監(jiān)督索引號53253100756001000

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩項職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.搶抓發(fā)展機遇，促進產(chǎn)業(yè)提升。

一是持續(xù)鞏固提升橡膠、茶葉、八角、草果等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，大力培育新型主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，結(jié)合平河地理條件和氣候優(yōu)勢，在中低海拔地區(qū)大力發(fā)展高效冬早果蔬，中高海拔地區(qū)發(fā)展林果產(chǎn)業(yè)及林下套種中藥材。以人參果示范種植為基礎(chǔ)，營造聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)新業(yè)態(tài)。探索以農(nóng)民為代表的種植端、以種苗育苗和農(nóng)資銷售為代表的服務(wù)端、以分揀、包裝、貯藏、物流和銷售為代表的經(jīng)銷端、以購買者為代表的消費端形成“四位一體”產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型利益捆綁聯(lián)結(jié)機制，促進聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)惠農(nóng)利農(nóng)實現(xiàn)新突破，目前種植的4000余畝惠及農(nóng)戶561戶，直接帶動80戶農(nóng)戶實現(xiàn)萬元增收，創(chuàng)造就近務(wù)工工次9萬余個，預(yù)計創(chuàng)收將突破6000萬元。2023年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟作物種植面積14.4萬畝，其中橡膠2.6萬余畝、茶葉2.1萬畝、中藥材0.29萬畝（三七0.026萬畝、黑心姜0.2萬畝等）、草果2.4萬畝、八角3.5萬畝、洋合果0.2萬畝、人參果0.4萬畝、澳洲堅果0.215萬畝、香蕉1.8萬畝，人均產(chǎn)業(yè)面積達5.68畝。

二是扎實開展非洲豬瘟疫情排查，持續(xù)穩(wěn)定生豬產(chǎn)能，現(xiàn)有生豬養(yǎng)殖專業(yè)大戶9戶，肉牛養(yǎng)殖大戶4，生豬存欄2650余頭，肉牛存欄950余頭，雞鴨存欄10萬余羽，畜禽防疫密度100%。

2.聚焦重點項目，大抓招商引資。

堅持項目為王，牢固樹立“抓項目就是抓經(jīng)濟、抓大項目就是抓大經(jīng)濟”的理念，2023年實施項目22個，總投資4353.68萬元，其中產(chǎn)業(yè)項目6個，基礎(chǔ)設(shè)施項目16個。

2023年以來，投入資金2057.2萬持續(xù)打造5個沿邊行政村實施現(xiàn)代化邊境幸福村項目；投入資金661.48萬元，持續(xù)打造咪霞甲巖村、東角阿八寨“黨建引領(lǐng)、六村同創(chuàng)”項目；爭取東西部協(xié)作資金510萬元，完成實施平河鎮(zhèn)東斯村委會平昆功能提升項目、綠春縣平河鎮(zhèn)路燈建設(shè)項目；圍繞鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入資金425萬元，持續(xù)開展以工代賑建設(shè)項目；投入資金600萬元，持續(xù)打造平河鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化屠宰場建設(shè)；投入資金53萬元，完成實施平河鎮(zhèn)梯田紅米加工廠建設(shè)項目；投入資金45萬元，完成實施平河鎮(zhèn)德沙苗圃園櫻花苗、果樹苗種植項目；投入資金100萬元，完成實施合蘇、車同、甲斯、臘咪活動室建設(shè)項目；投入資金15萬元，啟動實施綠春縣平河鎮(zhèn)大頭村委會拉祜寨香菇、黑木耳擴產(chǎn)提質(zhì)項目；投入資金20萬元，完成實施平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；投入資金75.5萬元，啟動實施平河鎮(zhèn)集鎮(zhèn)片區(qū)產(chǎn)業(yè)用水工程建設(shè)項目。為鞏固全國衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，大力抓好市政設(shè)施重點項目，有序推進平河鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)。2023年全年共完成固定資產(chǎn)投資項目入庫4個，總投資6402.5萬元，其中綠春縣平河生豬屠宰冷鏈物流建設(shè)項目總投資1500萬元；平河鎮(zhèn)平昆村功能提升項目總投資692萬元；綠春縣平河鎮(zhèn)香辛料綜合產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目（第一期）總投資2392萬元；綠春縣平河鎮(zhèn)2023年現(xiàn)代化邊境幸福村平河村委會建設(shè)項目總投資1818.5萬元。采取入村入戶“集中辦”“上門辦”“加速辦”“送照上門”等方式，企業(yè)“一網(wǎng)通辦”辦件當(dāng)天清零，全鎮(zhèn)新增個體工商戶130家，新增企業(yè)20家，超額完成縣級下達任務(wù)。

