監(jiān)督索引號53253100547001000

                         綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、省州工業(yè)和信息化、商務法律法規(guī)及方針、政策；貫徹執(zhí)行新型工業(yè)和信息化、商務發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)和信息化、商務進程中的重大問題；擬訂并組織實施工業(yè)和信息化、商務的發(fā)展規(guī)劃；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

2.貫徹執(zhí)行并組織實施工業(yè)和信息化、商務的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；指導工業(yè)行業(yè)、商務領(lǐng)域質(zhì)量管理工作。

3.監(jiān)測分析工業(yè)和信息化、商務運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；監(jiān)測分析全縣市場運行和商品供求狀況，負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作；協(xié)調(diào)無線電應急處置和協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好無線電管理工作；按照分工負責重要消費品調(diào)控工作；負責全縣市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；按照國家和省州有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

4.負責工業(yè)、商務流通行業(yè)管理；負責報廢汽車回收行業(yè)監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及措施，推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)，實施工業(yè)園區(qū)管理；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。貫徹執(zhí)行國務院、省政府、州政府和縣委、縣政府對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策和部署要求，會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施。

5.推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；負責提出工業(yè)和信息化、商務固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、縣財政專項資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限負責工業(yè)和信息化、商務固定資產(chǎn)投資項目審核、上報和備案工作。貫徹執(zhí)行企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃、政策及措施，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。負責全縣對外經(jīng)濟、對外貿(mào)易合作工作；執(zhí)行對外經(jīng)濟、對外貿(mào)易合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理；執(zhí)行境外投資的管理政策。

6.統(tǒng)籌推進電子、新材料、綠色食品、先進制造、生物、軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃并組織實施。

7.參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進措施；負責工業(yè)和信息化節(jié)能工作。貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，依法對縣內(nèi)工業(yè)和信息化、商務領(lǐng)域進行行業(yè)安全監(jiān)督管理。

8.指導中小微企業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。負責本縣組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)國內(nèi)外對本縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關(guān)工作。

9.負責信息化行業(yè)管理，推動信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息網(wǎng)絡基礎(chǔ)建設(shè)；負責指導、組織和協(xié)調(diào)信息技術(shù)在工業(yè)企業(yè)的推廣應用，提升兩化融合水平。統(tǒng)籌推進信息化工作，組織實施有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)電子政務發(fā)展，促進政務信息資源共享；指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作。

10.負責無線電電磁環(huán)境保護工作；負責無線電監(jiān)測、檢測；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

11.根據(jù)國家有關(guān)口岸的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行省、州、縣政府有關(guān)口岸工作的方針政策和規(guī)定，會同有關(guān)部門組織編制和申報全縣口岸、通道（邊民互市點）的開放、建設(shè)規(guī)劃，負責全縣口岸、通道建設(shè)項目的實施和管理。負責推進口岸便利化、“大通關(guān)”工作，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸、通道重大突發(fā)事件的工作。

12.負責本縣對外貿(mào)易和進出口商品統(tǒng)計資料的收集整理；負責對本縣外貿(mào)企業(yè)、邊貿(mào)企業(yè)和外資企業(yè)的管理和服務；負責國內(nèi)外市場信息的收集、整理和報送，為上級黨委政府和業(yè)務部門提供決策依據(jù)，為社會提供信息咨詢服務；執(zhí)行國家貿(mào)易救濟政策。

（13）負責推進全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，培育骨干流通企業(yè)發(fā)展；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

13.宣傳貫徹國家、省、州墻體材料革新與建筑節(jié)能的有關(guān)方針政策；負責商務領(lǐng)域的行政執(zhí)法。

14.負責全縣軍民融合發(fā)展工作的綜合協(xié)調(diào)督導落實；擬訂全縣軍民融合發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)體制改革方案；協(xié)調(diào)推進全縣軍民融合發(fā)展重大項目建設(shè)，促進相關(guān)規(guī)劃有機銜接。

