監(jiān)督索引號53253100431601000

                      綠春縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（2）組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，在全縣范圍內(nèi)組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實施就業(yè)援助制度，牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)。

（4）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。負(fù)責(zé)落實全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的具體實施意見，負(fù)責(zé)落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案；會同相關(guān)部門組織實施社會保障基金投資運營；會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（7）牽頭推進全縣深化職稱制度改革，組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實吸引留學(xué)人員來縣工作或定居政策。落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度，執(zhí)行職業(yè)技能多元化評價政策。

（8）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。

（9）會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。負(fù)責(zé)落實企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（10）會同有關(guān)部門落實農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）負(fù)責(zé)做好全縣事業(yè)單位工作人員招聘工作。

（12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

（1）堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量更加充分的就業(yè)。一是就近就地就業(yè)幫扶力度持續(xù)加強。根據(jù)“按需設(shè)崗、以崗定人、動態(tài)管理、總量控制”的原則，幫助2050名大齡脫貧勞動力實現(xiàn)就地就近就業(yè)。二是中央就業(yè)補助資金支付力度持續(xù)加大。2023年州級下達我縣中央就業(yè)補助資金1600萬元，截止目前，中央就業(yè)補助資金支付1403.89萬元，支付率87.7%，完成州級規(guī)定考核80%的目標(biāo)任務(wù)。三是職業(yè)技能培訓(xùn)穩(wěn)步推進。截止目前，己開展各類培訓(xùn)人數(shù)4500余人，完成州級下達目標(biāo)任務(wù)數(shù)4500的100%。四是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持扎實推進。截止目前，完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持247人3727萬元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)247人的100%。五是農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作有序推進。全縣農(nóng)村勞動力11.78萬人，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)8.37萬人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率70.81%，完成了年初制定的轉(zhuǎn)移就業(yè)超8萬人的目標(biāo)。六是實施制造業(yè)根基工程三年行動持續(xù)強化。截止目前，組織培訓(xùn)制造類相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)296人，完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)50人的592%；組織培訓(xùn)就讀技工院校34人，完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)10人的340%。七是脫貧勞動力省外務(wù)工一次性交通補貼政策持續(xù)發(fā)力。截止目前，發(fā)放一次性交通補助11208人次1120.8萬元，不斷提升脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)積極性。

（2）堅持織密扎牢社會保障網(wǎng)，不斷完善社會保障體系。一是社會保險擴面重點對象數(shù)據(jù)庫及檔案建立、更新工作深入推進。以鄉(xiāng)村醫(yī)生、城鄉(xiāng)居民被征地農(nóng)民、機關(guān)事業(yè)單位臨聘人員為重點擴面對象建立了擴面實名庫2988人；應(yīng)建實建“一戶一檔”達100%。二是職工基本養(yǎng)老保險擴面增效和被征地農(nóng)民社會保險參保工作持續(xù)推進。截止目前，完成城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險新增參保人員1206人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)1200人的100.50%；已核實確認(rèn)被征地農(nóng)民10527人，符合參保條件8838人，已參保6585人，參保率達74.51%；其中符合享受被征地農(nóng)民保障條件的1250人中應(yīng)參保1232人，已參保1232人，參保率100%；不符合享受被征地農(nóng)民保障條件的9277人中應(yīng)參保7606人，已參保5353人，參保率70.38%。三是三項基本社會保險參保計劃執(zhí)行工作取得積極成效。我縣完成基本養(yǎng)老保險人數(shù)155544人，完成州級目標(biāo)任務(wù)數(shù)154877人的100.05%；工傷保險參保14198人，完成州級目標(biāo)任務(wù)數(shù)12500人的113.58%；失業(yè)保險參保人數(shù)為5790人，完成州級目標(biāo)任務(wù)數(shù)5610人的103.2%。

（3）堅持標(biāo)本兼治綜合治理，著力構(gòu)建更加和諧的勞動關(guān)系。一是勞動保障監(jiān)察執(zhí)法扎實開展。為99名勞動者兌現(xiàn)經(jīng)濟賠償金及被拖欠工資155萬余元；督促施工單位累計交存農(nóng)民工工資保證金1700萬余元，涉及項目98個；籌集了農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。二是和諧勞動關(guān)系深入實施。截止目前，全縣各類用人單位簽訂勞動合同2274人，勞動合同簽訂率98%；2023年創(chuàng)建縣級勞動關(guān)系和諧企業(yè)1家、推薦云南省金牌勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員1名。

