監(jiān)督索引號53253100436101101000

                        綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生共同發(fā)展，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療服務。

2.加強農(nóng)村疾病預防控制、做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生報告工作，重點控制嚴重危害身體健康的傳染病、地方病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作 ；做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

4.積極做好農(nóng)村新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務、計劃生育指導、康復等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院在縣委、縣政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的具體指導下，自覺把公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控融入醫(yī)療衛(wèi)生之中去謀劃、去推動，按照“公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控共同抓”的基層醫(yī)療服務工作思路，確立了工作的目標，有效發(fā)揮了衛(wèi)生院在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要作用。一是加快拓寬公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約覆蓋范圍，全力推進在村衛(wèi)生室中開展公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務，千方百計解決群眾身體疾患問題，努力完成了上級分解的服務任務；二是切實做好醫(yī)療衛(wèi)生中醫(yī)館工程建設，實現(xiàn)了本地中醫(yī)診療服務全覆蓋；三是同步提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療衛(wèi)生診療水平和公共服務能力，努力實現(xiàn)小病不出鄉(xiāng)的目標任務。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

單位共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，即綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。下設院辦公室、財務室、信息科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、輸液室、藥房、檢驗科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、預防接種室、預防接種留觀室、避孕藥具室、健康扶貧辦、家簽辦、護理部、控感辦、病案室、消毒室、醫(yī)療廢物（水）處置室、后勤管理室等職能科室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員50人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員50人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

實有車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,《 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入支出，《 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度不涉及部門整體支出績效自評情況，《部門整體支出績效自評情況》為空表。

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計1088.39萬元。其中：財政撥款收入654.72萬元，占總收入的60.16%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入432.04萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的39.70%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.62萬元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計減少7.50萬元，下降0.68%，主要原因是：本年度臨床業(yè)務下降，事業(yè)收入減少，財政撥款收入中基本公共衛(wèi)生項目資金減少，因此總收入減少。其中：財政撥款收入增加55.00萬元，增長9.17%，主要原因是：本年度財政撥入基本藥物補助資金、基本公共衛(wèi)生服務項目資金及醫(yī)療服務能力提升等專項資金，因此財政撥款收入增加。上級補助收入與去年一致，無變化。事業(yè)收入減少46.12萬元，下降9.65%，主要原因是：本年度臨床業(yè)務下降，病人減少，故事業(yè)收入減少。經(jīng)營收入與去年一致，無變化。附屬單位上繳收入與去年一致，無變化。其他收入減少16.38萬元，下降91.00%，主要原因是：其他收入為本年度各醫(yī)療單位轉(zhuǎn)入的2023年醫(yī)療廢物處置費及稅務局退回手續(xù)費，因有些醫(yī)療機構(gòu)未按時繳納，故其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計1152.76萬元。其中：基本支出811.45萬元，占總支出的70.39%；項目支出341.31萬元，占總支出的29.61%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加77.52萬元，增長7.21%，主要原因：本年度臨聘人員最低工資標準提高，導致人員經(jīng)費支出增加導致。其中：基本支出增加20.23萬元，增長2.56%，主要原因：本年度臨聘人員最低工資標準提高，導致人員經(jīng)費支出增加導致。項目支出增加57.29萬元，增長20.17%，主要原因：本年度財政撥付用于醫(yī)院能力提升資金增加，支出也隨之增加導致項目支出增加。上繳上級支出與去年一致，無變化；經(jīng)營支出與去年一致，無變化；對附屬單位補助支出與去年一致，無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出811.45萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出414.25萬元，占基本支出的51.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費397.20萬元，占基本支出的48.95％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出341.31萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生服務項目支出：196.75萬元；基本藥物支出：35.75萬元；醫(yī)療服務與保障能力提升支出：83萬元；家庭醫(yī)生簽約服務項目支出:12.45萬元；在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金支出：4.8萬元，新冠病毒感染過渡時期醫(yī)務人員臨時性補助支出：8.56萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出654.72萬元,占本年支出合計的56.80%。與上年相比增加55.00萬元，增長9.17%,主要原因是：本年度財政撥入基本藥物補助資金、基本公共衛(wèi)生服務項目資金及醫(yī)療服務能力提升等專項資金，因此財政撥款收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.38%。主要用于列支機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：21.16萬元、事業(yè)單位離退休支出：18.48萬元，退休人員公務經(jīng)費，遺屬生活補助支出：2.68萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出592.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.50%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工資福利支出和商品和服務支出295.16萬元，開展公共衛(wèi)生服務商品和服務支出196.75萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出16.18萬元，其他衛(wèi)生健康支出83萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.44萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出26.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%。主要用于在職在編人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比無變化。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。與上年對比無變化。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年對比無變化。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1451.03萬元，其中，流動資產(chǎn)882.06萬元，固定資產(chǎn)487.17萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)81.8萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

二、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13－附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用。

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