監(jiān)督索引號53253100131301000

                             綠春縣公安局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

公安局是國家的行政執(zhí)法和刑事司法機關(guān)，是國家權(quán)力的重要組成部分，公安局的主要職能是保障國家政權(quán)穩(wěn)固和社會治安穩(wěn)定；運用各種法規(guī)調(diào)節(jié)社會經(jīng)濟矛盾，維護正常的社會秩序，為社會穩(wěn)定和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，綠春縣公安局將在上級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委、縣政府的大力支持下，順利完成各項安保任務(wù)及全縣維穩(wěn)管控工作，有效開展好疫情防控、強邊固防、緝槍治爆、禁毒打零收戒、打擊跨境、走私等行動，上訪維穩(wěn)事態(tài)得以平息，反恐暴恐形勢得以抑制，全縣人民的安全感、滿意度得以提高。二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣公安局共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中包括：15個內(nèi)設(shè)部門為指揮中心、政治處、督察大隊、警務(wù)保障室、科信大隊、國保大隊、法制大隊、反恐大隊、治安大隊、刑偵大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、巡特警大隊、出入境管理大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊；4個垂直部門為綠春縣看守所、綠春縣拘留所、綠春縣強制隔離戒毒所、綠春縣社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心；6個下設(shè)派出所為大興派出所、牛孔派出所、大水溝派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個為綠春縣公安局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣公安局2023年末實有人員編制134人。其中：行政編制134人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員157人（含行政工勤人員9人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

年末其他人員346人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員346人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬12人。

車輛編制24輛，在編實有車輛24輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣公安局2023年度收入合計6362.59萬元。其中：財政撥款收入6362.59萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加755.31萬元，增長13.47%。其中：財政撥款收入增加769.52萬元，增長13.76%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少14.21萬元，下降100.00%。主要原因是武警中隊相關(guān)經(jīng)費增加和工資福利支出增加及公務(wù)用車運行維護費增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣公安局2023年度支出合計6362.59萬元。其中：基本支出4628.80萬元，占總支出的72.75%；項目支出1733.80萬元，占總支出的27.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加743.73萬元，增長13.24%。其中：基本支出減少2.62萬元，下降0.06%；項目支出增加746.35萬元，增長75.58%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是武警中隊相關(guān)經(jīng)費增加和工資福利支出增加及公務(wù)用車運行維護費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4628.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4257.29萬元，占基本支出的91.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費371.50萬元，占基本支出的8.03％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1733.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1301.65萬元、執(zhí)法辦案13.5萬元、移民事務(wù)0.56萬元、其他公安支出418.09萬元。主要用于大隊日常業(yè)務(wù)辦理中的業(yè)務(wù)費、郵電費、差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費、民輔警裝備采購和辦公設(shè)備購置等日常開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6362.59萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加769.52萬元，增長13.76%,2023年在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及死亡撫恤金支出增加導(dǎo)致總支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出5549.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.23%。主要用于大隊在職人員工資、輔警工資及辦公費、印刷費、水電費等日常開支；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出397.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.24%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費及退休人員公用經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出160.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要用于在職人員醫(yī)療生育保險繳費和工傷保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出255.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.01%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2023年收入決算數(shù)比上年增加755.31萬元。原因分析：在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及死亡撫恤金收入增加導(dǎo)致總收入增加。

2023年決算支出比上年增加743.72萬元。原因分析：2023年在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及死亡撫恤金支出增加導(dǎo)致總支出增加。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為125.48萬元，決算為152.50萬元，完成年初預(yù)算的121.53%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為20.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.30%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為123.98萬元，決算為132.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的86.70%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為125.48萬元，支出決算為152.50萬元，完成年初預(yù)算的121.53%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為20.28萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為123.98萬元，決算為132.22萬元，完成年初預(yù)算的106.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年支付了2022年未支付的部分公車運維費導(dǎo)致支出增大；2023年無公務(wù)接待費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少16.97萬元，減少10.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少17.78萬元，下降46.72%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.81萬元，增長0.62%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年支付了2022年未支付的部分公車運維費導(dǎo)致支出增大。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是日常工作開展需要，并且編制數(shù)差一輛，公務(wù)用車保有量為25輛。主要用于維護社會治安、街道等個區(qū)域巡邏、抓捕犯罪嫌疑人、押送犯人等各種出警處警所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。且資產(chǎn)系統(tǒng)比車輛有25輛比實際編制數(shù)24輛多一輛是因為財務(wù)人員在錄入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)時與其中一張車重復(fù)錄入，資產(chǎn)編號為CL2010000001，車牌號碼為云GLC799車輛根據(jù)核實是不存在的。導(dǎo)致資產(chǎn)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)重復(fù)錄多了1輛車，工作人員操作失誤多錄一輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣公安局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出371.50萬元，比上年396.12萬元減少24.62萬元，下降6.22%，主要原因是因縣級庫款緊張，部分費用未能正常支付，所以機關(guān)運行經(jīng)費就相對減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于大隊日常的辦公費、水電費、印刷費、辦公樓日常維修等工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣公安局資產(chǎn)總額7748.7萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)7748.7萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程2561.42萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.46萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.46萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

四、其他重要事項情況說明

無

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

2、其他公安支出：政法干警服裝經(jīng)費。

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