3.鞏固脫貧成果，守好防返貧底線。

嚴(yán)格落實“一戶一策”幫扶措施，做到常態(tài)排查、重點預(yù)警、動態(tài)監(jiān)測，消除返貧致貧風(fēng)險。加強政策宣傳，印發(fā)政策“明白紙”3150份，提高群眾政策知曉度。依托網(wǎng)格化管理常態(tài)化走訪遍訪，結(jié)合部門預(yù)警信息、“政府救助平臺”申請信息等進行綜合分析研判，確保不漏一戶一人，堅決杜絕應(yīng)納未納、體外循環(huán)等問題發(fā)生。強化精準(zhǔn)施策，及時解決因自然災(zāi)害、嚴(yán)重疾病、突發(fā)嚴(yán)重困難等引發(fā)的返貧致貧風(fēng)險隱患。全鎮(zhèn)2023年新識別監(jiān)測對象11戶34人，風(fēng)險消除2戶5人，整戶無勞動能力兜底保障20戶30人。鞏固落實公益性崗位穩(wěn)就業(yè)促增收的成效，共為841名公益性崗位人員發(fā)放工資721.92萬元，落實“雨露計劃”補助金155.2萬元。全鎮(zhèn)家庭人均純收入低于8500元且有勞動能力的脫貧戶和監(jiān)測戶實現(xiàn)動態(tài)清零，脫貧人口人均純收入為1.87萬元、同比增長12.89%。發(fā)放“雨露計劃”補助資金24.7萬元、脫貧人口小額信貸資金386戶1628.99萬元。義務(wù)教育階段家庭學(xué)生輟學(xué)實現(xiàn)動態(tài)清零，年度資助學(xué)生“兩免”4847人，享受“一補”3450人。繼續(xù)選聘345名防返貧監(jiān)測對象為生態(tài)護林員，全年落實生態(tài)護林員工資276萬元、退耕還林補助721.28萬元、生態(tài)公益林補助資金52.5萬元、天然商品林停伐補助86.72萬元。

4.整合各類資源，壯大集體經(jīng)濟。

以發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟為基礎(chǔ)，把廣大農(nóng)民群眾組織起來，把農(nóng)村各類資源整合起來，推動村級集體經(jīng)濟由“輸血”向“造血”轉(zhuǎn)變，村級組織自我保障、服務(wù)群眾、推動發(fā)展的能力明顯增強，所有行政村集體經(jīng)濟收益均達到10萬元以上。重點實施上級財政扶持壯大村集體經(jīng)濟建設(shè)項目，光伏扶貧發(fā)電覆蓋11個村，預(yù)計收益70.17萬元，實現(xiàn)貧困村產(chǎn)業(yè)全覆蓋。

