監(jiān)督索引號53253100436101901000

                         綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）堅持醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生共同發(fā)展，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療服務。

（2）加強農(nóng)村疾病預防控制、做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生報告工作，重點控制嚴重危害身體健康的傳染病、地方病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作 ；做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（4）積極做好農(nóng)村新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務、計劃生育指導、康復等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，綠春縣三猛衛(wèi)生院在縣委、縣政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的具體指導下，自覺把公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控融入醫(yī)療衛(wèi)生之中去謀劃、去推動，按照“公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控共同抓”的基層醫(yī)療服務工作思路，確立了工作的目標，有效發(fā)揮了衛(wèi)生院在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要作用。一是加快拓寬公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約覆蓋范圍，全力推進在村衛(wèi)生室中開展公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務，千方百計解決群眾身體疾患問題，努力完成了上級分解的服務任務；二是切實做好醫(yī)療衛(wèi)生中醫(yī)館工程建設，實現(xiàn)了本地中醫(yī)診療服務全覆蓋；三是同步提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療衛(wèi)生診療水平和公共服務能力，努力實現(xiàn)小病不出鄉(xiāng)的目標任務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構設置6個科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗室、基本公衛(wèi)科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預算單位納入綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員20人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員32人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員32人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛，超編2輛，超編原因為上級配套特種車輛，不占車輛編制。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費收入，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》和《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院為二級預算單位，2023年度不涉及部門整體支出績效自評，《部門整體支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計892.61萬元。其中：財政撥款收入479.83萬元，占總收入的53.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入412.33萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的46.19%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.45萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少172.59萬元，下降16.20%。其中：財政撥款收入減少41.79萬元，下降8.01%；主要原因是減少疫情防控專項補助收入及人員外調相應人員經(jīng)費也減少，上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少130.54萬元，下降24.05%，疫情放開導致核酸檢測收入減少，且大部分民工已外出務工就診人次減少對應事業(yè)收入也減少；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.27萬元，下降37.5%。

二、支出決算情況說明

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計848.41萬元。其中：基本支出642.54萬元，占總支出的75.73%；項目支出205.87萬元，占總支出的24.27%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少235.53萬元，下降21.73%。其中：基本支出減少169.29萬元，下降20.85%，人員外調相關人員經(jīng)費支出也減少導致；項目支出減少66.24萬元，下降24.34%，主要原因是疫情防控專項補助收入減少相應支出；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出642.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出298.28萬元，占基本支出的46.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費344.26萬元，占基本支出的53.58％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出205.87萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支情況如下支付鄉(xiāng)醫(yī)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險3.84萬元，基本藥物補助支出21.89萬元、兌付全科特崗醫(yī)生生活補助1.50萬元，基本公共衛(wèi)生服務支出121.58萬元、創(chuàng)建“省甲”衛(wèi)生院能力提升支出38.10萬元，新建桐株衛(wèi)生室支出10.00萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出479.83萬元,占本年支出合計的56.56%。與上年相比減少41.79萬元，下降8.01%,主要原因是人員外調導致相應的經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出32.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.75%。主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費0.12萬元及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.25萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出423.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.29%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構工資福利支出和商品和服務支出238.67萬元，開展公共衛(wèi)生服務商品和服務支出119.84元、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出15.72元、其他衛(wèi)生健康支出48.1萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.31萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出23.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于在職在編人員住房積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1290.66萬元，其中，流動資產(chǎn)320.83萬元，固定資產(chǎn)869.63萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程25.00萬元，無形資產(chǎn)75.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加157.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加652.29萬元，其中房屋建筑物增加589萬元，主要為主管部分無償調撥醫(yī)療業(yè)務用房及4個村衛(wèi)生室業(yè)務用房。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)57項，賬面原值21.67萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用。

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