監(jiān)督索引號(hào)53253100436100501000

                         綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建工作為醫(yī)院發(fā)展的重要突破點(diǎn)和著力點(diǎn)，不斷加強(qiáng)學(xué)科體系建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理，始終堅(jiān)持傳承創(chuàng)新，中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展，提升醫(yī)療服務(wù)能力，使醫(yī)院各項(xiàng)工作都取得了新的進(jìn)展。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員13人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員13人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛，超編2輛，超編原因?yàn)樯霞?jí)配套特種車輛，不占車輛編制。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院為二級(jí)預(yù)算單位，2023年度不涉及部門整體支出績(jī)效自評(píng)，《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)930.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入573.13萬(wàn)元，占總收入的61.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入357.04萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的38.36%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.48萬(wàn)元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加164.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加49.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加115.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.63%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少0.11萬(wàn)元，下降18.64%。總收入增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入增加49.00萬(wàn)元、事業(yè)收入增加115.19萬(wàn)元，導(dǎo)致總收入增加。財(cái)政撥款收入增加的原因?yàn)椋何覇挝?023年創(chuàng)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作財(cái)政給予了工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。其他收入下降的原因是：我單位利息收入、三方手續(xù)費(fèi)收入降低導(dǎo)致其他收入降低。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)878.58萬(wàn)元。其中：基本支出627.31萬(wàn)元，占總支出的71.40%；項(xiàng)目支出251.27萬(wàn)元，占總支出的28.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加47.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68%。其中：基本支出增加78.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.25%；項(xiàng)目支出減少31.05萬(wàn)元，下降11.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。基本支出增加的原因?yàn)椋盒逻M(jìn)人員增加、職工福利提升，人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出增加的原因?yàn)椋罕灸甓仍黾幽芰μ嵘?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。由于基本支出與項(xiàng)目支出同時(shí)增加，導(dǎo)致總支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出627.31萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出347.07萬(wàn)元，占基本支出的55.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)280.24萬(wàn)元，占基本支出的44.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出251.27萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金中醫(yī)藥事業(yè)與發(fā)展部分中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出：6.13萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)科改造以及中醫(yī)科設(shè)備更新，提高中醫(yī)科綜合服務(wù)能力。2022年在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出5.52萬(wàn)元。新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作省級(jí)補(bǔ)助資金支出：2.58萬(wàn)元。離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助州級(jí)補(bǔ)助資金支出：0.37萬(wàn)元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央直達(dá)補(bǔ)助資金支出101.29萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助直達(dá)補(bǔ)助資金支出：31.49萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目州級(jí)補(bǔ)助支出：1.59萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)中央補(bǔ)助資金支出：70萬(wàn)元，其中用于建設(shè)規(guī)范化預(yù)防接種室支出：15.00萬(wàn)元、綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院能力提升室內(nèi)外改造工程款支出：46.00萬(wàn)元、設(shè)備更新、維修等支出：9.00萬(wàn)元，提升基層醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。基本藥物制度中央補(bǔ)助結(jié)算資金支出：17.80元、基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助結(jié)算資金支出：10.01萬(wàn)元，只要用于臨聘人員工資支出。2021年上半年新冠肺炎疫苗省級(jí)補(bǔ)助資金支出：0.03萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)疫苗接種租車費(fèi)用。家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出：4.46萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.23%。與上年相比增加49.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.35%,主要原因是本年度增加了醫(yī)療能力服務(wù)提升項(xiàng)目財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：34.49萬(wàn)元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助支出：0.82萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出509.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.84%。主要用于在編人員工資福利等基本支出：261.80萬(wàn)元，能力提升項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出：247.35萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出28.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。主要用于在編在職人員住房公積金繳納支出：28.31萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額873.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)532.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)340.79萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88.75萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加22.34萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)增加：66.41萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.62萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.62萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.62萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436100501111