5.改造“小工程”，助推鄉(xiāng)村振興“大事業(yè)”。

學(xué)習(xí)踐行浙江“千萬工程”經(jīng)驗，秉持“綠水青山就是金山銀山”的理念，不搞形象工程、不做面子功夫，拿出雕花手藝，做足實干苦工，以自拆大干促進和美村莊建設(shè)。一是抓實四改工程（改廁、改圈、改污、改俗）出實效。2023年以來共計完成水沖廁建設(shè)25座，戶廁改造2400戶、人畜分離廄舍689間、氧化塘42個、化糞池71個、焚燒爐49個，約束性指標(biāo)達標(biāo)率100%。堅持拆綠并舉、拆治并進、以綠為形，運用樸素的造園手法，造綠美于民。近兩年來，共計拆除房屋30余棟，私搭亂建、豬圈共計1100余處，改造廚房671間，騰讓建設(shè)用地達260余畝，建成農(nóng)家小菜園、庭院小果園總面積37850平方米，新增綠植5000株，為下一步創(chuàng)建綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定了基礎(chǔ)。上巴東、拉祜寨、梅尼新寨、平昆、太紅等一批示范村打造成效初顯，視覺標(biāo)識度、村莊整潔度、群眾滿意度呈現(xiàn)大幅提升。其成果助推國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建的現(xiàn)場評估考核一舉獲得通過。

6.持續(xù)落實長效機制，環(huán)境整治再上新臺階。

不斷深化全鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治，實行“紅黑榜”制度，堅持全民動員、全民參與、全域治理、全時保潔，逐步實現(xiàn)環(huán)境整治由“突擊型”向“長效型”轉(zhuǎn)變，由“粗放型”向“精致型”轉(zhuǎn)變。全鎮(zhèn)累計組織動員鎮(zhèn)村干部1.5萬余人次，建成運營中央垃圾熱解廠1座、垃圾焚燒爐75座，集鎮(zhèn)配備垃圾車3輛；投入運營2個自動化污水處理廠；統(tǒng)一規(guī)范垃圾分類標(biāo)志，替換破舊垃圾桶350支；鋪設(shè)集鎮(zhèn)瀝青路面36448平方米、人行道路建設(shè)12000平方米、廣場及停車場建設(shè)2400平方米、農(nóng)貿(mào)市場路面硬化3728平方米、街道綠化2500平方米；安裝國門特色路燈291盞；修復(fù)排污管道4公里、破損路面1400平方米；集鎮(zhèn)公廁升級改造10座。全鎮(zhèn)94個村（居）民小組聘用村莊保潔員372人，保潔員覆蓋100%。2023年來，組織全鎮(zhèn)12個村(社區(qū)）開展庭院整治20余次，與農(nóng)戶簽訂“門前四包”責(zé)任書，通過黨員、村民代表帶頭示范，充分調(diào)動群眾參與環(huán)境衛(wèi)生整治的自覺性。

7.聯(lián)合發(fā)力守河護林，全力構(gòu)建生態(tài)屏障。

站位生態(tài)環(huán)境只能更好不能變壞高度，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，2023年全鎮(zhèn)9名鎮(zhèn)、村級河長開展巡河294次，組織鎮(zhèn)機關(guān)全體干部職工開展清河行動4次，責(zé)令整改非法采砂1起。配備護林員345人，協(xié)同鎮(zhèn)、村級林長19人開展巡林護林456人次，發(fā)現(xiàn)并現(xiàn)場交辦的問題均已整改銷號，全面加強生態(tài)保護修復(fù)，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達73.9%、植被覆蓋率為85.9%。嚴(yán)格落實大氣污染防治、節(jié)能減排指標(biāo)任務(wù)，抓好秸稈禁燒、揚塵污染防治，有效遏制面源污染。

8.病有所醫(yī)有基礎(chǔ)。

認(rèn)真貫徹落實中央、省、州、縣健康扶貧工作總體部署和要求，扎實開展健康扶貧工作，鎮(zhèn)衛(wèi)生院每月上門開展一次醫(yī)生走訪簽約服務(wù)，已對全鎮(zhèn)脫貧戶3109戶15506人、監(jiān)測戶314戶1306人建立健康扶貧電子檔案，做到全覆蓋，解決建檔立卡人員看病難、看病貴的問題，增強群眾就醫(yī)獲得感，有效防止因病致貧、因病返貧現(xiàn)象發(fā)生。2023年全鎮(zhèn)完成130名新生兒的醫(yī)保參保登記工作。完成47名特困人員、孤兒的醫(yī)保代繳資助1.6萬元。全鎮(zhèn)參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險32245人，參保率97.99%。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和11個行政村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配備配齊鄉(xiāng)村醫(yī)生20人和藥品80種以上，鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建達標(biāo)國家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室免費提供12項服務(wù)，各類免疫規(guī)劃疫苗接種率均達90%以上，婦幼保健、愛國衛(wèi)生、防艾攻堅、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作扎實開展。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、組織辦、宣傳辦、項目辦、紀(jì)委辦、鄉(xiāng)村振興辦、疫情防控辦、綜治辦、人大辦、人居辦、醫(yī)保辦、產(chǎn)業(yè)辦、計生辦、財政所、公路管理所、國土所、勞保所、民政所、獸醫(yī)站、文化站、農(nóng)技站、安監(jiān)站、林業(yè)站、水管站、科協(xié)。所屬單位8個，分別是：

