監(jiān)督索引號53253100122500000

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省州黨委、政府關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理方面的法規(guī)、規(guī)章和政策；擬訂全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的實施意見；統(tǒng)一管理各級黨委、人大、政府，縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院、各級人民團體機關和事業(yè)單位的機構編制工作。

2.圍繞中共綠春縣委、綠春縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.根據(jù)縣級以上黨委、政府的統(tǒng)一部署，擬訂全縣行政管理體制和機構改革方案及其實施意見、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案及其實施意見，并負責組織實施。

4.負責建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制；提出各級行政、事業(yè)編制分配及調整的建議；貫徹落實事業(yè)單位行業(yè)定編標準。

5.審核中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府的職能配置與調整以及內設機構、人員編制、領導職數(shù)；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府股所級機構（含事業(yè)單位）的設置與調整。協(xié)調中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府之間的職責分工。

6.審核綠春縣人大及其常務委員會、綠春縣政協(xié)機關，綠春縣人民法院、綠春縣人民檢察院機關，縣級各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。

7.審核管轄內所屬事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數(shù)；負責各級各類事業(yè)單位履行公共事務管理職能審核和單位類型劃分。

8.負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務。

9.負責全縣機構編制基礎數(shù)據(jù)庫和信息化建設，承擔機構編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責各級各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”“公益”中文域名注冊的審核工作。

10.負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：綜合科（監(jiān)督檢查科）、機關科、事業(yè)科、登記管理科（綠春縣事業(yè)單位登記管理局）

所屬單位1個，分別是：

1.中共綠春縣委機構編制委員會辦公室電子政務中心。

（三）重點工作概述

1.加強理論學習夯實筑牢思想建設根基。嚴格執(zhí)行“第一議題”學習制度，學習貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，學習《中國共產黨紀律處分條例》，教育引導黨員遵規(guī)守紀的思想自覺、行動自覺，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”；學習《中國共產黨機構編制工作條例》以及機構編制法規(guī)，提高機構編制管理水平；開展理論學習中心組集中學習8次，意識形態(tài)分析研判4次，開展黨紀學習教育讀書班活動5次，周例會12次。

2.重點領域機構改革工作。2024年機構改革，新組建縣委社會工作部、縣綜合行政執(zhí)法局和縣檢驗檢測所。規(guī)范領導職數(shù)，全縣黨政群機構48個，按總量控制要求可設置黨政群正副領導職數(shù)192名，規(guī)范管理后設置黨政群正副職領導職數(shù)183名，黨政群正副職從正科級調整為副科級職數(shù)2名、核減副科級領導職數(shù)1名，其他領導職數(shù)從正科級調整為副科級1名、核減副科級領導職數(shù)3名；精簡議事協(xié)調機構，精簡后全縣議事協(xié)調機構從147個大幅壓縮到24個，精簡123個，精簡率84%。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革。優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置，把改革前的“5辦7中心”優(yōu)化為“5辦3中心”，在大興鎮(zhèn)增設社區(qū)治理服務中心，平河、半坡、騎馬壩3個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)增設興邊富民事務中心。二是紀檢監(jiān)察派駐體制改革。積極配合做好全縣紀檢監(jiān)察派駐體制改革，按要求精簡紀檢監(jiān)察派駐機構，推動形成“大紀檢組”和集中辦公模式，進一步增強派駐機構的獨立性，更好履行監(jiān)督職責。三是公安機關機構編制管理改革。圍繞“做精機關、做優(yōu)警種、做強基層、做實基礎”，穩(wěn)步推進大部門、大警種制，健全公安機關機構職能體系和機構編制管理制度。

3.巡視巡察整改工作。一是持續(xù)抓好省委巡視機構編制專項檢查問題整改“回頭看”工作。持續(xù)鞏固機關工勤編制超編消化成果，確保不再發(fā)生新的超編，現(xiàn)有機關工勤人員實行“退一減一”的辦法逐漸消化，直至消化完成，不再新增機關工勤人員編制。二是抓好縣委第八輪第二巡察組對縣委編辦巡察反饋意見整改。針對縣委巡察反饋4個方面12條32項問題，已整改完成。

