監(jiān)督索引號53253100476401000

                        綠春縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省州醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策制度并組織實施，擬訂全縣醫(yī)療救助保障制度的規(guī)劃和標準并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

4.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，組織實施省醫(yī)保目錄準入談判實施細則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費標準，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。

7.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10.職能轉(zhuǎn)變。綠春縣醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

（二）2023年度重點工作任務概述

綠春縣醫(yī)療保障局緊緊圍繞縣委、縣政府確定的中心工作和省州醫(yī)療保障局相關(guān)工作安排部署，堅持以人民群眾健康為中心的發(fā)展思想，按照“保基本、可持續(xù)、解民憂、推改革”的總體要求，以“打擊欺詐騙保專項整治行動”為抓手，認真落實各項醫(yī)保待遇政策，不斷提升經(jīng)辦服務水平，全力做好醫(yī)保經(jīng)辦服務職能下沉工作，截至目前，各項工作扎實穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綠春縣醫(yī)療保障局辦公室、綠春縣醫(yī)療保障局規(guī)劃財務和法規(guī)股、綠春縣醫(yī)療保障局待遇保障股、綠春縣醫(yī)療保障局醫(yī)療服務管理及醫(yī)藥價格和招標采購股、綠春縣醫(yī)療保障局基金監(jiān)管股；所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

（注：在職在編行政人員7人的原因是行政工勤超編一人）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計584.41萬元。其中：財政撥款收入584.41萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3626.47萬元，下降86.12%。其中：財政撥款收入減少3626.47萬元，下降86.12%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入的減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計584.41萬元。其中：基本支出549.62萬元，占總支出的94.05%；項目支出34.80萬元，占總支出的5.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3626.47萬元，下降86.12%。其中：基本支出減少20.54萬元，下降3.60%；項目支出減少3605.92萬元，下降99.04%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出的減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出549.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出526.70萬元，占基本支出的95.83％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等公用經(jīng)費22.91萬元，占基本支出的4.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目經(jīng)費主要開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出584.41萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少3626.47萬元，下降86.12%,主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出529.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.53%。主要用于行政單位的醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助、行政運行、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出24.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.18萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.18萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.18萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。主要用于日常接待州級工作人員伙食費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級住宿費。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.18萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是是年初沒有預算三公經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.15萬元，下降45.45%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降45.45%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，控制三公經(jīng)費支出，接待減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.91萬元，比上年減少0.16萬元，下降0.68%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，控制各項費用支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等日常運行支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額27.37萬元，其中，流動資產(chǎn)0.08萬元，固定資產(chǎn)27.37萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.90萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.31萬元，其中：政府采購貨物支出3.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年我單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100476401111