監(jiān)督索引號(hào)53253100755601000

                          綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，提高、培育村(居)民委員會(huì)自治能力。

制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，按照市場(chǎng)需求，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，切實(shí)解決農(nóng)民增收難的問題。加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，提供政策、科技、市場(chǎng)信息、社會(huì)保障和社會(huì)救濟(jì)、救助等服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映村（社）情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

大黑山鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和州委“337”工作思路和縣委“三年強(qiáng)基礎(chǔ)、八年開新局、十五年創(chuàng)示范”的工作目標(biāo)，以鎮(zhèn)黨委“1373”基層黨建工作思路為指引，按照“一鎮(zhèn)六區(qū)”建設(shè)要求，以黨建引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育、安全生產(chǎn)、民生保障、社會(huì)治理等各項(xiàng)工作，奮力開創(chuàng)大黑山跨越式高質(zhì)量發(fā)展，主要從以下幾個(gè)方面推進(jìn)。

1、 圍繞守底線，狠抓鄉(xiāng)村振興建設(shè)。一是持續(xù)用好“一平臺(tái)三機(jī)制”。不斷完善防止返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，深入實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，開展特色產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目增收行動(dòng)、脫貧勞動(dòng)力就業(yè)幫扶增收行動(dòng)、集體經(jīng)濟(jì)增收行動(dòng)和社會(huì)保障兜底行動(dòng)，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)幫扶力度，進(jìn)一步激發(fā)群眾致富內(nèi)生動(dòng)力，確保年內(nèi)穩(wěn)定消除監(jiān)測(cè)對(duì)象致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)，年收入一萬元以下人口實(shí)現(xiàn)清零。二是鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平。保持各項(xiàng)銜接政策總體穩(wěn)定，針對(duì)性落實(shí)好產(chǎn)業(yè)就業(yè)、教育醫(yī)療、飲水住房、低保養(yǎng)老、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、殘疾人救助等保障政策，切實(shí)做到應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶。三是強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。持續(xù)開展易地搬遷群眾急難愁盼問題排查，積極推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，確保搬遷家庭穩(wěn)得住、能致富。四是加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。圍繞鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化“多規(guī)合一”村莊分類規(guī)劃建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)金岔河社區(qū)、撮落、戈蘭等村社的村莊規(guī)劃；以推廣“黨建引領(lǐng) 六村同創(chuàng)”示范村建設(shè)為抓手，在馬鹿塘、干龍?zhí)督ㄔO(shè)樣板基礎(chǔ)上，加快打造搬布新區(qū)聚興新村等一批具有本地特色的鄉(xiāng)村振興示范村。

2、 圍繞推項(xiàng)目，狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是在項(xiàng)目謀劃上下工夫。以改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障和改善民生為切入點(diǎn)，精心謀劃馬鹿塘田園綜合體、農(nóng)村綜合性改革示范村建設(shè)等一批上億重大民生項(xiàng)目。加快推進(jìn)聚心安置點(diǎn)搬遷工作，做好開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目如期開工。二是在項(xiàng)目立項(xiàng)上下工夫。牢牢抓住政策機(jī)遇，加大招商引資力度，積極爭取上級(jí)部門和掛聯(lián)單位資金支持，多渠道、寬領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)接洽談，積極爭取災(zāi)后恢復(fù)重建、2023年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金、搬布新村、嘎處村以工代賑、應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫等項(xiàng)目資金。三是在項(xiàng)目建設(shè)上下工夫。高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)聚興安置點(diǎn)搬遷項(xiàng)目，全力推進(jìn)汽車綜合服務(wù)中心、熱帶水果加工廠及農(nóng)產(chǎn)品冷藏保險(xiǎn)設(shè)施、搬布村以工代賑等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)馬鹿塘、干龍?zhí)妒痉洞褰ㄔO(shè)，不斷完善物流中心后續(xù)設(shè)施，推動(dòng)馬鹿塘半山酒店盡快出租運(yùn)營，探索打造隔離場(chǎng)所夜市區(qū)功能定位。四是在項(xiàng)目保障上下工夫。把高速路、二級(jí)路建設(shè)作為“十四五”時(shí)期我鎮(zhèn)道路交通建設(shè)的重點(diǎn)，全力以赴做好“兩路”建設(shè)，爭取將大壩公路納入“四改三”建設(shè)工作中，積極協(xié)調(diào)化解各類矛盾糾紛，確保項(xiàng)目如期完工，切實(shí)解決出行難問題，徹底突破交通瓶頸制約。

