監(jiān)督索引號53253100431401000

                         綠春縣民政局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)察的責任。

2.擬訂綠春縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)措施，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3.貫徹落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作，組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

7.貫徹落實殯葬管理政策和服務規(guī)范，推進殯葬改革；負責經(jīng)營性公墓的報批和管理。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12.貫徹落實社會工作、志愿服務政策，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府及上級民政部門交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

（一）鞏固脫貧兜底成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦特殊群體，聚焦群眾關(guān)切，主動將民政工作融入實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接新格局。

1.保持過渡期社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定。將未納入低保或特困供養(yǎng)范圍的低收入家庭中的重病、重殘人員，參照“單人戶”納入低保。截至12月因重病新增單人施保155人、因重殘新增單人戶施保84人，全縣共有6587戶12369名脫貧戶享受農(nóng)村低保，占農(nóng)村低保總戶數(shù)和總?cè)藬?shù)的67.65%和74.47%；因重殘且符合特困供養(yǎng)條件新納入保障29人，全縣共有225戶242人脫貧戶享受特困供養(yǎng)，發(fā)放脫貧戶特困供養(yǎng)金294.09萬元；對符合條件的及時給予臨時救助，有特殊困難情形的通過“一事一議”合理提高救助標準，為全縣362戶/次脫貧戶提供109.03萬元臨時救助。

2.加強農(nóng)村低收入人口監(jiān)測預警。加強對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴重困難戶的動態(tài)監(jiān)測，強化部門協(xié)同，加強信息共享比對，利用大數(shù)據(jù)分析比對、實地入戶查看等辦法監(jiān)測“兩不愁三保障”鞏固情況。今年以來，排查鄉(xiāng)村振興局推送存在風險隱患的脫貧監(jiān)測戶42戶，已經(jīng)納入農(nóng)村低保保障的104人，納入特困保障的1人，給予臨時救助的有12戶/次，發(fā)放救助金3.3萬元，有效杜絕因漏保、脫保和漏救而造成規(guī)模性返貧現(xiàn)象發(fā)生。

（二）完善分類分層的社會救助制度體系。

一是持續(xù)開展低保專項治理。堅持分類施保、動態(tài)管理，嚴格落實“申請、討論、評議、調(diào)查、審核、抽查、審批”工作程序。全面推廣使用“一部手機辦低保”、“政府救助平臺”，堅持線上線下申辦相結(jié)合，截至12月中旬“政府救助平臺”共受理1492條民政救助申請，成功辦理1394條；有592戶通過手機成功辦理低保，占新增1068戶2074人55.43%，取消死亡或不符合條件的農(nóng)村低保對象709戶1552人。全縣在冊低保對象10310戶17414人，其中：城市低保573戶805人、農(nóng)村低保9737戶16609人（城市：A類34人、B類198人、C類573人，農(nóng)村A類2801人、B類10543人、C類3265人），分別占全縣城市人口和農(nóng)業(yè)人口總數(shù)的1.91%和8.12%，共發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金6557.9萬元（城市低保369.19萬元、農(nóng)村低保6188.71萬元）。

二是全面落實特困供養(yǎng)人員救助保障。精準開展特困人員認定工作，全縣新增特困供養(yǎng)人員50人、取消40人；根據(jù)特困人員情況，采取集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)，100%簽訂分散特困供養(yǎng)對象照料協(xié)議。全縣共有城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)對象有374戶394人，其中集中供養(yǎng)48戶53人、分散供養(yǎng)326戶341人。供養(yǎng)資金全部社會化發(fā)放，共發(fā)放發(fā)放供養(yǎng)資金492.32萬元。

三是充分發(fā)揮臨時救助功能作用。切實加大對因各種特殊原因造成的突發(fā)性、臨時性生活困難的群眾救助力度，堅持個人申請與主動救助相結(jié)合，對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重特大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧顣簳r出現(xiàn)嚴重困難，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助以后基本生活仍有嚴重困難的農(nóng)村最低生活保障、建檔立卡和其他貧困家庭或個人，及時給予臨時救助，做到主動排查、主動發(fā)現(xiàn)、主動救助。共救助困難群眾1063戶/次，發(fā)放救助金326.18萬元。

