監(jiān)督索引號53253100143101000

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責縣行政中心水電費用等基本運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費的年度預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督。

2.負責辦公用房的分配、附屬設(shè)施、公用設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作。

3.負責綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作。

4.負責安全保衛(wèi)及社會治安綜合治理工作，維護正常上下班秩序。

5.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委等全縣各種會議的服務(wù)工作。

6.負責保障全縣縣級機關(guān)公務(wù)用車管理運行工作，確保縣級各部門、各單位下鄉(xiāng)、出差、調(diào)研等公務(wù)活動，保障執(zhí)法部門的綜合執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持黨建引領(lǐng)、推進機關(guān)事務(wù)各項工作。

（1）抓基層黨建工作，強化戰(zhàn)斗堡壘力量。始終堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不斷深化理論武裝，深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。將黨建與中心工作深度融合，以黨建為引領(lǐng)統(tǒng)籌發(fā)展與安全，密切聯(lián)系群眾提升服務(wù)效能，不斷提升黨建工作實效。一是認真落實第一責任人責任，局黨組、黨支部主要領(lǐng)導(dǎo)嚴格落實主體責任，對基層黨建工作實行親自部署、親自安排、親自過問、親自落實。二是認真抓好日常黨建工作，始終堅持黨要管黨，從嚴治黨的要求，嚴格落實黨組會議第一議題學習習近平總書記近期有關(guān)重要論述和重要講話精神，召開局黨組會議8次；嚴格執(zhí)行“三會一課”制度、黨員積分管理制度，積極開展支部主題黨日活動12次，召開支委會14次，黨員大會7次，上黨課5次；三是抓好黨員干部隊伍建設(shè)，不斷強化理論武裝頭腦，加強黨員干部紀律作風警示教育活動2次，發(fā)展黨員3名（預(yù)備黨員）。派駐1名干部到戈奎鄉(xiāng)“頭雁競飛、一線練兵”。

（2）抓黨風廉政建設(shè)，強化“清廉綠春”建設(shè)。一是嚴格落實“一崗雙責”責任制，局黨組嚴格落實黨風廉政主體責任制，強化“一把手”主體責任，黨組書記親自統(tǒng)籌、親自部署、親自落實黨風廉政建設(shè)工作，局班子領(lǐng)導(dǎo)從嚴履行“一崗雙責”。二是強化黨紀黨規(guī)和條例法規(guī)學習，組織干部職工認真學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（實行）》等黨紀黨規(guī)，著力加強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從政意識，營造風清氣正的政治生態(tài)，開展黨風廉政建設(shè)工作會議4次。三是加強制度建設(shè)，制定了《綠春縣縣貫徹<黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費>實施辦法》《綠春縣機關(guān)事務(wù)局廉政風險防控管理制度》《綠春縣易地交流任職縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理暫行辦法》《綠春縣機關(guān)事務(wù)局公務(wù)接待管理制度》等制度，加強用制度管人、管事。四是嚴格執(zhí)行談心談話制度，開展整治違規(guī)飲酒“四個一”專項行動集體談話1次，班子成員與分管股室（中心）廉政談話2次，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員對干部職工開展提醒談話18人次。五是開展警示教育活動，增強干部職工防腐拒變意識，從思想上樹牢不想腐、不能腐、不敢腐的廉潔意識，運用典型案例開展警示教育4次。六是執(zhí)行民主決策制度，完善權(quán)力配置和運行機制，深入推進黨務(wù)政務(wù)陽光運行工作，積極推動局黨員代表及職工列席參與決策制度，提高群眾決策參與度；堅持局黨組會和局長辦公會議事規(guī)則，堅持民主集中制，嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體決策機制和主要領(lǐng)導(dǎo)“末位表態(tài)制”，確保決策科學化、民主化、規(guī)范化。

