監(jiān)督索引號(hào)53253100171801000

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

落實(shí)全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展政策法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用工作；研究制定全縣電子政務(wù)建設(shè)的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維。

一.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州電子政務(wù)建設(shè)方面的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)中長(zhǎng)期規(guī)劃及技術(shù)方案編制,并負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施。

二.組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、安全基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)規(guī)范及管理制度的制定；對(duì)縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和各項(xiàng)應(yīng)用推廣工作提供指導(dǎo)和技術(shù)支撐。

三.負(fù)責(zé)縣政府網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)專項(xiàng)網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)工作。

四.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和應(yīng)用推廣工作。

五.負(fù)責(zé)建設(shè)、管理、維護(hù)全縣視頻會(huì)議系統(tǒng)。

六.完成縣委（縣政府）和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一.編制全縣數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃，制定數(shù)據(jù)發(fā)展支持措施，推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用工作。

縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心積極主動(dòng)請(qǐng)示匯報(bào)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)，委托匯智旅游投資開發(fā)（云南）有限公司編制完成《綠春縣新基建數(shù)字綠春項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃報(bào)告》初稿，按照相關(guān)行業(yè)部門提出的意見和建議，已基本修改補(bǔ)充完善，正待呈報(bào)上級(jí)相關(guān)部門和專家審核。

二.網(wǎng)絡(luò)安全和計(jì)算機(jī)保密安全工作。

1.網(wǎng)絡(luò)安全工作。縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心負(fù)責(zé)管理電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同辦公（OA）系統(tǒng)、電子印章系統(tǒng)、縣政府門戶網(wǎng)站（縣政府門戶網(wǎng)站已報(bào)備網(wǎng)安大隊(duì)等相關(guān)單位）。實(shí)行定期更新登錄口令，定期檢測(cè)所管理的網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備接口等存在問題及時(shí)加固或者更換。縣行政中心A幢、B幢互聯(lián)網(wǎng)和電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備已具備防范常規(guī)網(wǎng)絡(luò)攻擊能力。紅河協(xié)同辦公（OA）系統(tǒng)和手機(jī)OA系統(tǒng)屬州級(jí)委托上海泛微公司統(tǒng)一開發(fā)的一款網(wǎng)絡(luò)協(xié)同辦公軟件，縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心全力協(xié)助州級(jí)定期排查高危漏洞，做好運(yùn)維和軟件的升級(jí)改造。同時(shí)，縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心同州數(shù)據(jù)發(fā)展中心及時(shí)協(xié)調(diào)對(duì)接，關(guān)閉了不必要的遠(yuǎn)程管理服務(wù)和存在漏洞內(nèi)網(wǎng)端口。

2.計(jì)算機(jī)保密安全工作。為切實(shí)抓好我單位保密工作，一是建立保密工作組織機(jī)構(gòu)。成立了由主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，另三名副職為副組長(zhǎng)，其它工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，由涉密專員兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理保密工作日常事務(wù)。二是強(qiáng)化干部職工保密意識(shí)。要求全體干部職工加強(qiáng)保密知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提升自身綜合素質(zhì)和工作能力。對(duì)保密事項(xiàng)時(shí)刻提高警惕，對(duì)保密事項(xiàng)要做到“三不”：不說(shuō)、不問、不聊。三是逐步完善保密工作制度。把保密工作管理納入制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理軌道，真正建立起長(zhǎng)效的保密工作管理機(jī)制。四是加強(qiáng)保密工作管理。從源頭著手，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理，規(guī)范個(gè)人行為，謹(jǐn)慎使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，切實(shí)做好信息設(shè)備保密管理工作，同時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)行內(nèi)網(wǎng)與辦公專網(wǎng)分開管理。五是定期開展保密工作自檢自查。堅(jiān)持用好檢查這把“尺子”，定期開展涉密人員保密自檢自查活動(dòng)，在自檢自查上，既考慮覆蓋面和代表性，又突出重點(diǎn)內(nèi)容。重點(diǎn)檢查保密要害股室、涉密人員的計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備密碼是否符合安全強(qiáng)度要求，非涉密計(jì)算機(jī)上是否有違規(guī)存儲(chǔ)、處理涉密文件，公文傳輸流轉(zhuǎn)程序是否符合本單位保密工作管理規(guī)定，檢查中做到嚴(yán)格細(xì)致，確保不漏一人、一機(jī)，實(shí)現(xiàn)“及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，全面堵塞漏洞”的工作目標(biāo)。六是著力加強(qiáng)保密工作防范舉措。堅(jiān)持把立足點(diǎn)和著力點(diǎn)放在防范上，嚴(yán)格按照“有目的、有標(biāo)準(zhǔn)、有要求、有結(jié)果”的“四有”要求，主動(dòng)把工作做在前頭，盡一切努力消除可能出現(xiàn)的泄密隱患和漏洞，防止失泄密事件的發(fā)生。在做到人防、物防的同時(shí)，還搞好技防，既找準(zhǔn)秘密泄露的“出口”，又抓住要害，最大限度地保證信息的安全可靠。

