監(jiān)督索引號53253100121301000

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實(shí)中央和省州關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署以及縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的指示、決定，不斷鞏固和壯大最廣泛的愛國主義統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī)，深入調(diào)查研究，及時向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委報告我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況，并提出工作意見和建議；組織協(xié)調(diào)和督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各有關(guān)單位和部門貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策和法律法規(guī)以及省州和縣委重大決策部署的情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各有關(guān)單位和部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。貫徹落實(shí)中央和省州關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作的政策和規(guī)劃，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

4.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外人士、各民主黨派、民族干部的培養(yǎng)選拔推薦工作；配合相關(guān)部門做好人才工作。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派民主監(jiān)督、無黨派協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時通報情況，反映意見和建議。貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對民主黨派、無黨派人士工作的方針、政策及省州和縣委決策部署、工作要求，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用。

6.聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、服務(wù)好各民主黨派成員、黨外知識分子、新社會階層人士、非公經(jīng)濟(jì)人士。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬有關(guān)單位和社會組織等開展統(tǒng)一戰(zhàn)線成員的愛國主義教育。

7.推動落實(shí)鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

8.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族宗教工作，貫徹落實(shí)中央關(guān)于民族宗教工作的方針政策，督促落實(shí)省州和縣委關(guān)于民族宗教工作的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)縣民宗局依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

9.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作和對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。貫徹執(zhí)行黨中央、省州和縣委關(guān)于海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策和規(guī)劃，了解檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各有關(guān)部門政策執(zhí)行情況，貫徹落實(shí)涉臺相關(guān)政策措施，組織、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣涉臺事務(wù)工作，做好臺胞臺屬有關(guān)工作。協(xié)助做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

10.統(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針及省州和縣委決策部署，管理僑務(wù)行政事務(wù)，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、經(jīng)濟(jì)科技文化交流等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)益。

11.受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣民宗局、縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣社會主義學(xué)校工作。代管縣中華職業(yè)教育社，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

12.貫徹執(zhí)行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；擬訂起草涉及民族、宗教工作方面的規(guī)范性文件。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實(shí)，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益。依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益。

13.完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.聚焦“思想引領(lǐng)”這個根本，抓好政治統(tǒng)戰(zhàn)。抓好深學(xué)篤行《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》（以下簡稱“條例”），將《條例》納入縣委常委會議學(xué)習(xí)內(nèi)容，納入縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，縣社會主義學(xué)校培訓(xùn)教學(xué)內(nèi)容。在縣委統(tǒng)戰(zhàn)微信公眾號刊登《條例》內(nèi)容，組織開展《條例》知識測試500余人次，編印《條例》宣傳冊分發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各企業(yè)、統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部，促進(jìn)《條例》學(xué)習(xí)入腦入心。抓好統(tǒng)戰(zhàn)成員教育培訓(xùn)，召開統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，以會促學(xué)、以會促訓(xùn)，講授統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)理論知識，切實(shí)增進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)成員對黨的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同，不斷筑牢全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線共同團(tuán)結(jié)奮斗的思想政治基礎(chǔ)。今年以來，以黨的二十大精神和《條例》及中央、省委、州委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神為重點(diǎn)，年初及時召開縣委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議、民族宗教工作會議等3次，引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，縣級領(lǐng)導(dǎo)廣交黨外朋友，凝聚永遠(yuǎn)跟黨走的思想共識。抓好黨外人士思想政治教育，深入貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》，制定《黨外人士座談會方案》，召開3次黨外人士座談會，推動黨外人士參政議政。認(rèn)真執(zhí)行《黨外干部工作聯(lián)席會議制度》和《黨外政協(xié)委員工作聯(lián)席會議制度》，年內(nèi)已召開黨外干部、黨外政協(xié)委員聯(lián)席會議3次；與縣委黨校聯(lián)合，組織開展第21期黨外干部暨無黨派人士、黨外知識分子培訓(xùn)班1期80人；10月10日，成立黨外知識分子聯(lián)誼會，開展黨外知識分子主題教育7次、社會服務(wù)1次，建立黨外知識分子（無黨派人士）服務(wù)基地1個。抓好新階人士工作，發(fā)揮新的社會階層人士實(shí)踐創(chuàng)新基地作用，組織新階人士開展8次主題教育活動、社會服務(wù)1次，全面展示新階人士愛黨愛國、甘于奉獻(xiàn)的良好形象；配合紅河州新階人士聯(lián)誼會開展州情考察活動，推動綠春茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展；籌備組建新的社會階層人士聯(lián)誼會，推動政治統(tǒng)戰(zhàn)更加凝聚人心、匯聚力量。

