監(jiān)督索引號53253100436101000

                       綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3、貫徹落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4、協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。參與有關部門開展食品安全風險監(jiān)測評估。

6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7、組織實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健

康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，貫徹執(zhí)行計劃生育政策。承擔出生人口性別比綜合治理工作；參與人口基礎信息庫建設。

9、指導和組織開展地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，認真落實邊境地區(qū)防治艾滋病工作，綜合防治艾滋病。

12、推進綠春縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。

13、負責保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14、負責指導管理綠春縣計劃生育協(xié)會。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。綠春縣衛(wèi)生健康局牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康綠春行動，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治療為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠山區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年我部門在縣委縣政府和上級主管部門的正確領導下，科學統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域內(nèi)資源布局，建好婦產(chǎn)、兒童、心血管、腫瘤、急重癥等省級滇南區(qū)域醫(yī)療中心，創(chuàng)建更多的國家和省級臨床重點專科，提升重大疾病救治能力。2023年6月在國家PCCM科規(guī)范化建設認定中，我縣人民醫(yī)院被評為紅河州邊境縣首家“國家PCCM科規(guī)范化建設項目優(yōu)秀單位”。持續(xù)強化胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦救治、危重兒童和新生兒救治等急診急救五大中心建設，優(yōu)化資源配置，完善管理制度和流程，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、網(wǎng)絡醫(yī)院建立“五大中心”微信交流平臺，建立緊急聯(lián)系方式，通過遠程傳輸，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同救治、上下聯(lián)動、雙向轉診、信息共享，患者未到、信息先到，實現(xiàn)患者信息院前院內(nèi)共享，優(yōu)化綠色救治流程，提升搶救與轉運能力，提升重大急性病醫(yī)療救治質量和效率。大力開展愛國衛(wèi)生運動，深入推進“7個專項行動”。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

綠春縣衛(wèi)生健康局共設置11個內(nèi)設機構，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管與政策法規(guī)股、疾病預防控制股（衛(wèi)生應急辦公室）、基本公共衛(wèi)生與婦幼保健股、基層衛(wèi)生健康股、藥政與中醫(yī)藥管理股、愛衛(wèi)與干部保健股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳與統(tǒng)計股、防艾股、老齡工作管理股。所屬單位0個。

所屬單位13個，分別是：

1.綠春縣人民醫(yī)院

2.綠春縣衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法監(jiān)督局

3.綠春縣疾病預防控制中心

4.綠春縣婦幼保健院

5.綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6.綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

7.綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院

8.綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院

9.綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

11.綠春縣大黑山中心衛(wèi)生院

12.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）決算單位構成

綠春縣衛(wèi)生健康部門2023年共有機構13個，決算納入部門統(tǒng)一匯總的有13個，其中：行政單位1個，參公管理的事業(yè)單位1個、事業(yè)單位11個。綠春縣人民醫(yī)院為獨立上報戶，未納入部門匯總。分別是：

1.綠春縣人民醫(yī)院

2.綠春縣衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法監(jiān)督局

3.綠春縣疾病預防控制中心

4.綠春縣婦幼保健院

5.綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6.綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

7.綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院

8.綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院

9.綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

11.綠春縣大黑山中心衛(wèi)生院

12.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院

納入綠春縣衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年年末實有在職在編人員340人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制13人），事業(yè)人員313人（含參公管理的事業(yè)人員4名）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員13人），參照公務員法事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員309人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員90人（離休0人，退休90人）。

年末其他人員204人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員204人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬32人。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

2022年度，綠春縣衛(wèi)生健康局無政府性基金預算財政撥款收入支出情況、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況。故《政府性基金預算財政撥款收入支出情況表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度收入合計16091.82萬元。其中：財政撥款收入12938.05萬元，占總收入的80.40%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3108.31萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的19.32%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入45.46萬元，占總收入的0.28%。與上年相比，收入合計增加3460.45萬元，增長27.40%。其中：財政撥款收入增加3544.68萬元，增長37.74%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少88.13萬元，下降2.76%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加3.89萬元，增長9.37%。收入主要為人員經(jīng)費、社保費、項目支出收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣醫(yī)院及保健院的病患收入等。

二、支出決算情況說明

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度支出合計15662.02萬元。其中：基本支出7427.56萬元，占總支出的47.42%；項目支出8234.46萬元，占總支出的52.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2912.16萬元，增長22.84%。其中：基本支出減少333.14萬元，下降4.29%；項目支出增加3245.30萬元，增長65.05%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出主要為人員經(jīng)費、社保費、項目支出收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣醫(yī)院及保健院的藥品、耗材支出等。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7427.56萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4982.31萬元，占基本支出的67.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2445.25萬元，占基本支出的32.92％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8234.46萬元。其中：基本建設類項目支出2450.58萬元。縣人民醫(yī)院整體遷建項目。設置床位499張，規(guī)劃建筑總面積63644.94平方米，總投資41521.13萬元。項目于2021年10月1日開工建設。目前正在室內(nèi)裝修裝飾和外墻漆施工中。累計完成投資34052萬元，計劃2024年5月30日竣工。已到位資金20000萬元，已支付20000萬元；縣中醫(yī)醫(yī)院建設項目。設置床位125張，建筑總面積13749.90平方米。項目總投資6250萬元。項目于2021年10月1日開工建設。目前地磚、墻磚工程已進入收尾階段，弱電智能化正在抓緊推進，計劃2023年10月31日完工（消防和人防工程與縣人民醫(yī)院整體遷建項目同部驗收）。已到位資金6250萬元，累計完成投資6150萬元；綠春縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)（綜合樓）建設項目。設置床位60張，建筑總面積6329.10平方米。項目總投資6060萬元。于2021年11月1日開工建設。目前正在室內(nèi)精裝修和室外附屬工程施工中，計劃2023年10月31日完工（消防和人防工程與縣人民醫(yī)院整體遷建項目同部驗收）。已經(jīng)到位6060萬元，累計完成投資5950萬元，已支付2900萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款支出12938.05萬元,占本年支出合計的82.61%。與上年相比增加3472.69萬元，增長36.69%,主要原因是財政撥款收入支出的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出558.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于各所屬單位在職人員的社會和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11987.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.66%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及公立醫(yī)院藥品、耗材、辦公費、其他交通費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出391.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.03%。主要用于在職在編人員住房公積金的支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為52.27萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為35.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的68.50%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為14.59萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.91%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.88萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.60%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.88萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為52.27萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為35.80萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為14.59萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.88萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為未要求做年初預算書。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加39.73萬元，增長316.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加35.80萬元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2.98萬元，增長25.70%；公務接待費支出決算增加0.94萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為疾控中心公務用車購置及運行維護費的新增。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。因開展擴大免疫規(guī)劃工作及為進一步規(guī)范疫苗冷鏈運轉工作需要，重大傳染病防治項目中上級部門分派購置疫苗運冷鏈運輸車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣衛(wèi)生健康局2023年機關運行經(jīng)費支出50.16萬元，比上年減少10.80萬元，下降17.71%，主要原因是國庫庫款緊張未能及時支付。機關運行費主要用于辦公費、水費、電費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額18880.57萬元，其中，流動資產(chǎn)1696.15萬元，固定資產(chǎn)6662.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程10431.93萬元，無形資產(chǎn)90.40萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4280.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加3967.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)202項，賬面原值570017.95元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額428.80萬元，其中：政府采購貨物支出229.12萬元；政府采購工程支出199.68萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100436101111