4.機構編制重點業(yè)務工作。一是機構編制資源配置工作。2024年，縣委編辦主要領導擔當作為，向州委編辦爭取機構編制，89名，其中行政編制39名，事業(yè)編制50名，新核增的行政事業(yè)編制已全部分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和教育部門；盤活“存量”，在全縣現(xiàn)有編制總量內，調劑核增事業(yè)編制4名。二是強化機構編制剛性約束。堅決守住機構、編制和領導職數(shù)三條紅線，持續(xù)推進機構編制法定化，切實維護機構編制工作嚴肅性；開展機構編制質效評估，精準配置機構編制資源，把有限的機構編制資源精準投放到關系民計民生、強基固本的薄弱環(huán)節(jié)。三是加強機構編制實名制管理。健全完善全縣機構編制實名制管理信息系統(tǒng)，嚴格落實編制使用審核和減人備案制度，核準編制使用，辦理入編、出編手續(xù)；投資7萬余元更新機構編制實名制系統(tǒng)內網(wǎng)設備，保障了機構編制實名制系統(tǒng)的安全、高效運行。四是事業(yè)單位法人年度報告工作。全縣事業(yè)單位共有189個，已辦理事業(yè)單位法人證書的有108個。其中：需要法人年度報告公示的事業(yè)單位共有108個，已完成事業(yè)單位法人年度報告網(wǎng)上審核及公示。五是機關事業(yè)單位登記管理賦碼工作。全縣網(wǎng)上機關賦碼和事業(yè)單位登記管理系統(tǒng)賦碼統(tǒng)計數(shù)共275個。黨政機關賦碼數(shù)共67個。六是事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。根據(jù)相關文件要求，對縣本級已經登記注冊的109個事業(yè)單位按3%比例已完成信息核查工作。七是機構編制核查工作。于8月底對57個單位及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一同開展機構編制核查工作，收回核查材料各66份，全面掌握了機構編制資源的實際配置情況以及編外聘用人員使用情況；開展“吃空餉”、違規(guī)借調人員專項治理，結合實名制管理系統(tǒng)和編制臺賬，進一步加強社會監(jiān)督，逐步推行陽光編制。八是規(guī)范清理亂掛機構牌子及加掛牌子工作。撤銷議事協(xié)調機構共1302個（其中，撤銷縣委議事協(xié)調機構24個、縣政府議事協(xié)調機構89個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)議事協(xié)調機構1189個）；撤銷的各類機構加掛牌子共226個（其中，縣級部門撤銷牌子數(shù)64個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤銷牌子數(shù)162個），規(guī)范懸掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)“5辦3中心（4中心）”機構牌子。九是嚴格落實機構改革實地評估反饋整改情況。州委編辦對我縣機構改革實地評估后，反饋問題6條。縣委編辦制定整改方案，細化整改措施16條，目前已完成整改3項，基本完成并長期堅持3項。

5.統(tǒng)籌做好各項中心工作。推進作風革命效能建設、黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)）、機關法治、統(tǒng)一戰(zhàn)線、全面深化改革、鄉(xiāng)村振興、安全生產和消防、鑄牢中華民族共同體意識、國家安全、保密、預算績效管理以及部門預決算公開、信息、信訪、河長制、林長制、人大建議、政協(xié)政協(xié)提案、文明衛(wèi)生城市“雙創(chuàng)一鞏”等工作任務。主要領導深入調研掛聯(lián)村戈奎鄉(xiāng)俄馬村委會4次，支持工作經費10000元，消費幫扶4300元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11名，其中：行政編制8名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制2名。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入182.35萬元，其中：一般公共預算182.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少71.21萬元，主要原因分析：在職人員外調，減少在職人員6人各項保險及工資收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入182.35萬元，其中:本年收入182.35萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款182.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少71.21萬元，主要原因分析：在職人員工作調動，減少在職人員6人各項保險及工資收入，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出182.35萬元。財政撥款安排支出 182.35萬元，其中：基本支出182.35萬元，與上年對比減少71.21萬元，主要原因分析：在職人員外調，減少在職人員6人各項保險及工資支出。；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

1.2013201款132.18萬元，主要用于行政人員、事業(yè)人員經費支出；

2.2080501款8.02萬元，主要用于行政單位離退休人員經費支出；

3.2080505款17.44萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險保障繳費支出；

4.2101101款11.23萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險保障繳費支出；

5.2101199款0.82萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

6.2210201款12.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位住房公積金支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務接待費預算為0.3萬元，較上年減少0.1萬元，下降25%，國內公務接待批次為8次，共計接待40人次。

減少公務接待費的主要原因是遵行厲行節(jié)約原則，規(guī)范公務接待、減少公務接待批次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室2025年機關運行經費安排132.18萬元，與上年對比減少58.38萬元，主要原因分析是在職人員工作調動，減少在職人員6人各項保險及工資收入，財政撥款收入減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產黨綠春縣委員會機構編制委員會辦公室部門資產總額3.71萬元，其中，流動資產0.01萬元，固定資產3.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.21萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100122500111