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索引號lcxdzj/2024-00000
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣地震局
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文號
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發(fā)布日期2024-11-25
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時效性有效
綠春縣地震局2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53253100241901000
綠春縣地震局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹落實國家和省、州防震減災(zāi)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織起草有關(guān)地方規(guī)章,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。
2、制定全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。編制防震減災(zāi)工作年度計劃,并組織實施,制定全縣監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃。
3、管理全縣地震監(jiān)測、預(yù)報工作;會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和觀測環(huán)境;負(fù)責(zé)宏觀異常的調(diào)查核實;提出地震趨勢預(yù)測意見和對策建議。
4、監(jiān)督管理縣里建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和建設(shè)工程場地安全性評價工作。
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促防震減災(zāi)宣傳教育。
6、承擔(dān)破壞性地震發(fā)生后余震監(jiān)測、震后趨勢判定以及地震資料和信息管理;負(fù)責(zé)震情速報;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
7、完成縣委(縣政府)和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作包括防震減災(zāi)科普知識宣講、地震應(yīng)急疏散演練、學(xué)校科普宣講員培訓(xùn)及縣委縣政府安排的其他工作。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御股,所屬單位1個,即綠春縣地震局。
(二)決算單位構(gòu)成
納入綠春縣地震局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,即綠春縣地震局。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
綠春縣地震局2023年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。年未其他人員5人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人) ,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
綠春縣地震局2023年度收入合計103.19萬元。其中:財政撥款收入102.49萬元,占總收入的99.32%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.70萬元,占總收入的0.68%。與上年91.61萬元相比,收入合計增加11.59萬元,增長12.65%。其中:財政撥款收入增加10.89萬元,增長11.89%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入增加0.70萬元,占總收入的0.68%。
二、支出決算情況說明
綠春縣地震局2023年度支出合計102.81萬元。其中:基本支出100.29萬元,占總支出的97.55%;項目支出2.52萬元,占總支出的2.45%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年92.11萬元相比,支出合計增加10.70萬元,增長11.62%。其中:基本支出增加14.76萬元,增長17.26%;項目支出減少4.06萬元,下降61.71%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障綠春縣地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出100.29萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出86.91萬元,占基本支出的86.66%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13.38萬元,占基本支出的13.34%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障綠春縣地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2.52萬元。與上年數(shù)6.58萬元對比減少了4.06萬元,主要原因:減少地震監(jiān)測基礎(chǔ)設(shè)施工程支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
綠春縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出102.49萬元,占本年支出合計的99.69%。與上年相比增加10.39萬元,增長11.28%,主要原因:地震監(jiān)測基礎(chǔ)設(shè)施工程支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出9.52萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.29%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、離退休。
9.衛(wèi)生健康(類)支出5.69萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于醫(yī)療保險、生育保險。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出7.42萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出79.86萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.92%。主要用于地震事務(wù)支出。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.80萬元,決算為0.80萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.80萬元,決算為0.80萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
綠春縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.80萬元,決算為0.80萬元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出8000元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展會議、工作交流發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
綠春縣地震局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,綠春縣地震局資產(chǎn)總額35.16萬元,其中,流動資產(chǎn)12.80萬元,固定資產(chǎn)28.29萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53253100241901111