監(jiān)督索引號(hào)53253100533301000

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定住房保障及房地產(chǎn)管理方面的規(guī)范性文件，研究制定住房保障發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣保障性住房管理工作。

2.負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)交易市場(chǎng)管理，商品房預(yù)（銷(xiāo)）售管理；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

3.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。參與擬訂歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理和保護(hù)規(guī)劃；承擔(dān)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑保護(hù)、利用的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)履行《云南省紅河哈尼族彝族自治州歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑保護(hù)條例》規(guī)定的其它法定職責(zé)；會(huì)同文物主管部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的保護(hù)和管理工作。

4.監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)、建筑業(yè)、裝飾裝修、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理和建設(shè)機(jī)械材料裝備行業(yè)管理；負(fù)責(zé)建筑工程和市政工程的施工圖紙審查、施工許可、招投標(biāo)、工程合同、工程質(zhì)量安全監(jiān)督、工程竣工驗(yàn)收備案管理工作。

5.負(fù)責(zé)管理市政公用事業(yè)及市容市貌、園林綠化、路燈、燃?xì)狻h(huán)衛(wèi)工作；擬定城市建設(shè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)編制縣城園林綠化、路燈、排污設(shè)施的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政設(shè)施的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、修復(fù)工作；檢查、督促和指導(dǎo)縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工作；組織市政工程項(xiàng)目的實(shí)施、監(jiān)督工程質(zhì)量安全。

6.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和村莊環(huán)境治理、污水和垃圾設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)組織農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計(jì)及推廣。

7.負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，貫徹執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額；定期上報(bào)建材價(jià)格信息；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程定額計(jì)價(jià)的宣傳、釋凝工作，工程造價(jià)師及施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)員等管理工作；參與調(diào)查違法工程造價(jià)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定的行為。

8.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)政策性審查備案；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是加快推進(jìn)前期工作項(xiàng)目。二是按照“東擴(kuò)、西延、中改”的思路，對(duì)標(biāo)“美麗縣城”標(biāo)準(zhǔn)，新老城區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施“城市更新行動(dòng)”，通過(guò)改頂、治污、增綠、疏堵等措施，有效解決縣城痛點(diǎn)、堵點(diǎn)。三是加大資金投入，加快推進(jìn)綠春縣老舊小區(qū)外圍連接道路、綠春縣排水防澇設(shè)施、污水處理廠提標(biāo)改造工程、綠春縣城區(qū)停車(chē)場(chǎng)等項(xiàng)目。四是強(qiáng)化措施，加快推進(jìn)綠春縣生態(tài)哈尼城城市道路、綠春縣阿倮歐濱小鎮(zhèn)等項(xiàng)目。五是加大城市治理力度，持續(xù)開(kāi)展市容環(huán)境專項(xiàng)整治工作和城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動(dòng)，積極探索“智慧城管”工作。六是加大環(huán)衛(wèi)保潔力度，更新環(huán)衛(wèi)設(shè)施，優(yōu)化城市亮化，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境質(zhì)量。盡快評(píng)審《城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》、《綠春縣城市綠地現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告及改造方案》等4個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃。七是狠抓綠美城市建設(shè)三年行動(dòng)工作。多渠道爭(zhēng)取和籌措資金，啟動(dòng)建設(shè)綠春縣建材市場(chǎng)至云梯酒店至岔弄村過(guò)境路道路綠化美化工程、綠春縣東城社區(qū)綠化美化提升工程等5個(gè)新建項(xiàng)目，加快推進(jìn)綠春縣生態(tài)哈尼城綠化美化工程、綠春縣大寨岔路口至岔弄村道路綠化美化工程等9個(gè)續(xù)建項(xiàng)目。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、住房保障股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理綜合行政執(zhí)法股、物業(yè)管理股。非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)所屬單位5個(gè)，分別是：