（三）健全農(nóng)村養(yǎng)老服務網(wǎng)絡(luò)。積極改造農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務中心，完成了戈奎鄉(xiāng)、三猛鄉(xiāng)敬老院提升改造；積極推進騎馬壩鄉(xiāng)、牛孔鎮(zhèn)敬老院建設(shè)，正在開展大興鎮(zhèn)諾瑪阿美社區(qū)、三猛鄉(xiāng)哈德村委會、大黑山搬布村委會居家養(yǎng)老服務中心前期工作；將平河鎮(zhèn)車里村委會（邊境幸福村）居家養(yǎng)老服務中心建設(shè)項目納入全縣養(yǎng)老服務儲備項目。組織開展了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范縣創(chuàng)建，將縣中心敬老院作為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機構(gòu)，扎實開展“清廉云南”建設(shè)綠春實踐養(yǎng)老領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砉ぷ鳎袑嵕S護老年人合法權(quán)益。全縣共建有老年幸福食堂1個、6所鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老機構(gòu)，45個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務設(shè)施，全縣養(yǎng)老機構(gòu)總床位480張，運營的養(yǎng)老機構(gòu)（縣中心敬老院）錄入“云南省養(yǎng)老服務管理信息系統(tǒng)”，生成120張養(yǎng)老床位（護理型床位120張）電子信息，縣中心敬老院目前集中供養(yǎng)33名特困人員，11名中心敬老院工作人員中取得養(yǎng)老護理員資格證書，持證率為100%。

（四）加強農(nóng)村“三留守”人員和百歲老人關(guān)愛服務。完善以農(nóng)村空巢、留守老年人和留守兒童的定期探訪制度，加強信息動態(tài)管理，精準到戶、到人，全縣登記錄入留守婦女300人、留守兒童2996人、留守老人1049人，建立了困境兒童定期巡訪制度，明確了兒童督導員，定期開展“三留守”人員探訪。強化孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童認定、保障工作，2023年以來將符合條件的21名兒童納入保障，截止12月，向194名在冊孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放生活補助金313.364萬元。認真落實高齡補貼政策，按月為80—89周歲高齡老人發(fā)放50元/人、90—99周歲高齡老人發(fā)放60元/人、100周歲以上高齡老人發(fā)放400元/人的高齡保健長壽保健補貼。1—12月份，全縣共有3625名高齡老人（其中：80—89周歲3217人、90—99周歲382人、100周歲以上26人），共發(fā)放高齡補貼223.324萬元。

（五）加強殘疾人、精神障礙患者福利保障。嚴格落實殘疾人“兩項補貼”制度，切實把好審核關(guān)，認真開展對象的申報、核對、核實、核定工作，實行動態(tài)管理，資金實行財政管理，實行社會化發(fā)放，共向全縣3641名殘疾人發(fā)放殘疾人兩項補貼533.638萬元；持續(xù)做好精神障礙患者集中收治，全縣有87名重癥精神障礙患者享受特困供養(yǎng)保障，其中：20名無法定監(jiān)護人的重癥精神障礙患者送往州五院集中收治；扎實做好流浪乞討救助工作，全年共救助15人，累計支出1.1790萬元，接收護送我縣流浪返鄉(xiāng)人員14人次，護送疑似精神障礙患者返鄉(xiāng)1人。