15.完成縣委、縣政府和上級工業(yè)和信息化部門、商務部門交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.規(guī)上工業(yè)增加值增速。2023年，綠春縣8家規(guī)上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值15.95億元，同比增長33.3%；工業(yè)增加值累計增長12.9%，增加值增速排名全州第2位；拉動全州規(guī)上工業(yè)增長0.11個百分點，貢獻率5.1%，貢獻率排名全州第7位。

2.規(guī)上工業(yè)單位增加值能耗下降值。2023年，綠春縣規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量49137.72噸標準煤，同比下降29.64%，增加值累計增長12.9%，按可比價格計算，本期單位工業(yè)增加值能耗下降37.67%。

3.民營經(jīng)濟增加值。截至2023年，綠春縣非公經(jīng)濟戶數(shù)達25528戶，同比增長49.09%，其中個體工商戶22381戶、同比增長46.58%；私營企業(yè)2867戶、同比增長81.80%。全縣非公經(jīng)濟增加值同比增長4.1%，占全部GDP比重的74%。

4.社會消費品零售總額。截至2023年，綠春縣有限額以上企業(yè)（大個體）28戶，其中：零售16戶、住宿5戶、餐飲4戶、批發(fā)3戶。2023年，全縣完成社會消費品零售總額360356.8萬元，同比增長10.1%，增速排名全州第4位。

5.市場主體倍增。截至2023年，綠春縣在庫中小微企業(yè)2867戶，凈增1290戶，完成目標任務925戶的139.46%；在庫工業(yè)企業(yè)215戶，凈增74戶，完成目標任務65戶的113.85%；在庫規(guī)上工業(yè)企業(yè)8戶，完成目標任務（12戶）的66.7%，其中2023年凈增1戶，完成凈增目標任務（5戶）的20%。

2023年實有中小企業(yè)2867戶，較2022年凈增1290戶，個轉(zhuǎn)企業(yè)244戶；全縣“四上企業(yè)”戶數(shù)達到37家，其中：入庫資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)7家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)7家，限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)20家，規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè) 3家。

6.電商交易額。截至2023年，綠春縣建成縣級電子商務公共服務中心1個、9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級電商公共服務站和67個村級電子商務（物流）服務站，累計開展電商培訓58期，累計培訓人數(shù)達3615人次。2023年全縣實現(xiàn)電商交易額7.57億元，與2022年同期相比增長25.06%（其中上行交易額0.38億元，同比增長51.26%；下行交易額7.19億元，同比增長23.92%）。

7.招商引資。2023年，與縣人民政府簽訂《綠春縣2023年招商引資工作目標責任書》，年內(nèi)引進招商引資產(chǎn)業(yè)省外到位資金目標任務數(shù)為20000萬元，年度已完成11037萬元，完成率55.19%，分別為綠春縣金格拉加油站建設(shè)項目960萬元、綠春縣香辛料精加工及高原特色農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)項目10077萬元；新簽約1億元以上產(chǎn)業(yè)類目，已完成1個，完成率100%；全年入庫項目1個，項目投資金額960萬元。

8.清理拖欠民營企業(yè)賬款。積極開展防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項行動。綠春縣采取積極、穩(wěn)妥、快速處理投訴件，主動與投訴方聯(lián)系溝通，爭取諒解，達成共識，全力籌措資金按期償還欠款，確保不出現(xiàn)影響穩(wěn)定的事件。截至2022年12－2023年12月底，共收到省級轉(zhuǎn)辦件11件，經(jīng)與投訴方溝通，及時化解11件投訴件，化解率達100%。

9.外貿(mào)進出口總額。截至2023年，綠春縣有對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記企業(yè)15戶，其中2023年新增進出口貨物收發(fā)貨人企業(yè)3戶（云南泊云志遠貿(mào)易有限公司、綠春佳凱進出口貿(mào)易有限公司、云南綠春旺丫進出口有限公司），超年度州級目標任務數(shù)（2戶）1戶；2023年全縣完成外貿(mào)進出口總額1001萬元（出口），同比增長33.29%，超年度州級目標任務數(shù)（1000萬元）1萬元，完成年度目標任務的100.1%。

