監(jiān)督索引號(hào)53253100755600000

附件2-1

綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2025部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法制辦公室。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.中共大黑山鎮(zhèn)委員會(huì)；

2.綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府；

3.綠春縣大黑山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

4.綠春縣大黑山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

5.綠春縣大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是縣委“三年強(qiáng)基礎(chǔ)”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。當(dāng)前，大黑山鎮(zhèn)正處于政策機(jī)遇疊加期、動(dòng)能轉(zhuǎn)換攻堅(jiān)期、功能位勢(shì)躍升期、厚積薄發(fā)奮斗期，發(fā)展路徑清晰、勢(shì)頭強(qiáng)勁、后勁充足、氛圍濃厚。我們要始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、州、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及縣委十三屆八次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面深化改革的一系列新思想、新觀點(diǎn)、新論斷，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)融入和服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、抓發(fā)展，奮力譜寫大黑山高質(zhì)量跨越式發(fā)展新篇章。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下8個(gè)方面的工作：

1.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化改革。努力推動(dòng)橡膠、茶葉、甜龍竹三類成為主體支柱產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)橡膠提質(zhì)改造，有機(jī)茶轉(zhuǎn)化，甜龍竹種植三項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同步兼顧林下種植、胡椒種植、澳洲堅(jiān)果、反季節(jié)蔬菜、油菜花種植、生姜種植等多項(xiàng)其他產(chǎn)業(yè)為輔的“3+N”產(chǎn)業(yè)體系。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，探索橡膠產(chǎn)業(yè)立體發(fā)展新路子，試套種雞樅菌、百部、金毛狗脊等品種。依托低海拔熱區(qū)優(yōu)勢(shì)做好產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃，擴(kuò)建干龍?zhí)稛釒痉痘兀蛟彀岵即逅a(chǎn)養(yǎng)殖示范基地，打造精品熱區(qū)產(chǎn)業(yè)走廊。二是持續(xù)擴(kuò)大招商引資。堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”，充分用好東西部協(xié)作以及省州掛聯(lián)幫扶單位平臺(tái)，打通同外地企業(yè)的溝通渠道，將本地區(qū)的氣候優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等優(yōu)勢(shì)推銷出去，引進(jìn)外部?jī)?yōu)秀企業(yè)進(jìn)駐投資。依托屋頂光伏及“茶光互補(bǔ)”項(xiàng)目，大力推動(dòng)新能源發(fā)展，積極推動(dòng)新能源建設(shè)，開展招商引資；依托集鎮(zhèn)林業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，積極招商林下種植企業(yè)入駐，大力發(fā)展“林下經(jīng)濟(jì)”；依托全鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)種植及有機(jī)轉(zhuǎn)化優(yōu)勢(shì)以及配套設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)，引進(jìn)并扶持優(yōu)秀茶企，打造區(qū)域茶葉名片，做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)。

2.提升公共服務(wù)和社會(huì)民生水平

一是進(jìn)一步加強(qiáng)教育和醫(yī)療保障。堅(jiān)持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，深化落實(shí)“雙線四級(jí)”責(zé)任，筑牢控輟保學(xué)底線。持續(xù)落實(shí)教育惠民政策，改善學(xué)校辦學(xué)條件，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部當(dāng)好“編外校長(zhǎng)”，壓緊壓實(shí)教育責(zé)任。持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生健康水平，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部當(dāng)好“編外院長(zhǎng)”工作機(jī)制，著力解決群眾“看病難”問題，持續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級(jí)創(chuàng)建工作，努力將中心衛(wèi)生院創(chuàng)成國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。二是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在保持現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)農(nóng)村道路、飲水、供電、信息化等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，落實(shí)“一鎮(zhèn)六區(qū)”^〔13〕的總體發(fā)展思路，加速推進(jìn)汽車綜合服務(wù)中心、物流中心后續(xù)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)李仙江至馬鹿塘公路硬化項(xiàng)目，加快謀劃和爭(zhēng)取連接馬鹿塘與老白寨、撮洛的萬畝茶園休閑觀光道路，爭(zhēng)取集鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造落地實(shí)施、人行道和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、廣場(chǎng)片區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。全力以赴做好“三路”建設(shè)，積極協(xié)調(diào)化解各類矛盾糾紛，確保項(xiàng)目如期完工。

3.推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)