（3）抓意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)安全）工作，強化防范風險意識。嚴格落實縣委在意識形態(tài)領(lǐng)域的各項工作部署和要求，制定2023年意識形態(tài)工作要點，將意識形態(tài)工作納入黨建工作責任制，與黨組其他各項中心業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。將班子成員意識形態(tài)工作責任制落實情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標管理的重要內(nèi)容，納入領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容。確保了意識形態(tài)工作責任的落實。始終堅持把意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)安全）工作擺在極端重要位置，切實落實黨組書記第一責任人責任，班子成員嚴格落實“一崗雙責”，層層落實責任分工，認真履行主體責任，做到“兩手抓，兩手都硬”。定期召開分析研判會，對全局的意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)安全）工作進行研究部署和分析研判，半年來，開展理論學習中心組集中學習8次，傳達意識形態(tài)類有關(guān)文件5次。對意識形態(tài)領(lǐng)域做4次綜合分析研判，開展網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)安全）分析研判會4次。深入貫徹黨的二十大精神，認真落實習近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要思想，大力培育、踐行和深化社會主義核心價值觀教育。努力克服自身不足，更加嚴格地貫徹落實好縣委、縣政府和縣委宣傳部的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作的安排部署，再接再厲，認真總結(jié)，努力做好網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作。將進一步加強安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，定期對工作人員進行網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓(xùn)，增強網(wǎng)絡(luò)安全意識。形成日常安全監(jiān)測、應(yīng)急處置、漏洞通報工作常態(tài)化機制，規(guī)范網(wǎng)上信息傳播秩序，嚴密防范網(wǎng)上意識形態(tài)滲透。

（4）抓作風效能革命，強化紀律作風建設(shè)。切實抓好作風革命效能革命，切實推進機關(guān)事務(wù)“轉(zhuǎn)作風、提效能、促工作”活動，樹立樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，整體上提高了服務(wù)意識，增強了服務(wù)能力，工作效率有了明顯提升。認真踐行“三個工作法”，切實組織干部職工開展“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實踐活動，貫徹落實中央和省州市各項決策部署，綠春縣機關(guān)事務(wù)局戈奎鄉(xiāng)派出所聯(lián)合開展慶祝“三八”婦女節(jié)普法宣傳活動。持續(xù)做好各級各部門的客情接待任務(wù)，夯實機關(guān)后勤保障服務(wù)工作，不斷改善干部職工生活后勤保障條件。開展為民辦事11件；開展助企紓困行動。積極聯(lián)合交通、市監(jiān)等部門，幫助部分汽修理企業(yè)辦理個轉(zhuǎn)企工作；主動走訪企業(yè)，了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，積極與財政部門進行溝通，主動支付與企業(yè)之間產(chǎn)生的公務(wù)車維修經(jīng)費。消費扶貧綠春綠春山泉水270件，綠春山泉水200桶，折合人民幣7000元。為企業(yè)解決問題3件。深入業(yè)務(wù)合作的汽修廠、保險公司等企業(yè)開展監(jiān)督、指導(dǎo)、紓困活動4次，積極幫助定點汽修廠協(xié)調(diào)解決運行難等問題。按照縣委縣政府統(tǒng)一部署要求，著力開展機關(guān)事務(wù)局“六比六重六爭當”活動；深化作風革命效能革命全文傳達學習了《中共云南省紀律檢查委員會云南省監(jiān)察委員會關(guān)于杞麓湖保護治理中督查檢查調(diào)研名錄繁雜形式主義官僚主義增加基層負擔問題及其教訓(xùn)警示的通報》。警示教育效果很明顯，將引以為戒、舉一反三，從講政治的高度來審視，克服松勁歇腳、疲勞厭戰(zhàn)的情緒，切實把解決形式主義、官僚主義突出問題和為基層減負結(jié)合起來，不斷健全長效機制。進一步轉(zhuǎn)變了干部作風，推動了工作效能。