3、 圍繞培產(chǎn)業(yè)，狠抓綠色產(chǎn)業(yè)建設(shè)。一是夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。堅(jiān)決扛牢耕地保護(hù)和糧食安全政治責(zé)任，穩(wěn)面積、調(diào)結(jié)構(gòu)、增產(chǎn)量，加大耕地“非農(nóng)化”“非糧化”、亂占耕地建房治理力度，有效保護(hù)耕地。二是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)橡膠、茶葉提質(zhì)增效工程，積極推進(jìn)茶葉綠色、有機(jī)轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)與昌寧紅茶業(yè)有限公司合作，全面提升茶葉園管理水平。按照淘汰一批、升級(jí)一批的要求，積極推進(jìn)茶葉粗制所提標(biāo)工程，以加工倒逼標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。三是發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。持續(xù)壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)各村因地制宜選擇優(yōu)良品種，全力發(fā)展白扁豆、南瓜、油菜花、甜竹筍等反季蔬菜，持續(xù)發(fā)展菠蘿蜜、榴蓮蜜、美國山核桃、泰國青柚、無眼菠蘿等水果產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)搬布新村“奧巴馬”“面瓜魚”等水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目，逐步構(gòu)建“一村一品”的發(fā)展格局，形成農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。四是推動(dòng)產(chǎn)旅融合發(fā)展。加快推進(jìn)特色集鎮(zhèn)、馬鹿塘茶葉莊園、草坪壩森林公園、李仙江休閑旅游等鄉(xiāng)村旅游業(yè)建設(shè)，使鄉(xiāng)村旅游盡快成為我鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長極。創(chuàng)新“黨組織+合作社+項(xiàng)目”等方式，不斷拓寬村集體經(jīng)濟(jì)增收渠道。

4、 圍繞惠民生，狠抓社會(huì)事業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，支持和服務(wù)中小學(xué)教育教學(xué)，做好校園安全工作。不斷提升入學(xué)率、鞏固率和完學(xué)率，確保適齡兒童100%入學(xué)和初中生、小學(xué)生零輟學(xué)。積極推進(jìn)中學(xué)前期搬遷工作，努力改善辦學(xué)條件。繼續(xù)實(shí)施教育扶貧基金、雨露計(jì)劃補(bǔ)助政策，確保貧困學(xué)子有學(xué)上。繼續(xù)擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)征繳面，做到應(yīng)繳盡繳，力爭征繳率達(dá)98%以上。嚴(yán)格落實(shí)“四重保障”機(jī)制，繼續(xù)做好計(jì)劃生育和健康服務(wù)工作。持續(xù)做好低保、殘疾人、孤兒等工作，完善救助機(jī)制，提高救助水平。廣泛開展全民健身運(yùn)動(dòng)，確保文藝活動(dòng)成為農(nóng)村生活新常態(tài)。加強(qiáng)人民武裝工作，積極做好國防教育和退役軍人工作。加強(qiáng)檔案、民族宗教、民政和關(guān)心下一代工作，切實(shí)保障婦女兒童、老年人、殘疾人合法權(quán)益。

5、 圍繞保穩(wěn)定，狠抓和諧社會(huì)建設(shè)。一是持續(xù)開展新階段防控政策。把工作重心從“防感染”轉(zhuǎn)向“保健康、防重癥”，加強(qiáng)醫(yī)療資源籌備和醫(yī)療秩序管理，積極推動(dòng)疫苗接種，做好重點(diǎn)人群健康管理。二是持續(xù)開展掃黑除惡斗爭。持續(xù)打擊突出違法犯罪活動(dòng)，不斷提升維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定能力。筑牢意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)空間安全，防范打擊電信詐騙及各種滲透破壞活動(dòng)，不折不扣貫徹國家安全法。健全信訪工作機(jī)制，完善調(diào)解聯(lián)動(dòng)工作體系，不斷提升社會(huì)治理現(xiàn)代化水平，把矛盾糾紛化解在基層。三是持續(xù)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。深入排查整治安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，做好應(yīng)對(duì)極端災(zāi)害天氣準(zhǔn)備，強(qiáng)化應(yīng)急救援和自然災(zāi)害防治能力建設(shè)，做好防汛抗旱、森林防火等工作。

6、 圍繞環(huán)境，狠抓生態(tài)文明建設(shè)。一是持之以恒改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。堅(jiān)持“兩山”理念，全面落實(shí)林長制、河湖長制，保護(hù)綠水青山。嚴(yán)厲打擊違法采砂采石采礦、網(wǎng)箱養(yǎng)魚等行為。二是推動(dòng)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升。加強(qiáng)集鎮(zhèn)管理，加大對(duì)集鎮(zhèn)垃圾管理力度，規(guī)范處理建筑垃圾，對(duì)私搭亂建、亂堆亂放現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)格整治；推進(jìn)廁所革命，推進(jìn)農(nóng)村畜糞污水直排治理；結(jié)合云南省城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)計(jì)劃，整治公共空間和庭院環(huán)境，把農(nóng)村房前屋后打造成“小花園”“小菜園”，大力提升農(nóng)村建筑風(fēng)貌，突出民族特色；全面推進(jìn)村莊建設(shè)規(guī)劃編制工作，優(yōu)化村莊功能布局；健全完善農(nóng)村保潔制度，鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境。