1.平河鎮(zhèn)人民政府

2.平河鎮(zhèn)財政所

3.平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.平河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

6.平河鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

7.平河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

8.平河鎮(zhèn)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.平河鎮(zhèn)人民政府

2.平河鎮(zhèn)財政所

3.平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.平河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

6.平河鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

7.平河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

8.平河鎮(zhèn)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

納入綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年末實有人員編制61人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬19人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度收入合計8325.92萬元。其中：財政撥款收入8238.07萬元，占總收入的98.94%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入87.84萬元，占總收入的1.06%。與上年相比，收入合計減少8456.05萬元，下降50.39%。其中：財政撥款收入減少7650.71萬元，下降48.15%；減少原因是2023與上年相比，強邊固防TSW及抵邊聯(lián)防所建設(shè)項目、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目資金大部分已于2022年撥付完成，項目款較上年度有大幅減少；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少805.34萬元，下降90.17%，減少原因是本年度無其他單位的項目資金撥入。

二、支出決算情況說明

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度支出合計8930.94萬元。其中：基本支出1978.15萬元，占總支出的22.15%；項目支出6952.79萬元，占總支出的77.85%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7217.30萬元，下降44.69%，減少原因是邊境小康村項目資金大部分已于上年支付完成，導(dǎo)致今年支出資金大幅減少。其中：基本支出減少238.54萬元，下降10.76%。基本支出中人員經(jīng)費支出1649.39萬元，比2022年的1745.34萬元減少95.95萬元，減少5.50%，減少原因一是2022年1月根據(jù)綠財發(fā)[2022]2號進行基本工資調(diào)整，新的工資標(biāo)準(zhǔn)從2021年10月1日開始執(zhí)行，因此在2022年1月補發(fā)了2021年10月1日之后的新增部分；二是2022年4月工資改革新增基礎(chǔ)績效獎，補發(fā)2022年1-3月基礎(chǔ)績效獎勵，導(dǎo)致2023年的人員經(jīng)費與2022年相比減少。基本支出中公用經(jīng)費支出328.77萬元，比2022年的471.35萬元減少142.59萬元，減少30.25%，減少原因是2023年減少了大部分疫情防控工作的相關(guān)費用，只支付了少部分2022年未支付的款項，如執(zhí)勤卡點電費、疫情防控工作組的公務(wù)接待費、疫情防控隔離人員就餐費、執(zhí)勤點強邊固防突擊隊住宿費和伙食費、物資采購費等，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費大幅減少。項目支出減少6978.75萬元，下降50.09%，主要原因是強邊固防TSW及抵邊聯(lián)防所建設(shè)項目、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目項目資金大部分已于上年支付完成，導(dǎo)致今年項目支出資金大幅減少。上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1978.15萬元。