（5）抓鞏固脫貧成果，強化掛包幫扶責任。認真按照《綠春縣 2023 年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作實施方案》要求，嚴格落實掛聯(lián)單位定點幫扶及“掛包幫”結(jié)對幫扶工作責任，開展鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作，下沉開展春節(jié)前掛聯(lián)幫扶走訪慰問活動，掛包幫扶責任人14人送去慰問物資，投入資金5508元。到掛聯(lián)村開展綠春縣機關(guān)事務(wù)局慶祝2023年“三八婦女節(jié)”暨主題黨日活動，參加人員5人；派出3人開展省辦系統(tǒng)信息錄入工作；干部職工消費幫扶，合計8780元。掛聯(lián)干部職工16人開展結(jié)對幫扶走訪及消費幫扶，消費幫扶資金9500元，為定點幫扶村委會協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費1萬元；6月份，完成新一輪駐村工作隊員的輪換，派駐1名同志到半坡鄉(xiāng)高井槽村委會，擔任駐村第一書記。

2.堅持任務(wù)導(dǎo)向，壓緊壓實業(yè)務(wù)工作。

綠春縣機關(guān)事務(wù)局以高質(zhì)量后勤保障服務(wù)推動綠春高質(zhì)量跨越發(fā)展為目標，不斷強化機關(guān)事務(wù)后勤保障服務(wù)各項工作。

（1）會務(wù)服務(wù)工作。堅持保障重點、服從大局、集中管理、有償使用、適度開發(fā)的原則，確保會議室高效合理使用，提升會務(wù)服務(wù)保障水平。認真按照《紅河州黨政機關(guān)會議服務(wù)規(guī)范》，組織開展全縣各級各部門參加全州會議服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升會務(wù)服務(wù)水平。切實加強對縣行政中心會場設(shè)備的維護和保養(yǎng)，認真登記和安排各級各部門各類會議。一年來，共保障服務(wù)會議489場，24176人次。

（2）公共設(shè)施管理工作。始終強化辦公樓管理運行，進一步加強設(shè)備設(shè)施的維護管理，加強巡查和維護維修，及時、有效預(yù)防和排除各類故障，保證設(shè)備設(shè)施的正常運行。每月對電梯進行2次常規(guī)維護，全年累計24次。及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保設(shè)施的正常運行和安全使用。加強巡查和維護維修，及時、有效預(yù)防和排除各類故障，保證設(shè)備設(shè)施的正常運行。更換行政中心AB幢禁止吸煙提示牌72塊。對轄區(qū)內(nèi)的公共場所、衛(wèi)生、維修等幾方面進行了巡查，并及時整改，以免今后發(fā)生安全事故。為保障汛期防洪設(shè)施正常使用，修繕了行政中心A幢下排水管。建立了用水計量系統(tǒng)，對行政中心合署辦公單位的用水情況進行實時監(jiān)測，對水管進行定期檢查，及時修復(fù)和清潔漏水、污水問題。同時，加強培養(yǎng)干部職工的節(jié)水意識教育，鼓勵大家從日常生活中做起，成功地將行政中心用水量與上年同期相比降低了10%以上。對行政中心辦公樓的照明設(shè)備全部安裝成節(jié)能燈具，合理設(shè)置空調(diào)溫度、定時開關(guān)機等，減少了行政大樓能源的消耗。2023年，行政中心辦公樓的用電量降低了5%以上；通過建立辦公用品管理制度，進一步把辦公用品的采購、使用、保管等方面進行了規(guī)范。推廣并執(zhí)行無紙化辦公，減少打印、復(fù)印等用品的使用量，將我單位的用紙量降低了10%以上。我縣從2020年就已經(jīng)實施節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建工作，2020年我縣創(chuàng)建成功1家單位；通過全縣各部門的共同努力下，2021年創(chuàng)建成功31家，2022年成功推送12家單位，目前正在等待省管局的審批。有7家作為2023年度節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建單位，按照節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建評價標準，各部門處于自評上報階段。采用科學調(diào)劑和資源共享，及時對行政中心辦公大樓內(nèi)的317間辦公室進行了合理調(diào)劑，并將各樓層會議室實施資源共享，我們采用一家主管多家共用的方式對會議室進行日常管理，大大提高了辦公用房的利用率。