（六）加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、區(qū)劃地名工作。推進社區(qū)減負增效。出臺《關(guān)于印發(fā)<綠春縣規(guī)范村級組織工作事務、機制牌子和證明事項實施方案>的通知》（綠民發(fā)〔2023〕85號），進一步規(guī)范我縣村級組織工作事務、機制牌子和證明事項，減輕基層負擔，不斷提高城鄉(xiāng)社區(qū)治理水平。以文明鄉(xiāng)村建設(shè)為抓手，持續(xù)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會集中開展村規(guī)民約集中修訂，進一步規(guī)范群眾日常行為，推進民主管理，規(guī)范完善監(jiān)督和強化落實措施，及時完成全國基層政權(quán)建設(shè)治理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入及更新。累計支出15.2796萬元為642名村（社區(qū)）干部購買雇主保險，切實保障基層干部福利待遇。持續(xù)開展不規(guī)范地名清理整治工作，正在抓緊做好區(qū)劃地名界線管理服務平臺糾錯工作，建立了地名管理工作聯(lián)席會議制度，開展了大興鎮(zhèn)（縣城區(qū)）、平河鎮(zhèn)兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地建城區(qū)道路、巷等命名，共命名79條地名（其中大興69條、平河10條），設(shè)立地名標志49塊，為我縣城市化進程提質(zhì)加速；扎實推進行政區(qū)域界線聯(lián)檢和平安邊界的創(chuàng)建工作，牽頭完成了與紅河縣的“紅—綠線”行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作。

（七）繼續(xù)做好易地搬遷安置點民政相關(guān)工作。認真落實《關(guān)于進一步做好易地扶貧搬遷工作的指導意見》《云南省易地扶貧搬遷“穩(wěn)得住”工作方案》，對照“50個有”要求，結(jié)合安置點發(fā)展需求，重點加大集中安置點產(chǎn)業(yè)就業(yè)、配套設(shè)施、社區(qū)治理、社會融入政策、項目及資金支持，持續(xù)鞏固深度貧困地區(qū)脫貧成果。目前，全縣實施易地扶貧搬遷工程55個（涉及新組建54個村/居民小組）。其中，集中安置點54個、分散安置點1個，民政便民服務站設(shè)在村委會一級，村（居）小組一級未單設(shè)。全縣安置點行政管理按照2021年村（社區(qū)）換屆工作循序推進，無單設(shè)或新增安置點村委會；2023年全縣搬遷脫貧戶2338戶10686人，有620戶1050人享受農(nóng)村低保；12人享受孤兒生活保障；給予36戶/次困難家庭臨時救助。

（八）深入推進殯葬改革和移風易俗。持續(xù)鞏固“安葬（放）設(shè)施違規(guī)建設(shè)經(jīng)營專項摸排暨違建墓地專項整治”成果，組織對“三沿六區(qū)”活人墓、大墓、豪華墓等突出問題開展排查整治，暫未發(fā)現(xiàn)活人墓、大墓、豪華墓。切實推進殯葬服務設(shè)施建設(shè)，綠春縣殯儀館已竣工投入使用，完成縣級公墓建設(shè)項目一期工程，建成墓穴3000個；加大力度推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)，目前大興鎮(zhèn)、三猛鄉(xiāng)已具備骨灰安葬條件，正在辦理用地手續(xù)。牛孔鎮(zhèn)、大水溝鄉(xiāng)、大黑山鎮(zhèn)、半坡鄉(xiāng)、平河鎮(zhèn)、戈奎鄉(xiāng)、騎馬壩鄉(xiāng)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了建設(shè)規(guī)劃選址，正在辦理相關(guān)前期手續(xù)。2023年以來，共有98名死亡人員實行火化，60名死亡人員火化后（4名外化）骨灰入公墓安葬（其中大興鎮(zhèn)公益性公墓安葬14人、三猛鄉(xiāng)公益性公墓安葬1人）；深入推進移風易俗，上半年共開展宣傳1場，配合普法強基層宣傳民政法規(guī)12次，推進婚姻登記標準化建設(shè)，共辦理結(jié)婚登記1218對，離婚登記259對，補領(lǐng)結(jié)婚登記173對，補領(lǐng)離婚登記36次，婚姻登記合格率達100%。