一是嚴(yán)格推行生態(tài)管理制度。牢固樹立“綠色發(fā)展是千年大計(jì)”理念，嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制，推動(dòng)“黨建+河（湖）長(zhǎng)”“河長(zhǎng)+警長(zhǎng)” “河長(zhǎng)+校長(zhǎng)”、常態(tài)化抓好轄區(qū)內(nèi)17個(gè)河道治理和監(jiān)管，扎實(shí)開展河湖“清四亂”行動(dòng)、“河長(zhǎng)清河行動(dòng)”；嚴(yán)格落實(shí)林長(zhǎng)制，推動(dòng)“林長(zhǎng)+警長(zhǎng)”工作機(jī)制常態(tài)化，管好護(hù)好橡膠林、公益林和天然保護(hù)林，加強(qiáng)森林資源管護(hù)和森林草原防滅火工作，積極爭(zhēng)取一批森林防火通道項(xiàng)目建設(shè)。二是持續(xù)抓好污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)守森林、濕地等生態(tài)紅線，加強(qiáng)城鄉(xiāng)生活垃圾收集、運(yùn)輸和處理體系建設(shè)，配齊配全改善垃圾收運(yùn)設(shè)施設(shè)備。積極開展化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)，推進(jìn)畜禽糞污資源化利用、農(nóng)作物秸稈綜合利用、農(nóng)藥包裝廢棄物回收、農(nóng)膜科學(xué)使用回收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色低碳發(fā)展。三是著力強(qiáng)化鄉(xiāng)村治理。牢固樹立“良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉”理念，深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)“萬噸水泥進(jìn)農(nóng)村”行動(dòng)，抓好作洛角馬、夫別、羅布鞏等“千萬工程”示范村建設(shè)和美麗庭院創(chuàng)建。推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境大整治，積極培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，創(chuàng)新開展新時(shí)代文明實(shí)踐系列活動(dòng)，激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，推進(jìn)移風(fēng)易俗。

4.聚焦平安建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

一是強(qiáng)化安全隱患排查。對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各類安全隱患進(jìn)行全面排查，重點(diǎn)檢查消防安全、交通安全、建筑安全、環(huán)境衛(wèi)生等方面。通過定期檢查與突擊檢查相結(jié)合，確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決。對(duì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的場(chǎng)所和設(shè)施提出整改要求，采用“回頭看”機(jī)制督促落實(shí)。二是完善治安防控體系。常態(tài)化開展巡邏檢查。利用現(xiàn)代科技手段，增加視頻監(jiān)控設(shè)施，提升社會(huì)治安的防控能力。同時(shí)，增強(qiáng)群眾的安全防范意識(shí)，定期開展治安防范知識(shí)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)。三是開展法治宣傳教育。加大法治宣傳力度，通過集中宣講、發(fā)放宣傳資料、舉辦法律講座等方式，普及法律知識(shí)，增強(qiáng)群眾法治意識(shí)。特別是要加強(qiáng)對(duì)未成年人、老年人等弱勢(shì)群體的法治教育，防止因法律知識(shí)缺乏而造成的社會(huì)矛盾和糾紛。四是深化社會(huì)治理創(chuàng)新。創(chuàng)新基層社會(huì)治理模式，建立健全社會(huì)矛盾調(diào)解機(jī)制，暢通群眾訴求渠道，及時(shí)化解矛盾糾紛，防止矛盾激化。加強(qiáng)社區(qū)治理，鼓勵(lì)村民參與平安建設(shè)，共同維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

5.持續(xù)鞏固脫貧成果，有序銜接鄉(xiāng)村振興

一是守好防返貧底線。建立健全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，精準(zhǔn)識(shí)別可能出現(xiàn)返貧風(fēng)險(xiǎn)的家庭，特別關(guān)注因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W等突發(fā)因素導(dǎo)致的困難情況。定期開展返貧風(fēng)險(xiǎn)排查，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)與村級(jí)力量聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。加強(qiáng)基層干部與脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象的聯(lián)系，通過定期走訪、摸排，制定個(gè)性化幫扶計(jì)劃，確保每一項(xiàng)政策都能精準(zhǔn)落實(shí)，解決群眾的實(shí)際困難。對(duì)有返貧風(fēng)險(xiǎn)的家庭，及時(shí)采取干預(yù)措施，確保他們?cè)谕话l(fā)困境面前不會(huì)重新陷入貧困。二是千方百計(jì)促增收。通過發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)和加強(qiáng)技能培訓(xùn)等多方措施，切實(shí)增加脫貧家庭的收入。依托本地資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和鄉(xiāng)村旅游等特色項(xiàng)目，扶持農(nóng)民發(fā)展合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體，提高經(jīng)濟(jì)效益。落實(shí)就地就近就業(yè)措施和轉(zhuǎn)移就業(yè)幫扶措施，加強(qiáng)同縣人社局溝通對(duì)接，拓寬就業(yè)渠道，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，定期組織技能培訓(xùn)，幫助貧困戶提高勞動(dòng)技能，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保外出務(wù)工人員收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，拓寬收入渠道。三是不折不扣落實(shí)幫扶政策。繼續(xù)優(yōu)化低保、醫(yī)療、教育等社會(huì)保障政策，確保脫貧群眾的基本生活有保障。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)扶貧貸款、產(chǎn)業(yè)扶持資金等政策，確保每一項(xiàng)扶持措施及時(shí)、到位、透明，為有需求的貧困家庭提供幫助。

