監(jiān)督索引號53253100436100101000

                           綠春縣婦幼保健院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣婦幼保健院主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于婦幼衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策；執(zhí)行各級相關(guān)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)的相關(guān)政策。

（2）負責為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)。

（3）提供婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等。

（4）承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導、避孕藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓等任務(wù)。

（5）開展農(nóng)村婦女免費“兩癌篩查”、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷防治等工作。

（6）受衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)婦女保健業(yè)務(wù)管理培訓和技術(shù)支持工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項目工作，在2022年基礎(chǔ)上，確保系統(tǒng)管理率有所提高，管理質(zhì)量進一步提升。定期開展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓和婦幼健康工作督查指導。進一步完善管理質(zhì)量。加強產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視，提高群眾滿意度；加強對鄉(xiāng)、村兩級的督查指導和保健人員的培訓，完善各項基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報表；加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。

2.按照綠春縣各項項目的要求，實施好婦女兒童健康提升工程，進一步加強項目經(jīng)費的管理，按照國家婚前保健規(guī)范要求，扎實做好婚檢工作，更加注重婚檢質(zhì)量，提高疾病的檢出率；扎實實施宮頸、乳腺兩癌篩查項目、預(yù)防艾滋病母嬰傳播項目、新生兒疾病篩查項目、增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目、新生兒聽力篩查項目等工作。

3.進一步加大宣傳力度，充分利用各種群眾喜聞樂見的形式，開展民生項目宣傳，提升婦幼項目的知曉率和群眾滿意度。

4.建立健全各項規(guī)章制度，嚴格落實中央八項規(guī)定，加強行風建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)模式規(guī)范服務(wù)行為，加強效能建設(shè)和內(nèi)部管理，開展黨務(wù)公開、政務(wù)公開、財務(wù)公開。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)科、婦科、防保科、婚姻檢測中心、孕前優(yōu)生辦、婦女保健科、兒童保健科、健康教育科、信息統(tǒng)計科、公共衛(wèi)生科、辦公室（包括財務(wù)室、后勤部）、計劃生育基層指導科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、醫(yī)政辦、工會。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣婦幼保健院作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報的單位共1個其中：財政全額供給事業(yè)單位1個，即綠春縣婦幼保健院。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣婦幼保健院2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛5輛。超編需要說明原因:本部門為醫(yī)療衛(wèi)生單位，且車輛分別是：公務(wù)用車1輛（用于下鄉(xiāng)督導婦幼健康、公共衛(wèi)生考核工作）；救護車3輛（用于接送孕產(chǎn)婦搶救工作）；其他車輛1輛（用于應(yīng)急保障、物資運送等工作）。

第二部分 2023年度部門決算表

2023年度，綠春縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣婦幼保健院2023年度收入合計1264.56萬元。其中：財政撥款收入997.62萬元，占總收入的78.89%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入232.49萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的18.38%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.46萬元，占總收入的2.72%。與上年相比，收入合計增加99.62萬元，增長8.55%。其中：財政撥款收入增加165.86萬元，增長19.94%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少100.22萬元，下降30.12%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加33.99萬元，增長2.73%。主要原因是：本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金和業(yè)務(wù)收入相應(yīng)增加，同時增加了中央直達資金；本年度除利息收入外無其他收入，因此其他收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣婦幼保健院2023年度支出合計1218.93萬元。其中：基本支出839.87萬元，占總支出的68.90%；項目支出379.06萬元，占總支出的31.10%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加38.77萬元，增長3.29%。其中：基本支出減少101.04萬元，下降10.74%；項目支出增加139.82萬元，增長58.44%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：2023年財政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金大多以直達資金的形式安排，故年內(nèi)支出的項目資金較2022年度增加。同時調(diào)整了基本基本工資，因此財政撥款收入和支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣婦幼保健院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出839.87萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出638.85萬元，占基本支出的76.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費201.02萬元，占基本支出的23.93％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出379.06萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：婦幼機構(gòu)衛(wèi)生健康支出：87.72萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出：121.62萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出：9.85萬元,2023年丙型肝炎防治業(yè)務(wù)培訓支出：0.13萬元,業(yè)務(wù)樓裝修工程款支出：159.74萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出997.62萬元,占本年支出合計的81.84%。與上年相比增加173.82萬元，增長21.10%,主要原因是：專業(yè)技術(shù)職務(wù)、職稱增多，使一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費、項目專項經(jīng)費增加，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出79.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.97%。主要用于人員經(jīng)費77.92萬元；公用經(jīng)費支出1.56萬元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出865.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.79%。主要用于人員經(jīng)費支出478.73；公用經(jīng)費8.08萬元；項目支出379.06萬元。

10. 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出52.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位公務(wù)用車維護維修費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.40萬元，增長233.72%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1.40萬元，增長233.72%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本單位公務(wù)公務(wù)下鄉(xiāng)開展任務(wù)較上年增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。車輛運行費用情況說明：本部門實有車輛為4輛。主要用于為公共衛(wèi)生項目基層督導、考核發(fā)生的公務(wù)用車運行維護費。

3.安排國(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。與上年一致，無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣婦幼保健院資產(chǎn)總額1025.14萬元，其中，流動資產(chǎn)212.09萬元，固定資產(chǎn)813.05萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加117.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加308.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額216.45萬元，其中：政府采購貨物支出16.77萬元；政府采購工程支出199.68萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。（附表 14－附表15）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53253100436100101111