監(jiān)督索引號53253100755301000

                       綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

四、財(cái)政撥款收表

三、支出決算入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、附表12 國有資產(chǎn)使用情況表

十三、附表13 部門整體支出績效自評情況

十四、附表14 部門整體支出績效自評表

十五、附表15 項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度。

3.建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) 為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件。

4.進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法制宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

6.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是戈奎發(fā)展攻堅(jiān)克難、砥礪前行的奮進(jìn)之年。面對新形勢新任務(wù)新要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，緊緊依靠全鄉(xiāng)干部群眾，牢牢把握高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，求真務(wù)實(shí)、勇于擔(dān)當(dāng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)進(jìn)向好，社會大局和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.戈奎鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“戈奎鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（4）社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

（5）扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

2.事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

戈奎鄉(xiāng)設(shè)置7個事業(yè)單位，均為公益一類事業(yè)單位：

（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理、交通管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（4）社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、殘疾人服務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以承擔(dān)社會服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（5）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（6）水務(wù)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、水資源、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。

（7）財(cái)政所。承擔(dān)編制鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理等服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.戈奎鄉(xiāng)財(cái)政所

2.戈奎鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

3.戈奎鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.戈奎鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

5.戈奎鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

6.戈奎鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

7.戈奎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制55人其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10.00人）。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)3234.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入3173.79萬元，占總收入的98.13%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入60.58萬元，占總收入的1.87%。與上年相比，收入合計(jì)減少1083.30萬元，下降25.09%。其中：財(cái)政撥款收入減少1056.41萬元，下降24.97%，主要原因是財(cái)政資金緊張，投入的項(xiàng)目資金有所減少；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少26.88萬元，增下降30.74%，主要原因是減少原因是部分單位轉(zhuǎn)撥資金方式轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^對口科室以財(cái)政撥款的形式下達(dá)，導(dǎo)致其他收入較上年度減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)3230.31萬元。其中：基本支出1304.37萬元，占總支出的40.38%；項(xiàng)目支出1925.94萬元，占總支出的59.62%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1239.20萬元，下降27.73%。其中：基本支出減少398.35萬元，下降23.39%，主要原因是財(cái)政資金緊張，踐行過“緊日子”要求；項(xiàng)目支出減少840.86萬元，下降30.39%，主要原因是總項(xiàng)目投資減少導(dǎo)致支出減少；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1304.37萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1147.84萬元，占基本支出的88.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)156.53萬元，占基本支出的12.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1925.94萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1925.94萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：支付戈奎鄉(xiāng)蝦巴村農(nóng)文旅示范村打造項(xiàng)目693.61萬元、戈奎鄉(xiāng)轟馬東角村“黨建引領(lǐng)、六村同創(chuàng)”示范村建設(shè)項(xiàng)目186萬元、埃倮村委會阿松村防洪溝建設(shè)項(xiàng)目169.76萬元、埃倮村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目74.4萬元等項(xiàng)目；均完成建設(shè)及支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3102.07萬元,占本年支出合計(jì)的96.03%。與上年相比減少1034.21萬元，下降25.00%,主要原因是上級投入的項(xiàng)目資金有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出832.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)678.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)125.18萬元，項(xiàng)目支出28.85萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于項(xiàng)目支出6萬元。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出18.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要要用于人員經(jīng)費(fèi)17.80萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.11萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出77.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)65.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.6萬元，項(xiàng)目支出11.82萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出144.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于基本支出33.67萬元，項(xiàng)目支出111.14萬元

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1918.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.83%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)272.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.51萬元，項(xiàng)目支出1638.65萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于項(xiàng)目支出20萬元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出14.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于項(xiàng)目支出14萬元。

19.住房保障（類）支出66.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于項(xiàng)目支出3.56萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50.00萬元，決算為20.99萬元，完成年初預(yù)算的41.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬元，決算為20.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.62%，完成年初預(yù)算的51.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.38%，完成年初預(yù)算的5.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為20.99萬元，完成年初預(yù)算的41.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬元，決算為20.49萬元，完成年初預(yù)算的51.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)緊張部分業(yè)務(wù)未能及時報(bào)賬。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11.54萬元，增長122.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11.04萬元，增長116.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是公務(wù)汽車?yán)匣S修成本和使用成本增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。

3.3.安排國內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查考核和其他日常工作業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.01萬元，比上年增加56.76萬元，增長86.99%，主要原因是上年度因財(cái)政資金緊張，大部分的工作經(jīng)費(fèi)未得到支出，集中在2023年度支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣戈奎鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3964.61萬元，其中，流動資產(chǎn)2075.4萬元，固定資產(chǎn)292.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1450.71萬元，無形資產(chǎn)145.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1428.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加1428.23萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額865.28萬元，其中：政府采購貨物支出318.27萬元；政府采購工程支出547.01萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開一條與決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監(jiān)督索引號53253100755301111