（4）堅持筑巢引鳳廣聚良才，不斷激發(fā)人才活力。共開出工資函18份377人次。考核認(rèn)定初級職稱13人；初級推薦評審82人、評審?fù)ㄟ^82人，中級推薦評審176人、評審?fù)ㄟ^167人，副高級推薦評審250人、評審?fù)ㄟ^6人，正高級推薦評審11人、評審?fù)ㄟ^1人。2023年我縣共引進各類事業(yè)人員173人，其中公開招聘25人，急需緊缺人才43人，2019年招聘特崗全科醫(yī)生轉(zhuǎn)正聘用5人；農(nóng)村訂單定向免培醫(yī)學(xué)生6人；“紅河奔騰”醫(yī)療衛(wèi)生人才招引17人；特崗教師轉(zhuǎn)正57人；定向培養(yǎng)免費師范生12人；“紅河奔騰”教育人才招引1人；優(yōu)秀村社區(qū)干部招錄2人，退役士官安置5人；完成全縣機關(guān)、事業(yè)單位工作人員考核晉升檔次工資60人、晉升薪級工資3127人；完成退伍安置軍人工資待遇5人。

2023年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣人力資源和社會保障局根據(jù)職責(zé)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），分別為：辦公室、就業(yè)股、縣人力資源市場管理辦公室、工資福利股、職稱與事業(yè)單位管理股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)管股、勞動關(guān)系股、勞動保障監(jiān)察大隊、縣勞動人事爭議仲裁院、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心、社會保險管理中心、公共就業(yè)與人才服務(wù)中心。所屬單位為0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個即綠春縣人力資源和社會保障局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入綠春縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員13人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2023年度收入合計3929.88萬元。其中：財政撥款收入3923.87萬元，占總收入的99.85%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入6.01萬元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計增加2284.86萬元，增長138.90%。其中：財政撥款收入增加2283.85萬元，增長139.26%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加1.01萬元，增長20.21%。主要原因是本年度收入比上年度增加公益性崗位補貼、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等，固本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2023年度支出合計3929.43萬元。其中：基本支出1540.77萬元，占總支出的39.21%；項目支出2388.66萬元，占總支出的60.79%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2281.96萬元，增長138.51%。其中：基本支出增加596.84萬元，增長63.23%；項目支出增加1685.12萬元，增長239.52%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年度支出比上年度增加公益性崗位補貼、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等，固本年支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1540.77萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1462.74萬元，占基本支出的94.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費78.03萬元，占基本支出的5.06％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2388.66萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出21.00萬元。項目經(jīng)費支出主要用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費44.88萬元、中央就業(yè)補助資金1921.35萬元、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興401.43萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3923.87萬元,占本年支出合計的99.86%。與上年相比增加2280.45萬元，增長138.76%,主要原因是本年度收入比上年度增加公益性崗位補貼、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等，固本年收入比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出483.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.32%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2427.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.87%。主要用于主要用于一部分職中的工資福利支出、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、就業(yè)補助支出等項目經(jīng)費支出、養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費等基本費用支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出48.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.23%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出891.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.71%。主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位補貼的支出、人人持證技能致富培訓(xùn)費支出等；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出73.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.87%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行各項政策規(guī)定，壓縮支出,還有一部分公務(wù)接待費尚未支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.10萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行各項政策規(guī)定，壓縮支出,還有一部分公務(wù)接待費尚未支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣人力資源和社會保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出72.47萬元，比上年減少45.57萬元，下降38.60%，主要原因是2023年有尚未支付的機關(guān)運行費用，所以支出比上年減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、接待費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1246.12萬元，其中，流動資產(chǎn)254.13萬元，固定資產(chǎn)53.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程938.90萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加147.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)28項，賬面原值10.57萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1074.75萬元，其中：政府采購貨物支出18.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1056.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

8、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100431601111