2.聚焦“強(qiáng)基固本”這個保障，抓好基礎(chǔ)統(tǒng)戰(zhàn)。建立統(tǒng)戰(zhàn)組織。按照“哪里有統(tǒng)戰(zhàn)成員，哪里就有統(tǒng)戰(zhàn)工作，哪里就有統(tǒng)戰(zhàn)組織”的要求，不斷加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作組織建設(shè)和陣地建設(shè)，在全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立“統(tǒng)一戰(zhàn)線工作辦公室”、覆蓋率100%，在51個村（社區(qū)）設(shè)立“統(tǒng)一戰(zhàn)線工作站”、覆蓋率55%，在8個重點(diǎn)企業(yè)設(shè)立“統(tǒng)一戰(zhàn)線工作點(diǎn)”，在縣鄉(xiāng)村振興學(xué)校、牛孔鎮(zhèn)可馬村設(shè)立“統(tǒng)戰(zhàn)同心工作室”，解決有人員抓好統(tǒng)戰(zhàn)工作、有陣地開展統(tǒng)戰(zhàn)活動的問題。在縣鄉(xiāng)村振興學(xué)校組建了縣委“統(tǒng)戰(zhàn)之家”，全面展示了統(tǒng)戰(zhàn)干部服務(wù)發(fā)展、開拓創(chuàng)新的使命擔(dān)當(dāng)，銘記了統(tǒng)戰(zhàn)成員篤行致遠(yuǎn)、奮楫前行的堅(jiān)定信念。同時，組建產(chǎn)業(yè)、橡膠、香辛料3大產(chǎn)業(yè)協(xié)會、9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層商會等統(tǒng)戰(zhàn)組織，把各類統(tǒng)戰(zhàn)人士引進(jìn)大統(tǒng)戰(zhàn)這張組織大網(wǎng)格。提高基層統(tǒng)戰(zhàn)人員的履職水平。健身統(tǒng)戰(zhàn)干部，深入開展統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域“四強(qiáng)”活動，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，分類開展企業(yè)人士、黨外干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部、新階人士等多期培訓(xùn)班讀書班，克服“本領(lǐng)恐慌”，提升統(tǒng)戰(zhàn)干部“七種能力”。認(rèn)真踐行省委“十種”鮮明導(dǎo)向，深入踐行作風(fēng)效能革命，堅(jiān)持把“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識落到實(shí)處，切實(shí)提高統(tǒng)治干部履職能力。

3.聚焦“邊境幸福”這個重點(diǎn)，抓好民族統(tǒng)戰(zhàn)。強(qiáng)勢推進(jìn)邊境幸福村建設(shè)，全省現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)啟動以來，綠春縣牢記習(xí)近平總書記囑托，認(rèn)真貫徹省委、州委決策部署，全面啟動3個沿邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個沿邊行政村48個沿邊自然村現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。截至目前，累計(jì)統(tǒng)籌到位資金25844.58萬元，實(shí)施“一村一方案”項(xiàng)目561個，完成561個、完成率100%；累計(jì)支出資金22420.11萬元、支出率86.75%，實(shí)現(xiàn)了6大任務(wù)19項(xiàng)考核指標(biāo)體系已全部達(dá)標(biāo)，積極打造了拉祜寨、二甫新村、梅尼新寨、臘蘇格嗎等一批可看、可學(xué)、可比的示范典型，把邊境村寨建設(shè)成為富邊的樣板、穩(wěn)邊的示范、守邊的屏障，基本實(shí)現(xiàn)了邊境村寨率先邁出現(xiàn)代化建設(shè)步伐。強(qiáng)力推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，始終把鑄牢中華民族共同體意識和創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)，制發(fā)《綠春縣建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)規(guī)劃（2021—2025年）》《綠春縣打造新時代民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作升級版三年實(shí)施方案（2023—2025年）》等系列文件，定期研究安排民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，扎實(shí)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作。目前，綠春縣爭創(chuàng)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣相關(guān)申報材料經(jīng)省委統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意報國家民委，并于9月5日州民宗委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)到國家民委作了專題匯報對接，有望今年創(chuàng)建成功。

