監(jiān)督索引號53253100436201000

                        綠春縣人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣人民醫(yī)院是政府舉辦的非營利性二級甲等綜合性醫(yī)院、國家愛嬰醫(yī)院，是全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)的指導中心；為全縣人民提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護理、預防保健和康復服務(wù)；承擔縣內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)；開展二級專科服務(wù)，搶救急危重癥和診治較疑難的病癥；接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診；開展健康教育，掌握縣內(nèi)的疾病動態(tài)資料，進行防病指導；承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、各類衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，衛(wèi)生學校臨床教學、實習任務(wù)；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預防保健、康復等技術(shù)工作；承擔縣衛(wèi)生局下達的其它醫(yī)療、防病和健康檢查等任務(wù)。

綠春縣急救中心也設(shè)在我院，承擔意外性災(zāi)害事故的現(xiàn)場搶救，接收成批傷病員進行院內(nèi)急救。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

統(tǒng)籌部署，高度重視疫情防控工作。按照最新診療指南及防控規(guī)范，進一步完善了院感防控和醫(yī)療處置措施。

全力推進“綠春縣人民醫(yī)院”整體搬遷項目建設(shè)。安排一名醫(yī)院領(lǐng)導協(xié)調(diào)新院建設(shè)，推進新院整體搬遷項目建設(shè)。

業(yè)務(wù)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，力爭全年收支平衡。以門急診增長4%，出院人次增長8%、手術(shù)人次增長4%為目標，積極應(yīng)對醫(yī)保DRG政策。

胸痛中心通過驗收。全力推進縣域內(nèi)胸痛網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并通過國家級驗收。

改造醫(yī)院信息化，提高管理效能。以信息一體化建設(shè)項目為手段，優(yōu)化醫(yī)療流程，推動醫(yī)院精細化管理。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院實行院科兩級管理，設(shè)書記一名，院長一名，副院長三名。黨群部門有：醫(yī)院黨委會、醫(yī)院工會委員會、團委等。設(shè)置職能科室20個：黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、感染管理科、質(zhì)控辦、人力資源科、科教科、投訴辦、預防保健科、應(yīng)急辦、財務(wù)科、醫(yī)保辦、信息科、審計科、設(shè)備科、后勤科、等級辦、門診部（掛號室）、退管辦、采購辦等；臨床醫(yī)技科室27個:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神經(jīng)外科、骨科）、內(nèi)一科（神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（內(nèi)分泌代謝科、風濕免疫科、血液科、腎內(nèi)科/血液透析室）、內(nèi)三科（呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科）、兒科(普通兒科、新生兒科)、婦科、產(chǎn)科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重癥醫(yī)學科、麻醉科、急診醫(yī)學科、感染科、皮膚科、中醫(yī)科、康復科、疼痛科、醫(yī)學檢驗科（輸血室）、醫(yī)學影像科、功能科（B超、心電圖）、病理科、消化內(nèi)鏡室、藥劑科、消毒供應(yīng)室（中心）、120急救站、病案室、健康體檢科（體檢中心），所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣人民醫(yī)院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：綠春縣人民醫(yī)院（財政差額補助單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣人民醫(yī)院2023年末實有人員編制148人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制148人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員135人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人（離休0人，退休87人）。

年末其他人員369人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人，事業(yè)收入款開支人員369人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制0輛，在編實有車輛9輛，綠春縣人民醫(yī)院系財政差額補助事業(yè)單位無車輛編制，實有車輛為急救中心救護車。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣人民醫(yī)院2023年度收入合計14733.37萬元。其中：財政撥款收入1772.46萬元，占總收入的12.03%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12680.98萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的86.07%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入279.93萬元，占總收入的1.90%。與上年相比，收入合計減少9519.21萬元，下降39.25%。其中：財政撥款收入減少496.00萬元，下降21.87%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少629.35萬元，下降4.73%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少8393.86萬元，下降96.77%。主要原因是：1、人才流失嚴重，業(yè)務(wù)骨干減少，導致收入下降；2、核酸檢測收入受政策取消收入下降；3、高年資人員減少（退休、調(diào)出或辭職），新人員補充人員，結(jié)構(gòu)變化撥款減少；4、項目資金支付進度緩慢，庫款緊張導致收入下降；5、債務(wù)相關(guān)減少（2022年參加醫(yī)療設(shè)備更新改造財政貼息貸款）。

二、支出決算情況說明

綠春縣人民醫(yī)院2023年度支出合計14704.52萬元。其中：基本支出13995.19萬元，占總支出的95.18%；項目支出709.32萬元，占總支出的4.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少15151.44萬元，下降50.75%。其中：基本支出減少9539.43萬元，下降40.53%；項目支出減少5612.01萬元，下降88.78%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：1、2023年無地方政府專項債券支持，新院區(qū)整體遷建項目投入減少；2、事業(yè)收入下降，伴隨業(yè)務(wù)開展所需專用材料、水電、辦公等支出減少；3、項目支付進度慢，庫款緊張支出減少；4、人員結(jié)構(gòu)變化基本支出減少；5、新冠肺炎防控方面開支減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13995.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8142.60萬元，占基本支出的58.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5852.60萬元，占基本支出的41.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出709.32萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出274.82萬元。具體項目開支及開展工作情況：1、“組團式”幫扶人員艱苦邊遠地區(qū)補貼；2、退休干部死亡撫恤金；3、新冠肺炎感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助；4、重大公共衛(wèi)生防控支出；5、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出1772.46萬元,占本年支出合計的12.05%。與上年相比減少496.00萬元，下降21.87%,主要原因是1、人員結(jié)構(gòu)變化，高年資人員減少，基本支出減少；2、事業(yè)收入下降，伴隨業(yè)務(wù)開展所需專用材料、水電、辦公等支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出247.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.96%。主要用于：1、退休人員公用經(jīng)費支出；2、退休人員死亡撫恤金支出；3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；4、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1413.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.73%。主要用于醫(yī)療活動開展所需人員、藥品、耗材、辦公消耗以及設(shè)備維護等相關(guān)費用。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出111.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。較上年無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排國內(nèi)（境）公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，較上年無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額42393.36萬元，其中，流動資產(chǎn)9301.04萬元，固定資產(chǎn)9805.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程22942.54萬元，無形資產(chǎn)344.78萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)342項，賬面原值10.33萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度單位政府采購支出總額8066.15萬元，其中：政府采購貨物支出7303.49萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出762.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

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