監(jiān)督索引號53253100171101000

                            綠春縣總工會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣總工會是縣委、縣政府主管的工作部門。工會是聯(lián)系職工和群眾的橋梁和紐帶，是參與和行使民主管理權利的機構。

1.在縣委的領導下，依照憲法和法律的規(guī)定，維護職工的政治權利、勞動權利和物質文化利益，調節(jié)社會矛盾和協(xié)調勞動關系，代表和組織職工參與我縣的社會事務管理，參與政府有關職工工資、勞動保護、社會保障等政策實施方案的制定、依法維護職工合法權益。

2.做好全縣工會組織的建設和發(fā)展工作，組織開展職工之家建設和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，做好新會員的培訓和會籍管理工作；做好全縣專（兼）職工會干部的培訓和管理工作。根據中華全國總工會和省、州總工會的有關要求，抓好外商企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)組建工會組織的工作。

3.依據《中華人民共和國勞動法》規(guī)定，組織全縣各級工會、代表職工在企業(yè)中搞好平等協(xié)商和簽訂集體合同工作，并指導職工和用人單位簽訂好勞動合同，依法維護職工合法權益和建立協(xié)調穩(wěn)定的勞動關系，促進企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。

4.做好困難企業(yè)和困難職工的調查研究，協(xié)助黨委政府做好下崗職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，做好困難職工的扶貧解困、小額信貸和送溫暖工作。

5.做好勞動模范、先進個人和先進集體的評選推薦表彰工作。

6.依據《婦女權益保障法》和《女職工勞動保護規(guī)定》等相關法律法規(guī)，做好全縣女職工工作。

7.組織做好全縣職工生活福利、職工療養(yǎng)和職工群眾來信來訪工作。

8.辦理黨委和上級工會交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹。緊緊圍繞政府工作大局，充分發(fā)揮工會組織在組織職工、引導職工、服務職工和維護職工合法權益中的重要作用。

一是深入學習貫徹黨的二十大精神，貫徹落實省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”工作思路和縣委提出的“八大抓”工作行動部署；

二是抓實抓好新時期產業(yè)工人隊伍建設改革工作，以深化改革助力助企紓困。圍繞全縣產業(yè)發(fā)展需要，造就一支有理想守信用、懂技術會創(chuàng)新、敢擔當講奉獻的宏大產業(yè)工人隊伍；

三是以推進縣級工會加強年為統(tǒng)領，推進國門工會建設、數字工會建設，加強雙覆蓋雙推進工作、組織做好勞動比賽和技能比賽；

四是積極推進集體協(xié)商提質增效先進縣創(chuàng)建工作；

五是積極參與評選推薦紅河州第二屆勞動模范和先進工作者表彰活動；

六是持續(xù)做好勞動領域政治安全維護工作；

七是加強推進醫(yī)療互助活動普惠化發(fā)展；

八是主動服務大局，向上級爭取資金，助力抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果、強邊固防、優(yōu)化營商環(huán)境、“雙創(chuàng)一鞏”、等重點工作；

九是持續(xù)做好送溫暖行動。完善職工服務平臺，滿足職工多樣化的服務需求，形成常態(tài)化的職工關愛服務機制。開展建檔立卡困難職工的動態(tài)管理工作及領導干部結對幫扶工作。做好做優(yōu)陽光就業(yè)、金秋助學、送溫暖、送清涼、工會法律援助等工會服務品牌，不斷提升職工群眾的獲得感、幸福感。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

根據上述職能，綠春縣總工會設有：辦公室、組織民管宣教部、勞動和經濟工作部、財務經審女工部和綠春縣困難職工援助中心

1.辦公室。負責縣總工會部署工作的協(xié)調和綜合服務；負責

綜合反映全縣工會工作情況；負責縣總工會重要會議和重大活動的協(xié)調和組織工作；負責社會治安綜合治理、文秘、信息、檔案、保密、接待工作和機關后勤保障工作。

2. 組織民管宣教部。組織民管部：負責研究制定全縣工會干

部管理制度和辦法，負責全縣工會代表大會、全委會和常委會有關人事問題的組織工作；負責全縣工會干部教育培訓工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀指導和綜合管理；指導全縣工會組織建設工作，制定全縣工會組織建設規(guī)劃和制度；指導全縣工會干部隊伍建設及會員會籍管理工作；指導基層工會規(guī)范化建設，推動開展“職工之家”活動；指導和推動企事業(yè)單位開展民主管理工作，健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開制度化、規(guī)范化；推動公司制企業(yè)建立職工董事、職工監(jiān)事制度； 參與深化國有企業(yè)改革工作；推進“黨建帶工建、工建服務黨建”，加強社區(qū)、非公經濟組織和社會組織工會工作；負責職工勞動經濟技術創(chuàng)新工作。宣教部：負責職工思想政治宣傳教育工作，開展職業(yè)道德和社會主義核心價值觀教育；負責工運理論調查研究工作；負責職工文化體育建設，指導職工文化體育活動陣地建設和職工精神文明創(chuàng)建；負責職工法治宣傳教育，指導開展“法治工會”創(chuàng)建；負責網上工會工作，指導“互聯(lián)網＋”服務職工體系建設；負責工運新聞輿論引導和對外宣傳工作，組織開展“勞動者風采”宣傳活動。負責意識形態(tài)和黨組理論學習中心組；負責職工禁毒防艾宣傳教育工作。