4.聚焦“兩個健康”這個核心，抓好經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)。深化對非公經(jīng)濟(jì)人士的理想信念教育，組織民營企業(yè)和個體工商戶參加州融資促進(jìn)會線上培訓(xùn)，組織36家執(zhí)委企業(yè)參加省工商聯(lián)舉辦的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班，組織非公經(jīng)濟(jì)人士開展“凝心鑄魂強(qiáng)根基、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”主題教育活動，增強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)成員聽黨話、跟黨走的行動自覺。組織召開政企座談會2次，收集企業(yè)反映困難問題43項(xiàng)，已解決32項(xiàng)。建立幫扶民營企業(yè)聯(lián)動機(jī)制，制發(fā)并落實(shí)縣級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)機(jī)制、干部“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實(shí)踐行動、優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”、營造一流營商環(huán)境25條措施等政策文件，幫助民營企業(yè)紓困解難，30名縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)重點(diǎn)企業(yè)54戶，節(jié)假日慰問重點(diǎn)企業(yè)31家，發(fā)放慰問金15.50萬元。開展清欠活企行動，已成功化解省級轉(zhuǎn)辦件3件，涉及拖欠主體2家299.19萬元，化解率100%。扎實(shí)開展“萬企興萬村”行動，采取“產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、消費(fèi)幫扶、公益幫扶”等方式，36家執(zhí)委企業(yè)掛聯(lián)9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)54個村，提供就業(yè)崗位2480個，年人均務(wù)工收入3萬元；落實(shí)消費(fèi)幫扶政策，采購農(nóng)副產(chǎn)品折合人民1500余萬元，助力鄉(xiāng)村振興。引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極參與光彩事業(yè)、公益慈善事業(yè)，直接捐贈資金75萬元。綠鑫生態(tài)茶葉有限公司榮獲云南省五一勞動獎?wù)茫駹I企業(yè)家馬簡文榮獲“紅河州勞動模范”稱號。

5.聚焦“爭取人心”這個基石，抓好海外統(tǒng)戰(zhàn)。抓實(shí)僑務(wù)工作，堅(jiān)持依法護(hù)僑，嚴(yán)格執(zhí)行歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法，開展僑法宣傳活動3次；做好為僑服務(wù)，簽訂法律援助協(xié)議，免費(fèi)為我縣華人華僑和歸僑僑眷提供法律援助服務(wù)，紅河州首個邊境僑胞之家在半坡鄉(xiāng)二甫村揭牌。開展慰僑暖僑活動，慰問困難歸僑僑眷13戶5400元；爭取上海華僑事業(yè)發(fā)展基金會“西部學(xué)子讀書夢”幫扶資金27.9萬元，受益學(xué)生150名。做好僑情調(diào)查工作，建成僑情數(shù)據(jù)庫，定期分析研判國內(nèi)外僑情，摸清僑情底數(shù)。發(fā)揮歸僑僑眷參政議政作用，推薦1名代表擔(dān)任州縣政協(xié)委員，推薦4名歸僑僑眷參加紅河州第六次歸僑僑眷代表大會（其中1名委員當(dāng)選為常委），推薦1名歸僑僑僑眷擔(dān)任縣人民代表，在服務(wù)發(fā)展中貢獻(xiàn)僑界力量.

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部人事科、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作科、僑務(wù)工作科、臺灣工作辦公室、民族事務(wù)科宗教工作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、文化教育科。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員7人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度收入合計(jì)153.10萬元。其中：財政撥款收入153.10萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加36.06萬元，增長30.81%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財政撥款收入增加36.06萬元，增長30.81%；主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的增加。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度支出合計(jì)153.10萬元。其中：基本支出147.20萬元，占總支出的96.15%；項(xiàng)目支出5.90萬元，占總支出的3.85%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加36.06萬元，增長30.81%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出增加41.05萬元，增長38.67%；主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出減少4.99萬元，下降45.83%；主要原因是減少厲行節(jié)約，減少非必要支出。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出147.20萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出131.90萬元，占基本支出的89.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15.30萬元，占基本支出的10.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.90萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體開支情況支付困難歸僑僑眷救助金、成立綠春僑聯(lián)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、送醫(yī)送藥項(xiàng)目等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出153.10萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加36.06萬元，增長30.81%,主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的增加。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出119.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.95%。主要用于在職人員工資、辦公費(fèi)等的開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出14.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.52%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.42%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，非必要不接待。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.30萬元，比上年增加3.75萬元，增長32.45%，主要原因是人員增加、辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額9.13萬元，其中，流動資產(chǎn)0.42萬元，固定資產(chǎn)8.71萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100121301111