6.聚焦年度重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

一是抓好茶光互補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。抓牢大黑山5個(gè)茶光互補(bǔ)集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目列入云南省第三批新能源項(xiàng)目建設(shè)清單的契機(jī)，積極配合縣級(jí)做好項(xiàng)目建設(shè)工作，并以此推動(dòng)鎮(zhèn)內(nèi)后續(xù)清潔能源發(fā)展；二是抓好水上旅游開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。配合縣級(jí)推進(jìn)協(xié)議投資1.2億的李仙江流域水上旅游開發(fā)項(xiàng)目，抓好一期旅游垂釣項(xiàng)目建設(shè)，為集鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展打牢基礎(chǔ)；三是抓好“三路建設(shè)”。持續(xù)協(xié)調(diào)推進(jìn)“勐綠高速”、“大半公路”、“國(guó)道219”三條道路建設(shè)，及時(shí)化解矛盾糾紛，加快“三路建設(shè)”，完善道路基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行及產(chǎn)業(yè)發(fā)展硬件需求。四是加快推進(jìn)千萬工程建設(shè)。按照縣級(jí)相關(guān)文件要求，持續(xù)推進(jìn)“千萬工程”鄉(xiāng)村振興提升村建設(shè)，對(duì)標(biāo)25項(xiàng)指標(biāo)加快推進(jìn)建設(shè)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，空編1輛。其中兩輛森林消防車，編制屬于綠春縣林業(yè)和草原局。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1474.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1474.71萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加185.83萬元，主要原因是2024年單位人員增加、將離退休經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1474.71萬萬元，其中:本年收入1474.71萬萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1474.71萬萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加185.83萬元，主要原因是2024年單位人員增加、將離退休經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1474.71萬元。財(cái)政撥款安排支出 1474.71萬元，其中：基本支出1474.71萬元，與上年對(duì)比增加185.83萬元，主要原因是2024年單位人員增加、將離退休經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因是預(yù)算時(shí)項(xiàng)目并未預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出總計(jì) 1474.71萬元，按支出功能科目分類：

1、2010104款2萬元、2010201款1.4萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)2025年人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；

2、2010301款927.89萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)人民政府的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

3、2010305款58.54萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

4、2013101款27.88萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)黨委的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5、2013150款43.54萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

6、2080501款45.36萬元、2080502款11.76萬元、2080505款70.97萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7、2080801款16.96萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)遺屬補(bǔ)助支出；

8、2101101款45.26萬元、2101199款3.5萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、財(cái)政對(duì)村（社）干部城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出費(fèi)；

9、2130104款168.07萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10、2210201款項(xiàng)51.59萬元，主要用于大黑山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金補(bǔ)助支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬元，較上年減少18萬元，下降47%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因?yàn)闊o變化，此項(xiàng)并未做預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少15萬元，下降83%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待760人次。

減少原因是因?yàn)閰⒄?024年年度決算，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)做出調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17萬元，較上年減少3萬元，下降0.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，較上年減少3萬元，下降0.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少原因是因?yàn)閰⒄?024年年度決算，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)做出調(diào)整。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

無。

（二）立項(xiàng)依據(jù)

無。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

（四）項(xiàng)目基本概況

無。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

（六）資金安排情況

無。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

8.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

12.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

15.社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17.財(cái)政體制。是處理上下級(jí)政府間財(cái)政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。

20.國(guó)庫集中收付制度。是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國(guó)庫單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

23.預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排237.86萬元，與上年對(duì)比增加了29.92萬元，主要原因是因?yàn)?024年單位在編人數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4647.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)568.87萬元，固定資產(chǎn)296.74萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程3100萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)682.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加648.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算表

詳見附表

監(jiān)督索引號(hào)53253100755600111