（九）積極引導社會組織慈善社工事業(yè)健康發(fā)展。嚴格落實社會組織登記管理程序，扎實抓好行業(yè)協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤工作，引導社會組織健康發(fā)展，為社會組織參與鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村振興爭取支持、提供條件。目前全縣共有社會組織88家，38個社會組織建立了黨組織。強化慈善活動和公開募捐管理。慈善捐贈活動以縣紅十字會為主，切實開展網(wǎng)絡(luò)籌款活動。切實開展“博愛綠春·綠美家鄉(xiāng)”和 “博愛紅河” 網(wǎng)絡(luò)籌款活動，共籌款2371674.19元（含騰訊配捐）。其中，“博愛綠春·綠美家鄉(xiāng)”網(wǎng)絡(luò)籌款1036027.86元,活動取得了全省第6名。“博愛紅河”網(wǎng)絡(luò)籌款1335646.33元,活動取得了全省第2名的好成績。建立了由組織部門綜合協(xié)調(diào)，政府部門負責、群團組織配合的社會工作人才工作格局，全縣共有社會工作從業(yè)人員393人，持證社會工作者32人，專業(yè)社工組織1個，3.2萬名注冊志愿者，注冊的120個志愿服務隊。以2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站試點項目推進全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站建設(shè)，以推進“五社聯(lián)動”、關(guān)愛“一老一小”社會工作主題宣傳活動，宣傳推廣社會工作，2023年共動員184人參加社會工作師職業(yè)資格考試；扎實做好2022年“三區(qū)”（邊遠貧困地區(qū)、邊疆民族地區(qū)和革命老區(qū)）計劃和“牽手計劃”服務項目實施，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站廣泛開展志愿服務和探索引導開展民政服務對象探視、巡訪、調(diào)查等服務。

（十）持續(xù)做好疫情防控，確保民政機構(gòu)安全。全面落實“乙類乙管”，嚴格做好養(yǎng)老機構(gòu)、社會福利機構(gòu)疫情防控，印發(fā)《關(guān)于組建養(yǎng)老機構(gòu)疑似新型冠狀病毒疫情應急處置支援隊伍的通知》，與縣人民醫(yī)院、縣仁華醫(yī)院建立了縣中心敬老院“重癥住院、專家團隊現(xiàn)場指導、線上診療”三種就醫(yī)綠色通道，不斷健全完善分級分類健康服務和處置應急預案，最大限度減少重癥率和病亡率，報經(jīng)縣疫情防控指揮部批準，縣中心敬老院于3月10日解除封閉式管理，并落實好健康管理措施，制定了《綠春縣中心敬老院第二波新冠病毒感染疫情應對處置預案》，積極應對第二波新冠疫情。積極有序做好殯葬服務管理，指導縣殯儀館完善應急處置預案，認真落實殯葬設(shè)備、殯葬工作人員全州范圍協(xié)調(diào)幫扶等機制，確保了殯葬應急保障處于激活動狀態(tài)。二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（規(guī)劃財務科、人事科、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股（綠春縣勘界工作領(lǐng)導小組辦公室）、社會事務股、養(yǎng)老服務和兒童福利股、慈善事業(yè)促進和社會工作股。所屬單位3個，分別是：

1.綠春縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務中心

2.綠春縣中心敬老院（綠春未成年人救助保護中心）

3.綠春縣殯儀館

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣民政局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即綠春縣民政局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：

1、辦公室（規(guī)劃財務科、人事科）

2、社會組織管理股

3、社會救助股

4、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股（綠春縣勘界工作領(lǐng)導小組辦公室）

5、社會事務股

6、養(yǎng)老服務和兒童福利股

7、慈善事業(yè)促進和社會工作股

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣民政局2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》、應當細化公開到功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對應的空表備注欄說明原因并注明為空表。例如：本部門XX年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣民政局2023年度收入合計12749.72萬元。其中：財政撥款收入12749.72萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少-430.77萬元，增長/下降-3.27%。其中：財政撥款收入減少-430.77萬元，下降-3.27%；上級補助收入減少430.77萬，增長/下降-3.27%；事業(yè)收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%；經(jīng)營收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%；其他收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%。主要原因是（由于2022年困難群眾資金有結(jié)余，所以2023年上級補助困難群眾資金減少）。