（3）公務(wù)用車管理工作。我縣制定出臺了《綠春縣黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施細則》，由綠春縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責執(zhí)行，督促各有關(guān)單位按時檢車、及時保養(yǎng)，按要求足額繳納保險，指定日常固定停車位，確保車輛性能良好。公務(wù)用車實行集中統(tǒng)一管理。黨政機關(guān)配備轎車、大中小型客車、特種專業(yè)技術(shù)用車、新能源車的，由購車單位提出申請，送縣公務(wù)用車主管部門審核后，報州公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機關(guān)確因工作需要配備越野車的，必須由縣級公務(wù)用車主管部門審核后報州公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。執(zhí)法執(zhí)勤部門確因工作需要超出規(guī)定標準配備執(zhí)法執(zhí)勤用車的，由縣財政部門審核后報州公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。嚴禁將超標準車輛作為領(lǐng)導(dǎo)干部固定用車。規(guī)范處置和配備公務(wù)用車程序。嚴格按照編制管理對公務(wù)用車進行處置和配備，遵循審批步驟，逐級審核審批，2023年沒有出現(xiàn)違規(guī)配置和處置公務(wù)用車的情況。嚴格監(jiān)督統(tǒng)一噴涂標示，除涉及國家安全、偵查辦案和其他有保密要求的特殊工作用車外的都必須完成噴涂統(tǒng)一標識要求，重點對新購車輛進行監(jiān)督檢查。各級黨政機關(guān)建立健全公務(wù)用車使用管理制度，嚴格執(zhí)行，加強監(jiān)督，降低運行成本。嚴格公務(wù)用車使用時間、事由、地點、里程、油耗、費用等信息登記和公示制度。嚴格執(zhí)行回單位或者其他指定地點停放制度，節(jié)假日期間除工作需要外應(yīng)當封存停駛。實行公務(wù)用車保險、維修、加油政府集中采購和定點保險、定點維修、定點加油制度，健全公務(wù)用車油耗、運行費用單車核算和年度績效評價制度。將所有公務(wù)用車納入“全省一張網(wǎng)”統(tǒng)一監(jiān)管平臺后，車輛使用、調(diào)派、停放更加規(guī)范，管理更加便捷，自檢自查成為公務(wù)用車使用管理的常態(tài)化手段，有效杜絕了私車公養(yǎng)，公車私用等違規(guī)違紀行為。

2023年全縣申請購置了2輛車，綠春縣水務(wù)局1輛，綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府1輛，綠春縣水務(wù)局正在等待州級批準買車，綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府省級已批，正在等待單位購車后把發(fā)票發(fā)給州級然后開具車輛配備單。2023年全縣拍賣1輛車，為綠春縣進修學校。2023年全縣報廢24輛車，綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局（云GA7732、云GNJ528、云GXM118、云GDW677）4輛；綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府（云GLK678）1輛；綠春縣機關(guān)事務(wù)局（云G915H5、云G813H6、云G7A411）3輛；綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（云GE6057）1輛；綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（云G72151、云G72154等13輛車）13輛；綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府（云GNK099）1輛；綠春縣機關(guān)事務(wù)局（云G313K8）1輛。綠春縣人民政府辦公室（云GB9387）1輛車劃撥過戶和固定資產(chǎn)調(diào)整到綠春縣機關(guān)事務(wù)局。2023年5月4日到綠春縣金鑫汽車修理廠、綠春縣安達汽車維修中心等4家中標修理廠進行工作督導(dǎo)。監(jiān)督全縣各用車單位在“紅河哈尼族彝族自治州公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺”中正確申請使用車輛，不出現(xiàn)無任務(wù)出行，特別在法定節(jié)假日期間，監(jiān)督全縣各用車單位，不出現(xiàn)無任務(wù)出行，如有出現(xiàn)及時通知補錄。