三.電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化辦公（OA）協(xié)同辦公系統(tǒng)、視頻會(huì)議等運(yùn)行維護(hù)工作。2022年，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)“紅河協(xié)同辦公”（OA）系統(tǒng)新增收發(fā)單位、收發(fā)人員以及開通來(lái)文短信提示功能和帳號(hào)密碼初始化服務(wù)；綠春縣人民政府網(wǎng)站相關(guān)版面和專題專欄設(shè)置服務(wù)。新增“現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)”、“梯田管理局”等3個(gè)收發(fā)單位，新增和變更了94個(gè)收發(fā)人員及開通短信。進(jìn)一步推進(jìn)了無(wú)紙化辦公。建成覆蓋州縣鄉(xiāng)三視頻會(huì)議系統(tǒng)，截至2022年12月2日共保障縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議357場(chǎng)次，2023年共調(diào)試保障376場(chǎng)。

四.電子印章制作及安裝工作。2023年，預(yù)計(jì)為基層發(fā)放和制作了“綠春縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)指揮部”等30余枚電子印章，有效地減輕了基層網(wǎng)絡(luò)協(xié)同辦公工作。

五.協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年，縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心認(rèn)真參加有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)3次，積極主動(dòng)與相關(guān)部門溝通對(duì)接，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。收集、整理、上報(bào)數(shù)字經(jīng)濟(jì)落實(shí)情況報(bào)告等相關(guān)材料10次，目前已報(bào)送數(shù)字經(jīng)濟(jì)“紅黑榜”材料4次，預(yù)計(jì)全年報(bào)送“紅黑榜”材料6次。

六.著力務(wù)實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

截至目前，綠春縣建成通訊線路總長(zhǎng)度超過5085公里、物理站址880個(gè)、4G基站776座、5G基站213座（其中，移動(dòng)150座、電信63座），互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬達(dá)80G。全縣固定電話用戶1482戶，手機(jī)用戶162972人，其中：使用移動(dòng)卡140000人、使用聯(lián)通卡2100人、使用電信卡20872人。全縣互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)用戶44436戶，其中：移動(dòng)寬帶32588戶、電信寬10848戶、聯(lián)通寬帶1000戶。每萬(wàn)人擁有通訊基站64.23個(gè)，5G用戶占比達(dá)29.37%，500M以上寬帶用戶占比達(dá)4.04%。當(dāng)前三家運(yùn)營(yíng)企業(yè)已在全縣開通攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務(wù)，提速降費(fèi)正按國(guó)家要求有序推進(jìn)。移動(dòng)、電信在縣城已開通千兆上網(wǎng)流量服務(wù)，可有效滿足雙千兆要求（5G、光纜、雙千兆、有線電視網(wǎng)絡(luò)、IPv6、物聯(lián)網(wǎng)、國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)、國(guó)際通信全業(yè)務(wù)出入口局、根域名鏡像服務(wù)器等）。

2023年以來(lái)，全縣建設(shè)完成66個(gè)FDD基站、152座5G基站，4鎮(zhèn)5鄉(xiāng)政府駐地均覆蓋5G通信信號(hào)。建設(shè)完成邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)平河鎮(zhèn)平河、新寨、車?yán)铩⒄蹡|、大頭村委會(huì)，半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)、騎馬壩鄉(xiāng)杯倮村委會(huì)等7個(gè)行政村5G基站，并已竣工投入使用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展和政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維股、網(wǎng)絡(luò)管理股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度收入合計(jì)136.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入136.88萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4.06萬(wàn)元，下降2.88%。其中：財(cái)政撥款收入減少4.06萬(wàn)元，下降2.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度減少事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度支出合計(jì)136.88萬(wàn)元。其中：基本支出136.88萬(wàn)元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4.06萬(wàn)元，下降2.88%。其中：基本支出減少4.06萬(wàn)元，下降2.88%；項(xiàng)目支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本年度減少事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出136.88萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出120.59萬(wàn)元，占基本支出的88.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)16.29萬(wàn)元，占基本支出的11.90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少4.06萬(wàn)元，下降2.88%,主要原因是本年度減少事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出105.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.79%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.97%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出和職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.47%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.81%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.19%，完成年初預(yù)算的%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初未預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.67萬(wàn)元，下降51.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降28.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.44萬(wàn)元，下降88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約原則。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于數(shù)據(jù)發(fā)展中心業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心資產(chǎn)總額17.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.01萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)此說(shuō)明事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考

財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100171801111