教改實驗，總結(jié)推廣先進的教改經(jīng)驗。

6．建立健全教學質(zhì)量監(jiān)控體系，組織并實施對學科教學過程質(zhì)量的監(jiān)控與評價，為行政決策提供依據(jù)，對全縣學校的考試命題進行指導和管理，指導學校開展科學的教學評價活動。

7．加強教學管理，制定教學常規(guī)制度，有計劃地組織教學視導工作，以督促檢查學校貫徹落實，促進教學常規(guī)管理的制度化、科學化和規(guī)范化。

8．組織好各類教學評比、論文評選和學科競賽等活動，堅持公平、公正的原則，認真評審，確保質(zhì)量。

9．做好縣教育局安排的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

（1）堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝自己，武裝黨員干部，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育取得成果，把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神納入黨員領(lǐng)導干部教育培訓重要內(nèi)容，增強“四個自信”，樹牢“四個意識”，做到“兩個維護”。

（2）圍繞基礎(chǔ)教育課程改革,深入扎實地做好教學研究、指導、服務工作,從整體上提高新課程實施水平；從教育教學實際出發(fā)開展教育思想、教學理論、課程結(jié)構(gòu)、教學內(nèi)容、教學過程、教學方法、教學手段、教學評價等方面的應用研究。

（3）依據(jù)上級有關(guān)部門制定的教育科研規(guī)劃及課題管理辦法,提出我縣教育教學研究的整體規(guī)劃和實施意見。做好教研課題申報、管理及成果的推廣等工作。組織開展教育教帶改革實驗,推廣教育教學經(jīng)驗,推動教學改革為教有行政部門的決策提供依據(jù)。

（4）加強對中小學執(zhí)行課題計劃、課程標準和教材使用情況的調(diào)研，組織開展教育教學改革實驗,推廣教有教學經(jīng)驗:組織多層次,多種形式的教研活動引導大教師樹立正確的教育觀念,豐富教學技能,執(zhí)行教學計劃,鉆研、掌握學科課程標準和教材,不斷改進教學方法,實施素質(zhì)教育,提高教學質(zhì)量。

（5）監(jiān)控學校的教學質(zhì)量,對教學工作的全過程實施有效的指導和管恐理。進行教學視導,檢查教學工作以及教育科研和教學研究工作,對教學質(zhì)量進行評估。研究考試方法的改革,對考試命題進行指導和規(guī)范，承擔考試命題工作,參與考試評卷和進行質(zhì)量分析。

（6）負責普通中小學學科競賽的管理工作，協(xié)助組織教師教學業(yè)務培訓。負責教學常規(guī)管理工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：中學組、小學組、辦公室、財務室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣教育科學研究室作為二級預算單位，納入綠春縣教育科學研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。綠春縣教育科學研究室屬于財政補助事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼：12532531432254813N。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣教育科學研究室2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣教育科學研究室2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣教育科學研究室2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣教育科學研究室2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》和《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教育科學研究室2023年度收入合計255.25萬元。其中：財政撥款收入255.25萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少61.45萬元，下降19.40%。其中：財政撥款收入減少61.45萬元，下降19.40%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：2023年度人員退休增加，人員經(jīng)費的預算和執(zhí)行減少，財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣教育科學研究室2023年度支出合計255.25萬元。其中：基本支出255.25萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少61.45萬元，下降19.40%。其中：基本支出減少61.45萬元，下降19.40%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣教育科學研究室單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出255.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出246.98萬元，占基本支出的96.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費8.27萬元，占基本支出的3.24％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣教育科學研究室單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣教育科學研究室2023年度一般公共預算財政撥款支出255.25萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少61.45萬元，下降19.40%,主要原因是2023年度人員退休增加，人員經(jīng)費的預算和執(zhí)行減少，財政撥款收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出171.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.25%。主要用于2050101款行政運行支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.39%。主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.32%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出17.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%。主要用于2210201款事業(yè)單位住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣教育科學研究室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)為0.00萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變化。主要原因是綠春縣教育科學研究室沒有發(fā)生相關(guān)的業(yè)務，沒有形成支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣教育科學研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是綠春縣教育科學研究室屬于財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣教育科學研究室資產(chǎn)總額25.81萬元，其中，流動資產(chǎn)17.30萬元，固定資產(chǎn)8.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.63萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.25萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值3.07萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.82萬元，其中：政府采購貨物支出0.82萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53253100236000201111