與上年相比減少238.54萬元，下降10.76%。人員經(jīng)費支出1649.39萬元，比2022年的1745.34萬元減少95.95萬元，減少5.50%，減少原因一是2022年1月根據(jù)綠財發(fā)[2022]2號進行基本工資調(diào)整，新的工資標(biāo)準(zhǔn)從2021年10月1日開始執(zhí)行，因此在2022年1月補發(fā)了2021年10月1日之后的新增部分；二是2022年4月工資改革新增基礎(chǔ)績效獎，補發(fā)2022年1-3月基礎(chǔ)績效獎勵，導(dǎo)致2023年的人員經(jīng)費與2022年相比減少。公用經(jīng)費支出328.77萬元，比2022年的471.35萬元減少142.59萬元，減少30.25%，減少原因是2023年減少了大部分疫情防控工作的相關(guān)費用，只支付了少部分2022年未支付的款項，如執(zhí)勤卡點電費、疫情防控工作組的公務(wù)接待費、疫情防控隔離人員就餐費、執(zhí)勤點強邊固防突擊隊住宿費和伙食費、物資采購費等，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費大幅減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1649.39萬元，占基本支出的83.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費328.77萬元，占基本支出的16.62％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6952.79萬元。與上年相比減少6978.75萬元，下降50.09%，主要原因是強邊固防TSW及抵邊聯(lián)防所建設(shè)項目、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目項目資金大部分已于上年支付完成，導(dǎo)致今年項目支出資金大幅減少。其中：基本建設(shè)類項目支出5661.64萬元。其中平河鎮(zhèn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目支出2235.13萬元；平河鎮(zhèn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)項目支出700.88萬元；平河鎮(zhèn)梯田紅米加工廠建設(shè)項目支出91.95萬元；平河鎮(zhèn)香辛料烘烤房建設(shè)項目支出62.93萬元；平河鎮(zhèn)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建支出195.00萬元；平河鎮(zhèn)中藥材示范基地建設(shè)項目支出199.83萬元；平河鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化屠宰場建設(shè)項目支出149.77萬元；平河鎮(zhèn)強邊固防四位一體項目支出700.00萬元；平河鎮(zhèn)車?yán)锎逦瘯嚴(yán)锎逍〗M多功能活動室建設(shè)項目支出100.00萬元；平河鎮(zhèn)東斯村委會平昆功能提升項目支出475.74萬元；平河鎮(zhèn)以工代賑產(chǎn)業(yè)項目支出405.92萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7980.06萬元,占本年支出合計的89.35%。與上年相比減少7894.70萬元，下降49.73%,主要原因是今年減少了強邊固防TSW及抵邊聯(lián)防所建設(shè)項目資金支出2574萬元、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目資金8038.00萬元，所以項目款較上年度大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1649.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.67%。主要用于人大事務(wù)支出8.06萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1509.02萬元；財政事務(wù)支出49.45萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出55.78萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出26.85萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于國防動員支出2.00萬元。

4.公共安全（類）支出1.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于其他公共安全支出1.00萬元。

