監(jiān)督索引號53253100436100201000

                         綠春縣疾病預防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣疾病預防控制中心部門主要職責：承擔全縣疾病預防與控制、疫情報告及健康相關因素監(jiān)測與干預、實驗室檢測分析與評價；承擔愛國衛(wèi)生及公共衛(wèi)生技術指導、食品安全風險監(jiān)測評估等工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年在衛(wèi)生行政主管部門的領導和上級業(yè)務主管部門的指導下，遵循“預防為主”的方針，應用現(xiàn)代預防醫(yī)學理論和技術，具體實施政府對疾病預防控制、衛(wèi)生檢驗、監(jiān)測與評估、健康教育與促進業(yè)務培訓與指導。一是負責擬定全縣疾病預防控制工作計劃及實施計劃的質量控制和效果評估；二是承擔全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件和救災防病的處理、控制和技術支持；三是負責轄區(qū)內預防用生物制品的使用和管理；四是負責對影響人群健康的危險因素進行衛(wèi)生監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病和學生常見病等進行流行病學監(jiān)測和防治管理；五是承擔疾病預防控制及衛(wèi)生信息的管理、報告及預測、預報；六是承擔衛(wèi)生檢驗、預防性健康檢查、健康相關產(chǎn)品的技術審核和衛(wèi)生質量監(jiān)測、檢驗、鑒定和衛(wèi)生學評價；七是向社會提供相關預防保健信息、健康咨詢和預防醫(yī)學的診斷治療等專業(yè)技術服務；八是組織指導下級鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展疾病預防控制工作，負責基層技術人員培訓。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置12個內設機構，包括：辦公室、財務室、疫情室、慢非傳科、健康教育科、結核病防治科、寄生蟲防治科、性病艾滋病防治科、衛(wèi)生科、檢驗科、鼠疫防治科、免疫規(guī)劃科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

綠春縣疾病預防控制中心作為二級預算單位納入綠春縣部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣疾病預防控制中心2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實有車輛5輛。其中2輛屬于上級配備特種車輛，不占車輛編制。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入；本單位為二級預算單位，2023年度不涉及部門整體支出績效自評，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《部門整體支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣疾病預防控制中心2023年度收入合計2029.78萬元。其中：財政撥款收入1706.21萬元，占總收入的84.06%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入323.56萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的15.94%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加924.51萬元，增長83.65%。其中：財政撥款收入增加958.29萬元，增長128.13%;增加原因為：本年度增加了“雙提升”工程核心能力提升改造項目及重大傳染病防控項目補助資金收入。上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少33.78萬元，下降9.45%；減少原因為:非免疫規(guī)劃疫苗收入減少。經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣疾病預防控制中心2023年度支出合計2027.28萬元。其中：基本支出922.76萬元，占總支出的45.52%；項目支出1104.53萬元，占總支出的54.48%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加918.49萬元，增長82.84%。其中：基本支出減少28.93萬元，下降3.04%；減少原因為：人員退減少（退休1人、外調1人），導致基本支出減少。項目支出增加947.42萬元，增長603.02%；增加原因為：增加了“雙提升”工程核心能力提升改造項目及重大傳染病防控項目支出。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣疾病預防控制中心單位機構正常運轉的日常支出922.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出547.20萬元，占基本支出的59.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費375.56萬元，占基本支出的40.70％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣疾病預防控制中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1104.53萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支如下：疾病預防控制機構支出200.58萬元，用于開展醫(yī)療服務與保障能力提升項目。基本公共衛(wèi)生服務支出64.32萬元，用于開展基本公共衛(wèi)生服務項目。重大公共衛(wèi)生服務支出148.75萬元，用于開展重大傳染病防控項目。突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出690.88萬元，用于開展“雙提升”工程核心能力提升改造項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1706.21萬元,占本年支出合計的84.16%。與上年相比增加958.29萬元，增長128.13%,主要原因是本年度增加了“雙提升”工程核心能力提升改造項目及重大傳染病防控項目補助資金收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出68.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位退休人員公務費、保險等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1592.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.33%。主要用于單位在職在編人員工資，開展疾病預防控制機構項目、基本公共衛(wèi)生服務項目、重大傳染病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等相關支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%。主要用于在職在編人員住房積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為47.62萬元，決算為49.77萬元，完成年初預算的104.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為35.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.93%，完成年初預算的119.33%；公務用車運行維護費支出年初預算為17.62萬元，決算為12.59萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.30%，完成年初預算的71.45%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.77%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算1.38萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為47.62萬元，支出決算為49.77萬元，完成年初預算的104.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為35.80萬元，完成年初預算的119.33%；公務用車運行維護費支出年初預算為17.62萬元，決算為12.59萬元，完成年初預算的71.45%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.38萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是保障開展各項工作及開展疫苗冷鏈運輸及應急處突工作所產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、年檢費、保險費等費用支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加37.96萬元，增長321.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算增加35.80萬元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算增加1.58萬元，增長14.35%；公務接待費支出決算增加0.58萬元，增長72.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展擴大免疫規(guī)劃工作及為進一步規(guī)范疫苗冷鏈運轉工作需要，重大傳染病防治項目中上級部門分派購置疫苗冷鏈運輸車1輛。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：開展擴大免疫規(guī)劃工作及為進一步規(guī)范疫苗冷鏈運轉工作需要，重大傳染病防治項目中上級部門分派購置疫苗冷鏈運輸車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保障開展各項工作、疫苗冷鏈運輸及應急處突工作所產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、年檢費、保險費等費用支出。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展疾病預防控制機構日常工作開展發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣疾病預防控制中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額1013.24萬元，其中，流動資產(chǎn)160.21萬元，固定資產(chǎn)853.03萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加118.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加150.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)20項，賬面原值9.78萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3、基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

監(jiān)督索引號53253100436100201111