（4）公務(wù)用車保障工作。結(jié)合實際運作中所遇到的新情況、不斷健全完善內(nèi)部管理措施，認真落實，確保了各項工作的順利開展。合理保障正常公務(wù)出行。為確保公務(wù)用車，按照公務(wù)用車使用規(guī)定，經(jīng)用車單位領(lǐng)導(dǎo)審批，由聯(lián)絡(luò)員提前向平臺提出申請,我中心根據(jù)用車目的地、任務(wù)、合理安排車輛出行。同時根據(jù)實際工作需要，確保公務(wù)用車不誤時、不誤事，確保各項任務(wù)圓滿的完成。一年來，保障中心所有司勤人員，團結(jié)一致、任勞任怨、不分早晚和雨季天氣，隨叫隨到，積極參加了縣里組織的各項車輛保障工作任務(wù)，以及參加州級組織的各項大型活動，都安全圓滿的完成了各項出車任務(wù)。累計成功派單3278余次、8975人，共51個單位在公務(wù)用車保障中心申請用車進行公務(wù)出行活動。(其中向社會租車21佘臺次），圓滿完成了用車保障，以及防汛搶險救災(zāi)保障任務(wù)等上級交給的各項出車任務(wù)。強化業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，時刻守住安全底線。所有司勤人員簽訂安全文明駕駛承諾書，定期組織駕駛員安全培訓(xùn)，增強駕駛員的交通安全意識，規(guī)范駕駛員的駕車行為，有效預(yù)防交通事故的發(fā)生。開展車輛安全檢查，嚴格執(zhí)行車輛年審年檢規(guī)定，對不符合要求的車輛及時提出整改維修意見,確保車況良好和行車安全。2023年6月15日組織司勤人員開展技能大比武，對更好的完成下一步疫情防控工作車輛保障服務(wù)打好了一定的基礎(chǔ)。根據(jù)省車改辦《關(guān)于加快全省公務(wù)用車平臺信息化建設(shè)有關(guān)通知》實現(xiàn)公務(wù)用車“全省一張網(wǎng)”實現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)管的要求。中心全部司勤人員按照上級要求，開始認真掌握新系統(tǒng)“三定”操作事項。

（5）物業(yè)管理工作。始終牢固樹立安全防范意識和責任意識，進一步加強人員的管理，提升個人綜合素質(zhì)，強化對縣行政中心大院的管理，深入開展安全隱患排查和日常巡邏巡查，今年來，開展縣行政中心日常巡視巡查2500余人次；做好節(jié)假日與防汛期間值班值守；加強縣行政中心大院總體環(huán)境美感和舒適度的提升。全力做好縣行政中心辦公樓及公共衛(wèi)生區(qū)域的保潔衛(wèi)生工作。承擔全縣干部周轉(zhuǎn)住房管理工作，負責為易地交流縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部提供工作期間的周轉(zhuǎn)住房，確保易地交流干部住房問題得到妥善解決。認真執(zhí)行“雙創(chuàng)一鞏”工作“行業(yè)+網(wǎng)格化”管理要求，進行大掃除行動220余次，清理垃圾60方，花園修剪15次，打藥10次，填色綠化260平方米，擺放露天花盆2次，開展使用化學藥品消殺病媒生物20次，周轉(zhuǎn)房5套。投入運行資金22.83萬元。