3. 勞動和經濟工作部。貫徹執(zhí)行經濟建設、勞動安全衛(wèi)生等

有關政策法規(guī)；組織指導全縣勞模和五一勞動獎、工人先鋒號的推薦、評選、表彰及管理服務工作；組織指導協(xié)調全縣群眾生產和勞動競賽；監(jiān)督勞動安全衛(wèi)生等法律法規(guī)和政策措施的執(zhí)行情況；參加新建生產性工程項目的勞動安全衛(wèi)生設施的審查驗收；參加職工較大傷亡事故和嚴重職業(yè)危害問題的調查處理；組織指導全縣工會新時期產業(yè)工人隊伍建設改革工作；組織指導全縣開展群眾性勞動安全衛(wèi)生活動和培訓教育工作；組織指導全縣職工療休養(yǎng)工作；指導全縣班組建設工作。

4. 財務經審女工部。財務部：負責全縣工會經費的“收、管、

用”和工會財產的管理工作。管理縣總工會本級留成工會經費；制定全縣工會及有關財務管理規(guī)章制度；負責對全縣基層工會財務工作的指導、協(xié)調和監(jiān)督工作。貫徹落實全國總工會資產管理方針政策；負責全縣工會資產的監(jiān)督管理，組織清產核資、產權登記、資產評估、資產統(tǒng)計等工作，并按權限審批工會資產處置事項；經費審查部：承擔經審會全體會議、全縣經審工作有關會議的籌備組織工作；組織開展對經審工作方針、政策、理論的研究和宣傳，起草有關經審工作計劃、規(guī)劃、總結和各項規(guī)章制度；承擔經審會審計監(jiān)督職能，按照審計程序實施工會各項內部審計工作，包括本級審計和下審一級，提出審計報告、審計決定和有關意見；負責審查本級及所屬事業(yè)單位工會經費預決算和預算執(zhí)行情況及重大開支；對下級工會經審工作進行指導、檢查、服務；調查研究本級及下級工會經審工作的基本情況，總結交流先進經驗，評先評優(yōu)工作。承擔對經審干部的培訓工作；了解、調查、收集、整理各級工會和會員在工會經費收、管、用方面的意見、要求、建議，及時向經審會匯報；受理會員對工會經費、工會經濟活動有關問題的咨詢、檢舉、揭發(fā)的調查處理和解答；女工部：參與有關保護女職工合法權益與特殊利益的政策和法律法規(guī)的研究；指導維護全縣女職工合法權益的工作，負責工會女職工工作的理論政策研究，負責全縣女職工組織建設的研究和指導；參與侵害女職工合法權益重大事件的調查處理；調查研究女職工工作、生活、學習、教育及勞動保護等方面的特殊問題，提出意見和建議，指導全縣各級工會女職工委員會的工作；承擔縣總工會女職工委員會的日常工作；組織有重大社會影響的女職工活動。

5.綠春縣困難職工援助中心。開展全縣職工文體服務工作；

負責全縣工維權、救助、幫扶服務工作；負責全縣職工信訪工作；負責全縣職工素質提升、就業(yè)培訓服務工作；負責全縣職工醫(yī)療互助服務工作；開展全縣職工綜合服務工作。

（二）決算單位構成

納入綠春縣總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：綠春縣總工會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣總工會2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣總工會2023年度收入合計131.20萬元。其中：財政撥款收入131.20萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年137.17萬元相比，收入合計減少6.17萬元，下降4.49%。其中：財政撥款收入減少6.17萬元，下降4.49%,減少送溫暖資金，2022年有1位退休人員去世發(fā)放撫恤金44,874.60元。

二、支出決算情況說明

綠春縣總工會2023年度支出合計131.21萬元。其中：基本支出129.21萬元，占總支出的98.48%；項目支出2.00萬元，占總支出的1.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年137.17萬元相比，支出合計減少6.17萬元，下降4.49%。其中：基本支出減少6.17萬元，下降4.49%，減少送溫暖資金，2022年有1位退休人員去世發(fā)放撫恤金44,874.60元；項目支出增加2萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出129.21萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出118.00萬元，占基本支出的91.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費11.21萬元，占基本支出的8.68％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。其他對個人和家庭的補助2萬元，主要用于慰問困難企業(yè)和職工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣總工會2023年度一般公共預算財政撥款支出131.20萬元,占本年支出合計的99.99%。與上年相比減少6.17萬元，下降4.49%,主要差異原因：減少送溫暖資金，2022年有1位退休人員去世發(fā)放撫恤金44,874.60元，而2023年沒有。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出99.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.72%。主要用于機關事業(yè)單位在職人員基本工資，津貼補貼；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出14.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費12.88萬元和退休人員工作經費0.12萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.41%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費和生育保險費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。主要用于單位承擔部分住房公積金；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

綠春縣總工會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數都為0元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年一樣都為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算一樣都為0萬元；公務用車購置費支出決算一樣都為0萬元；公務用車運行維護費支出決算一樣都為0萬元；公務接待費支出決算增一樣都為0萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

綠春縣總工會2023年機關運行經費支出11.20萬元，比上年增加4.73萬元，增長42.23%，主要原因是辦公費比2022年增加支出2.62萬元，其他交通費增加1.95萬元，退休人員工作經費0.12萬元。單位機關運行經費主要用于辦公用品、耗材購買，工會會員節(jié)日、生日福利支出，其他交通費用支出，退休人員兩個節(jié)日慰問支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，綠春縣總工會資產總額2.53萬元，其中，流動資產0.21萬元，固定資產2.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8.65萬元，其中固定資產減少8.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

（二）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（三） 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他扶貧支出。

（四）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53253100171101111