二、支出決算情況說明

綠春縣民政局2023年度支出合計12749.72萬元。其中：基本支出3887.60萬元，占總支出的30.49%；項目支出8862.12萬元，占總支出的69.51%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少-430.77萬元，下降-3.27%。其中：基本支出增加8.94萬元，增長0.23%；項目支出減少-439.71萬元，下降-4.73%；上繳上級支出增加/減少0.00萬元，增長/下降%；經(jīng)營支出增加/減少0.00萬元，增長/下降%；對附屬單位補助支出增加/減少0.00萬元，增長/下降增長/下降%。主要原因是（由于2022年困難群眾資金有結(jié)余，所以2023年上級補助困難群眾資金減少）

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3887.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3840.64萬元，占基本支出的98.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費46.96萬元，占基本支出的1.21％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8862.12萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

1、民政管理事務支出，主要用于行政機關(guān)運行費用、勞務費、業(yè)務委托費、臨聘人員工資等費用189萬元。

2、兒童福利支出，主要用于孤兒基本生活保障金331.27萬元。

3、老年福利支出，主要用于高齡老人津貼支出336.23萬元。

4、養(yǎng)老服務老年福利支出，主要用于養(yǎng)老服務項目支出60萬元。

5、殘疾人事業(yè)支出，主要用于殘疾人生活和護理補貼101.96萬元。

6、城市、農(nóng)村最低生活保障金支出，主要用于城市、農(nóng)村低保支出6591.54萬元。

7、臨時救助支出，主要用于臨時救助、流浪乞討人員救助支出373.49萬元。

8、特困人員救助供養(yǎng)支出，主要用于城市、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出514.88萬元。

9、福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出，主要用于社會福利的彩票公益金支出支出363.69萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款支出12386.03萬元,占本年支出合計的97.15%。與上年相比減少-490.24萬元，下降-3.81%,主要原因是由于2022年困難群眾資金有結(jié)余，所以2023年上級補助困難群眾資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出12329.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.54%。主要用于民政管理事務支出，主要用于行政機關(guān)運行費用、勞務費、業(yè)務委托費、臨聘人員工資等費用189萬元。兒童福利支出，主要用于孤兒基本生活保障金331.27萬元。老年福利支出，主要用于高齡老人津貼支出336.23萬元。養(yǎng)老服務老年福利支出，主要用于養(yǎng)老服務項目支出60萬元。殘疾人事業(yè)支出，主要用于殘疾人生活和護理補貼101.96萬元。城市、農(nóng)村最低生活保障金支出，主要用于城市、農(nóng)村低保支出6591.54萬元。臨時救助支出，主要用于臨時救助、流浪乞討人員救助支出373.49萬元。特困人員救助供養(yǎng)支出，主要用于城市、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出514.88萬元。福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出，主要用于社會福利的彩票公益金支出支出363.69萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出21.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費等工資福利支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出35.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.35萬元，決算為0.35萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.35萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.35萬元，決算為0.35萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)不變。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.35萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%；公務用車運行維護費支出決算增加0.35萬元，增長/下降%；公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)不變。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于縣行政區(qū)域內(nèi)開展公務活動工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事業(yè)來訪發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣民政局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出46.96萬元，比上年增加10.77萬元，增長29.77%，主要原因是郵電費、差旅費等費用增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣民政局資產(chǎn)總額772.26萬元，其中，流動資產(chǎn)216.01萬元，固定資產(chǎn)556.25萬元（凈值），對外投資及有價證券XX萬元，在建工程XX萬元，無形資產(chǎn)XX萬元（凈值），其他資產(chǎn)XX萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）XX萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）XX萬元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX萬元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報廢報損資產(chǎn)XX項，賬面原值XX萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額403.98萬元，其中：政府采購貨物支出129.17萬元；政府采購工程支出274.81萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三） 按 照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

11.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100431401111