監(jiān)督索引號(hào)53253100121101000

                      中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共綠春縣委宣傳部是中共綠春縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，對(duì)外加掛縣政府新聞辦公室、綠春縣新聞出版（版權(quán)）局、綠春縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子。中共縣委宣傳部的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，深入推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)宣傳貫徹。

2.不斷夯實(shí)宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作基礎(chǔ)，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

3.結(jié)合重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展大型主題宣傳活動(dòng)，全力營造昂揚(yáng)向上的濃厚氛圍。

4.著力講好綠春故事，切實(shí)提高外宣工作的針對(duì)性實(shí)效性。

5.著力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，著力培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。

6.著力推進(jìn)文化繁榮發(fā)展，推動(dòng)宣傳思想戰(zhàn)線隊(duì)伍在政治上作風(fēng)上能力上強(qiáng)起來。

7.著力抓基層打基礎(chǔ)，推動(dòng)宣傳思想戰(zhàn)線隊(duì)伍在政治上作風(fēng)上能力上強(qiáng)起來。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、意識(shí)形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、理論科、新聞宣傳科、廣播影視管理科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、新聞科、新聞出版科、網(wǎng)信科、精神文明建設(shè)科。所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算和非獨(dú)立批復(fù)單位。分別是：

1.綠春縣農(nóng)村電影管理發(fā)行站，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼1253253176709606L；

2.綠春縣廣播電視公共服務(wù)和技術(shù)事業(yè)管理中心；

3.綠春縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，分別是：中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度收入合計(jì)1059.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入1049.59萬元，占總收入的99.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9.43萬元，占總收入的0.89%。與上年相比，收入合計(jì)增加487.54萬元，增長85.31%，主要原因是根據(jù)（綠發(fā)改社會(huì)〔2023〕3號(hào)）綠春縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)文化保護(hù)傳承利用工程2023年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知要求，2023年開展智慧廣電固邊工程項(xiàng)目，導(dǎo)致財(cái)政支出增加。其中：財(cái)政撥款收入增加478.11萬元，增長83.66%，主要原因是根據(jù)（綠發(fā)改社會(huì)〔2023〕3號(hào)）綠春縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)文化保護(hù)傳承利用工程2023年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知要求，2023年開展智慧廣電固邊工程項(xiàng)目，導(dǎo)致財(cái)政支出增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長%；其他收入增加9.43萬元，增長100%,主要原因是根據(jù)（綠宣發(fā)[2023]18號(hào)）關(guān)于給予解決綠春縣創(chuàng)建省級(jí)文明城市工作經(jīng)費(fèi)所需資金的請示，從縣紅十字會(huì)收入資金用于開展省級(jí)文明城市創(chuàng)建工作。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度支出合計(jì)1059.03萬元。其中：基本支出469.12萬元，占總支出的44.30%；項(xiàng)目支出589.91萬元，占總支出的55.70%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加487.54萬元，增長85.31%，主要原因是本年度上級(jí)撥項(xiàng)目資金增加，本年度財(cái)政撥款收入增加。其中：基本支出增加91.55萬元，增長24.25%，主要原因是本年度上級(jí)撥項(xiàng)目資金增加，本年度財(cái)政撥款收入增加；項(xiàng)目支出增加395.99萬元，增長204.20%，主要原因是本年度上級(jí)撥項(xiàng)目資金增加，本年度財(cái)政撥款收入增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出469.12萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出360.35萬元，占基本支出的76.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)108.77萬元，占基本支出的23.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出589.91萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出349.50萬元；廣播電視支出179.03萬元；其他文化旅游體育與傳媒支出44.88萬元；用于教育事業(yè)的彩票公益金支出16.5萬元。與上年對(duì)比增加395.99元，增加原因是本年度上級(jí)撥項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1033.09萬元,占本年支出合計(jì)的97.55%。與上年相比增加478.11萬元，增長86.15%,主要原因是本年度上級(jí)撥項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出175.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.94%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出723.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.07%。主要用于開展日常宣傳及廣播電視工作。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%。主要用于一部分職中的工資福利支出、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、就業(yè)補(bǔ)助支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)等基本費(fèi)用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出18.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于開展宣傳工作；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出27.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的300%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的300%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的300%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因上一年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)都集中在本年度支付。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.84萬元，下降37.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.64萬元，下降35.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.20萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度部分公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)，未能在本年度支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于電影放映、所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.34萬元，比上年增加43.21萬元，增長76.99%，主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額224.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97.91萬元，固定資產(chǎn)126.14萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）59.50萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1322.41萬元，其中：政府采購貨物支出1322.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.財(cái)政撥款支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.工資福利支出：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

5.商品和服務(wù)支出：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100121101111