5.教育（類）支出29.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出29.94萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出9.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于科普活動支出9.00萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出18.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于群眾文化支出18.40萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出146.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于其他民政管理事務(wù)支出20.00萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出72.32萬元；死亡撫恤支出52.99萬元；其他殘疾人事業(yè)支出1.36萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出167.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.10%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出127.03萬元；計劃生育事務(wù)支出1.00萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.49萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出66.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于生態(tài)保護支出46.53萬元；退耕現(xiàn)金支出20.00萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出5798.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.67%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出130.45萬元；林業(yè)和草原支出174.88萬元；水利技術(shù)推廣支出58.93萬元；扶貧支出4596.95萬元；其他農(nóng)村綜合改革支出837.75萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬其他農(nóng)村綜合改革支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出88.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于農(nóng)村危房改造支出28.80萬元；住房公積金支出59.42萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他應(yīng)急管理支出0.5萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治支出2.16萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40.00萬元，決算為29.34萬元，完成年初預(yù)算的73.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為24.43萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.26%，完成年初預(yù)算的122.15%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為4.91萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.74%，完成年初預(yù)算的24.55%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.91萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40.00萬元，支出決算為29.34萬元，完成年初預(yù)算的73.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為24.43萬元，完成年初預(yù)算的122.15%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為4.91萬元，完成年初預(yù)算的24.55%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是本年度財政庫款緊張，無法足額審批單位提交的授權(quán)支付申請，二是我單位認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為29.34萬元，比2022年的17.48萬元增加11.86萬元，增長67.85%（原增長比例67.81%是以元為單位計算）。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為24.43萬元，與2022年的14.69萬元相比增加9.74萬元，增長66.30%（原增長比例66.28%是以元為單位計算）；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為4.91萬元，與2022年的2.79萬元相比增加2.12萬元，增長75.99%（原增長比例75.82%是以元為單位計算）。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年的“三公”經(jīng)費包含了上一年因財政庫款緊張而未及時支付的公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費，因此導(dǎo)致2023年的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于強邊固防工作、耕地流出整改所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待307批次（其中：外事接待0批次），接待人次1228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于強邊固防工作、耕地流出整改發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣平河鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.58萬元，比上年減少30.20萬元，下降20.86%，下降原因是2023年庫款緊張，各類工作經(jīng)費、公用經(jīng)費未支付完成。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費43.75萬元，會議費1.30萬元，培訓(xùn)費5.48萬元，公務(wù)接待費4.91萬元，委托業(yè)務(wù)費費5.00萬元，工會經(jīng)費8.92萬元，公務(wù)用車運行維護費24.43萬元，其他交通費用20.79萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣平河鎮(zhèn)資產(chǎn)總額13999.87萬元，其中，流動資產(chǎn)709.58萬元，固定資產(chǎn)899.52萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程12351.54萬元，無形資產(chǎn)39.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4228.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加320.73萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值7.87萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋樓頂25.00平方米，賬面原值2.95萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.95萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2682.32萬元，其中：政府采購貨物支出21.77萬元；政府采購工程支出2660.55萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

（1）預(yù)付賬款年初數(shù)為578.05萬元，年末數(shù)為628.60萬元，本年度沖銷以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)付賬款23.70萬元，沖銷本年新增預(yù)付賬款180.79萬元，本年新增且還未沖銷的預(yù)付賬款74.25萬元。其中預(yù)付項目款70.00萬元，預(yù)付離退休干部春節(jié)慰問金0.20萬元，預(yù)付基層專干工資0.75萬元，預(yù)付2023年新錄用公務(wù)員考察費用0.30萬元，預(yù)付大頭村委會養(yǎng)老保險征繳款3.00萬元。

（2）平河鎮(zhèn)人民政府“支出決算明細表”中“其他工資福利支出”33.60萬元，全部用于支付臨時工工資。

（3）平河鎮(zhèn)人民政府“支出決算明細表”的撫恤金38.47萬元，其中支付李波斗撫恤金16.17萬元，支付李皮黑撫恤金22.30萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）“雨露計劃”：以政府主導(dǎo)、社會參與為特色，以提高素質(zhì)、增強就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力為宗旨，以中職（中技）學(xué)歷職業(yè)教育、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)、政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)為手段，以促成轉(zhuǎn)移就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)為途徑，幫助貧困地區(qū)青壯年農(nóng)民解決在就業(yè)、創(chuàng)業(yè)中遇到的實際困難，最終達到發(fā)展生產(chǎn)、增加收入，最終促進貧困地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

（三）?“一戶一策”：是一種精準(zhǔn)幫扶和服務(wù)的管理模式，旨在根據(jù)每個家庭或企業(yè)的具體情況，制定個性化的幫扶方案或發(fā)展策略。??

（四）“門前四包”：即包衛(wèi)生、包綠化、包秩序、包公共設(shè)施。

（五）“黨建引領(lǐng)、六村同創(chuàng)”：在全縣范圍 內(nèi)逐年打造一批集基層黨建、產(chǎn)業(yè)振興、民族團結(jié)、平安和諧、文明新風(fēng)、生態(tài)宜居“六位一體”的鄉(xiāng)村振興示范村。

（六）“兩免一補”：指國家向農(nóng)村義務(wù)教育階段（小學(xué)和初中）的貧困家庭學(xué)生免費提供教科書、免除雜費，并給寄宿生補助一定生活費的一項資助政策，簡稱“兩免一補”。

監(jiān)督索引號53253100756001111