監(jiān)督索引號53253100436101001000

                         綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）堅持醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生共同發(fā)展，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制、做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生報告工作，重點控制嚴(yán)重危害身體健康的傳染病、地方病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作 ；做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（4）積極做好農(nóng)村新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)、計劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下，自覺把公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控融入醫(yī)療衛(wèi)生之中去謀劃、去推動，按照“公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控共同抓”的基層醫(yī)療服務(wù)工作思路，確立了工作的目標(biāo)，有效發(fā)揮了衛(wèi)生院在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要作用。一是加快拓寬公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約覆蓋范圍，全力推進(jìn)在村衛(wèi)生室中開展公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，千方百計解決群眾身體疾患問題，努力完成了上級分解的服務(wù)任務(wù)；二是切實做好醫(yī)療衛(wèi)生中醫(yī)館工程建設(shè)，實現(xiàn)了本地中醫(yī)診療服務(wù)全覆蓋；三是同步提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療衛(wèi)生診療水平和公共服務(wù)能力，努力實現(xiàn)小病不出鄉(xiāng)的目標(biāo)任務(wù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣戈奎衛(wèi)生院衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置6個科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗室、基本公衛(wèi)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入綠春縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員40人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員40人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》和《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院為二級預(yù)算單位，2023年度不涉及部門整體支出績效自評，《部門整體支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計554.13萬元。其中：財政撥款收入425.02萬元，占總收入的76.70%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入129.11萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的23.30%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少11.07萬元，下降1.96%。其中：財政撥款收入增加82.19萬元，增長23.97%；主要原因是本年度財政撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金及醫(yī)療服務(wù)能力提升等專項資金增加、有新入職人員。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少92.72萬元，下降41.80%；主要原因是本年度臨床業(yè)務(wù)下降，病人減少，故事業(yè)收入減少。經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.53萬元，下降100.00%。主要原因是利息收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計496.65萬元。其中：基本支出300.87萬元，占總支出的60.58%；項目支出195.78萬元，占總支出的39.42%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少59.18萬元，下降10.65%。其中：基本支出減少91.96萬元，下降23.41%，主要原因是本年度辦公用品，設(shè)備采購等相關(guān)支出減少。項目支出增加32.78萬元，增長20.11%，主要原因是對心腦血管救助站進(jìn)行改造。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出300.87萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出226.61萬元，占基本支出的75.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)74.26萬元，占基本支出的24.68%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.78萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生項目支出119.72萬元；基本藥物項目補(bǔ)助支出18.53萬元；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目支出6.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項目支出43.49萬元；新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助4.71萬元；2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補(bǔ)助支出2.28萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.02萬元,占本年支出合計的85.58%。與上年相比增加82.19萬元，增長23.97%。主要原因是本年度有新入職人員及對心腦血管救助站進(jìn)行改造。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出33.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.82%。主要用于列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：33.24萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出372.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.67%。主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工資福利支出和商品和服務(wù)支出196.02萬元，開展公共衛(wèi)生服務(wù)商品和服務(wù)支出119.72元、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出12.43元、其他衛(wèi)生健康支出43.49萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。主要用做在職在編人員住房積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年對比無變化。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年對比無變化。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額509.17萬元，其中，流動資產(chǎn)235.42萬元，固定資產(chǎn)273.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加158.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53253100436101001111