（6）接待工作。始終堅持內(nèi)強素質(zhì)、外塑形象，細化管理、優(yōu)化服務(wù)、強化隊伍自身建設(shè)；積極有效運轉(zhuǎn)縣機關(guān)食堂，認真做好后勤接待服務(wù)工作；接待股進一步強化職能職責，積極推動公務(wù)接待工作，逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、專業(yè)化的管理，做好全縣后勤接待服務(wù)工作。扎實抓好本級國內(nèi)公務(wù)接待工作及其經(jīng)費的管理和使用，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待紀律和服務(wù)標準，健全完善公務(wù)接待工作服務(wù)保障規(guī)則、制度流程和評價機制。承擔公務(wù)接待中有關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，完成縣級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他公務(wù)接待任務(wù)。2023年共完成接待任務(wù)279批次，接待4065人次，廳級領(lǐng)導(dǎo)159人次，部級領(lǐng)導(dǎo)14人次，接待費518，938.00元；5月份向州接待辦派出跟班學習一批3人次，擬提升接待服務(wù)及廚藝技能；根據(jù)縣鞏衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組的督查整改意見，對食堂防鼠、防蠅及廚房與外界隔離設(shè)施進行改造提升，投入資金29,350.00元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、會務(wù)股、物業(yè)管理股、公共設(shè)施管理股、接待股、縣級公務(wù)用車保障中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：綠春縣機關(guān)事務(wù)局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員20人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員33人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員33人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制74輛，在編實有車輛68輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度收入合計936.56萬元。其中：財政撥款收入936.56萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少66.98萬元，下降6.67%。主要原因是庫款緊張，減少公務(wù)用車車輛維修及公務(wù)接待的支出。其中：財政撥款收入減少66.98萬元，下降6.67%；主要原因是庫款緊張，減少公務(wù)用車車輛維修及公務(wù)接待的支出。上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度支出合計936.56萬元。其中：基本支出936.56萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少66.98萬元，下降6.67%。主要原因是庫款緊張，減少公務(wù)用車車輛維修及公務(wù)接待的支出。其中：基本支出減少44.10萬元，下降4.50%；主要原因是庫款緊張，減少公務(wù)用車車輛維修及公務(wù)接待的支出。項目支出減少22.88萬元，下降100.00%；主要原因是我單位本年度無項目支出。上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣機關(guān)事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出936.56萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出336.23萬元，占基本支出的35.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費600.34萬元，占基本支出的64.10％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣機關(guān)事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出936.56萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少66.98萬元，下降6.67%,主要原因是庫款緊張，減少公務(wù)用車車輛維修及公務(wù)接待的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出867.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.60%。主要用于人員工資、行政中心水電費、機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)費；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為342.84萬元，決算為368.61萬元，完成年初預(yù)算的107.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的00.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為222.84萬元，決算為354.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.13%，完成年初預(yù)算的159.01%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為120.00萬元，決算為14.26萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.87%，完成年初預(yù)算的11.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14.26萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。2023年度決算數(shù)大于年初預(yù)算25.77萬元，主要原因是縣級公務(wù)用車使用年限過長，出現(xiàn)故障率頻率及維保成本逐年增加，進一步增加了縣級機關(guān)公務(wù)用車運行的維保費、燃油費等支出。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為342.84萬元，支出決算為368.61萬元，完成年初預(yù)算的107.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為222.84萬元，決算為354.34萬元，完成年初預(yù)算的159.01%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為120.00萬元，決算為14.26萬元，完成年初預(yù)算的11.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因縣級公務(wù)用車使用年限過長，出現(xiàn)故障率頻率及維保成本逐年增加，進一步增加了縣級機關(guān)公務(wù)用車運行的維保費、燃油費等支出；

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少68.14萬元，下降15.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少38.41萬元，下降9.78%；主要原因是庫款緊張，本年度產(chǎn)生的維修費還未支付完。公務(wù)接待費支出決算減少29.73萬元，下降67.58%；主要原因是庫款緊張，本年度產(chǎn)生的公務(wù)接待費未能及時支付完成。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為68輛。主要用于縣級公車平臺所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次2038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣重大項目、重要會議、重大活動及招商引資項目等事項產(chǎn)生的國內(nèi)公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣機關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額720.45萬元，其中，流動資產(chǎn)152.86萬元，固定資產(chǎn)567.59萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少249.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.78萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入為財政當年撥付的資金，財政撥款收入屬于我單位一般公共預(yù)算財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53253100143101111