1.綠春縣保障性住房管理中心。

2.綠春縣標(biāo)準(zhǔn)定額站。

3.綠春縣工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站。

4.綠春縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室。

5.綠春縣城市管理服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員6人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員71人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員71人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛18輛。我部門(mén)車(chē)輛都是特種作業(yè)車(chē)輛，不占用車(chē)編。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)6808.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6808.42萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3031.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加3031.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年相持平；事業(yè)收入與上年相持平；經(jīng)營(yíng)收入與上年相持平；附屬單位上繳收入與上年相持平；其他收入與上年相持平。財(cái)政撥款收入比上年增加的主要原因是本年度新增了城鎮(zhèn)建設(shè)用地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、污水管網(wǎng)二期工程、排水防澇工程和農(nóng)房功能提升工程等項(xiàng)目收入，因此財(cái)政撥款收入比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)6808.42萬(wàn)元。其中：基本支出1454.06萬(wàn)元，占總支出的21.36%；項(xiàng)目支出5354.36萬(wàn)元，占總支出的78.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3023.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.89%。其中：基本支出增加194.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.45%；項(xiàng)目支出增加2829.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.03%；上繳上級(jí)支出與上年相持平；經(jīng)營(yíng)支出與上年相持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年相持平。本年度支出比上年增加的主要原因是本年度新增了城鎮(zhèn)建設(shè)用地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、污水管網(wǎng)二期工程、排水防澇工程和農(nóng)房功能提升工程等項(xiàng)目資金支出，因此本年度支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1454.06萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出764.71萬(wàn)元，占基本支出的52.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)689.35萬(wàn)元，占基本支出的47.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5354.36萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3243.73萬(wàn)元。老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出832.07萬(wàn)元，污水處理廠管網(wǎng)完善工程支出1907.66萬(wàn)元，省級(jí)示范村貸款還本支出52萬(wàn)元，城鎮(zhèn)建設(shè)用地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目586.48萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出487.6萬(wàn)元、燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目支出38萬(wàn)元、城鎮(zhèn)保障性住房項(xiàng)目支出963.8萬(wàn)元、道路清掃保潔項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6808.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3031.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.25%,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加的主要原因是本年度新增了城鎮(zhèn)建設(shè)用地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、污水管網(wǎng)二期工程、排水防澇工程和農(nóng)房功能提升工程等項(xiàng)目資金支出，因此本年度支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。用于支付公務(wù)員年度考核優(yōu)秀獎(jiǎng)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)外交類資金支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)國(guó)防類資金支出；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)公共安全類資金支出；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)教育類資金支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)科學(xué)技術(shù)類資金支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)文化旅游體育與傳媒類資金支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于支付行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出41.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于支付行政單位職工醫(yī)療費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1961.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.80%。主要用于綠春縣污水管網(wǎng)完善（二期）工程款和前期費(fèi)的支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2968.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.60%。主要用于支付老舊小區(qū)改造工程、綠春縣縣城排水防澇項(xiàng)目工程、城市清掃保潔、污水處理廠運(yùn)營(yíng)、臨時(shí)工工資等費(fèi)用、城鎮(zhèn)建設(shè)用地費(fèi)項(xiàng)目、省級(jí)示范村貸款還、自建房安居整治項(xiàng)目等費(fèi)用；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度農(nóng)林水類資金支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)交通運(yùn)輸類資金支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)資源勘探工業(yè)信息等類資金支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等類資金支出；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)金融類資金支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)援助類資金支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于支公務(wù)員機(jī)關(guān)工人年終一次性獎(jiǎng)金和職工差旅費(fèi)等；

19.住房保障（類）支出1705.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.06%。主要用于支付棚戶改造項(xiàng)目和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程款；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)糧油物資儲(chǔ)備類資金支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)類資金支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類資金支出；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2022年度無(wú)其他類資金支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)債務(wù)還本類資金支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)債務(wù)付息類資金支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年度無(wú)抗疫特別國(guó)債安排類資金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.8萬(wàn)元，決算為3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.7萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.10萬(wàn)元，決算為3.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的25.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.8萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.7萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.10萬(wàn)元，決算為3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，縮減接待范圍和規(guī)模；規(guī)范管理公務(wù)車(chē)管理，因此三公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9.95萬(wàn)元，下降76.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年相持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.24萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，縮減接待范圍和規(guī)模；規(guī)范管理公務(wù)車(chē)管理，因此三公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為18輛。主要用于城市執(zhí)法用車(chē)、綠化路燈環(huán)衛(wèi)車(chē)輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、交叉工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、交叉工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出689.35萬(wàn)元，比上年增加280.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.43%，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公耗材、設(shè)備維修、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)等。主要原因是本年度支付往年市政用水費(fèi)102.91萬(wàn)元、垃圾處理費(fèi)和污水處理費(fèi)待代收費(fèi)82.76萬(wàn)元等，導(dǎo)致本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額34,884.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,512.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,186.34萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程13,900.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)737.20萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)14,548.48萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11726.73萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少546.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛8輛，賬面原值102.18萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入10.80萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額568.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出568.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指本單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100533301111