7、 圍繞提效率，狠抓政府自身建設(shè)。始終堅(jiān)持人民至上，把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，不斷加強(qiáng)政府自身建設(shè)，努力建設(shè)廉潔、高效、人民滿意的服務(wù)型政府。一是加強(qiáng)政治思想，建設(shè)高效政府。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。二是狠抓工作落實(shí)，建設(shè)務(wù)實(shí)政府。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，不斷深化作風(fēng)革命、效能革命，帶頭做好“施工隊(duì)長”，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，拿真心暖民心，以實(shí)干求實(shí)效。三是嚴(yán)格依法行政，建設(shè)法治政府。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，始終把加強(qiáng)法治政府建設(shè)作為推動(dòng)全面依法治國戰(zhàn)略實(shí)施的主體工程，全面推進(jìn)政務(wù)公開，自覺接受鎮(zhèn)人大和紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)輿論監(jiān)督。四是嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，建設(shè)廉潔政府。堅(jiān)決扛起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，堅(jiān)決糾治形式主義、官僚主義。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重要站所、關(guān)鍵崗位，聚焦群眾身邊腐敗和損害群眾利益問題，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，扎實(shí)推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位9個(gè)，分別是：

1、 中共大黑山鎮(zhèn)委員會(huì)；

2、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府；

3、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

4、 文綠春縣大黑山鎮(zhèn)化廣播電視服務(wù)中心；

5、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

6、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

8、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；

9、 綠春縣大黑山鎮(zhèn)財(cái)政所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州綠春縣大黑山鎮(zhèn)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1、行政單位共3個(gè)：大黑山鎮(zhèn)黨委、大黑山鎮(zhèn)人民政府、大黑山鎮(zhèn)紀(jì)委;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：大黑山鎮(zhèn)財(cái)政所;

3、事業(yè)單位6個(gè)：分別是大黑山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、大黑山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、大黑山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、大黑山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、大黑山鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)部門2023年末實(shí)有人員編制 57人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制人33（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員16人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員16人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬17人。

實(shí)有車5輛，在編實(shí)有車輛3輛，另外兩輛車編制在林草局下。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)5559.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入4705.54萬元，占總收入的84.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入853.99萬元，占總收入的15.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加807.77萬元，增長17.00%。其中：財(cái)政撥款收入增加430.97萬元，增長10.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加376.79萬元，增長78.96%。本年度我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入和其他收入均有增長，主要原因一方面是疫情防控工作結(jié)束，產(chǎn)生的大部分工作經(jīng)費(fèi)需要結(jié)算支付；另一方面產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等陸續(xù)開展，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)5550.12萬元。其中：基本支出2163.04萬元，占總支出的38.97%；項(xiàng)目支出3387.09萬元，占總支出的61.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加105.57萬元，增長1.94%。其中：基本支出增加556.08萬元，增長34.60%，主要原因是疫情防控工作結(jié)束后需要結(jié)算支付相關(guān)費(fèi)用，耕地圖斑整改工作大力開展，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少450.51萬元，下降11.74%，主要原因是部分涉農(nóng)項(xiàng)目資金未能在本年度及時(shí)撥付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2163.04萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1575.80萬元，占基本支出的72.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)587.24萬元，占基本支出的27.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3387.09萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2657.20萬元。目資金主要用于一般公共服務(wù)支出267.85萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.04萬元、衛(wèi)生健康支出44.92萬元、農(nóng)林水支出2830.56萬元、自然資源海洋氣象等支出10.00萬元、住房保障支出42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出76.29萬元、彩票公益金支出94.81萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4538.21萬元,占本年支出合計(jì)的81.77%。與上年相比增加265.63萬元，增長6.22%,主要原因一方面是疫情防控工作結(jié)束，產(chǎn)生的大部分工作經(jīng)費(fèi)需要結(jié)算支付；另一方面產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等陸續(xù)開展，導(dǎo)致收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1049.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.12%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出25.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于工資福利支出、文化站開放、各種文娛活動(dòng)開展的工作經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主主要用于工資福利支出、日常工作經(jīng)費(fèi)支出、低收入群眾省外務(wù)工交通補(bǔ)貼支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出81.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。主要用于工資福利支出、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3077.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.81%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助補(bǔ)貼、以工代賑項(xiàng)目開展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目開展支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。用于干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出93.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出76.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

23.其他（類）支出5.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。其他工作經(jīng)費(fèi)支出。用于公墓建設(shè)項(xiàng)目森林植被恢復(fù)費(fèi)用支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為13.67萬元，完成年初預(yù)算的68.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為13.67萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的68.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為13.67萬元，完成年初預(yù)算的68.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為13.67萬元，完成年初預(yù)算的68.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國庫庫款不足，未支付我鎮(zhèn)產(chǎn)生的部分公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13.37萬元，下降49.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.56萬元，下降25.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.81萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是國庫庫款不足，未支付我鎮(zhèn)產(chǎn)生的部分公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用本單位日常開展工作、耕地流出整改工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次(其中:外事接待0批次)，接待人次296人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各站所、辦公室開展日常工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.95萬元，比上年減少63.48萬元，下降34.61%，下降原因是2023年庫款緊張，各類工作經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)未支付完成。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣大黑山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3999.66萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)835.71萬元，固定資產(chǎn)285.32萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2196.57萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)682.06萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2491.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加41.15萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1295.12萬元，其中：政府采購貨物支出12.80萬元；政府采購工程支出1282.32萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100755601111