10.邊民互市貿(mào)易總額。受疫情影響，綠春縣所有邊境通道和邊民互市點于2020年1月底至2023年7月26日關(guān)閉。2023年7月27日，經(jīng)批準，綠春縣坪河丫口水塘邊境通道恢復試通，8月14日正式恢復通關(guān)，丫口水塘邊民互市點恢復對外開放。自恢復通關(guān)以來至2023年底，中越雙方出入境人員達15231人次，其中：中方出入境人員達1724人次，越方出入境人員13507人次；實現(xiàn)邊民互市貿(mào)易額648.62萬元，其中：進口481.44萬元，出口167.18萬元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟股、中小企業(yè)股、工業(yè)園區(qū)股、信息化與無線電管理股、市場流通股（商務綜合執(zhí)法大隊）、對外貿(mào)易與口岸管理股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：綠春縣工業(yè)商務和信息化局、綠春縣節(jié)能監(jiān)察大隊、綠春縣無線電管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度收入合計522.35萬元。其中：財政撥款收入522.35萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3814.16萬元，下降87.95%，主要原因是項目支出減少。其中：財政撥款收入減少3814.16萬元，下降87.95%，主要原因是項目支出減少，如綠春縣中草藥精加工廠房建設(shè)、綠春縣茶葉加工標準廠房建設(shè)項目的完工，減少了項目資金的支出；上級補助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度支出合計527.24萬元。其中：基本支出445.81萬元，占總支出的84.56%；項目支出81.43萬元，占總支出的15.44%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3814.06萬元，下降87.86%，主要原因是項目資金減少。其中：基本支出減少20.90萬元，下降4.48%，主要原因是庫款緊張，減少人員公用經(jīng)費的支出；項目支出減少3793.17萬元，下降97.90%，主要原因是項目支出減少，如綠春縣中草藥精加工廠房建設(shè)、綠春縣茶葉加工標準廠房建設(shè)項目的完工，減少了項目資金的支出；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣工業(yè)商務和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出445.81萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出397.49萬元，占基本支出的89.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48.33萬元，占基本支出的10.84％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣工業(yè)商務和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出81.43萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于2022年限上企業(yè)培育促消費及2021年“千企沖刺”銷售競賽第一批獎補資金2.40萬元；省級中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金34.83萬元；2020年住宿餐飲業(yè)發(fā)展獎勵專項資金0.20萬元；2023年重大節(jié)日慰問經(jīng)費1.00萬元；兌現(xiàn)2021年穩(wěn)增長促發(fā)展獎勵資金43.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度一般公共預算財政撥款支出527.24萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少3814.06萬元，下降87.86%,主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出302.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.42%。主要用于人員工資、水電費、部門管理、保障、服務工作產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)費；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出91.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.42%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出22.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出34.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。主要用于付2022年省級中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出45.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.65%。主要用于兌現(xiàn)2021年穩(wěn)增長促發(fā)展獎勵資金；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出29.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.88萬元，決算為0.69萬元，完成年初預算的78.41%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.64萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.93%，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為0.08萬元，決算為0.05萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.07%，完成年初預算的62.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.05萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。主要原因是庫款緊張，減少公務用車車輛維修及公務接待的支出。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.88萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預算的78.41%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.64萬元，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為0.08萬元，決算為0.05萬元，完成年初預算的62.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因庫款緊張，減少公務用車車輛維修及公務接待的支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元，下降27.37%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.22萬元，下降25.58%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降44.44%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是庫款緊張，減少公務用車車輛維修及公務接待的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于節(jié)能執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州商務工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.33萬元，比上年減少17.42萬元，下降26.49%，主要原因是庫款緊張，減少人員公用經(jīng)費的支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣工業(yè)商務和信息化局資產(chǎn)總額9084.29萬元，其中，流動資產(chǎn)278.26萬元，固定資產(chǎn)352.24萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程8453.78萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2466.10萬元，其中固定資產(chǎn)減少11.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額161.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出161.39萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算撥款收入為財政當年撥付的資金，財政撥款收入屬于我單位一般公共預算財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53253100547001111