監(jiān)督索引號53253100476200000

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)縣政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

其主要職責(zé)是：

（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益、為殘疾人服務(wù)。

（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（5）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究，制定和實施有關(guān)殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（6）做好殘聯(lián)內(nèi)部干部職工的管理工作。

（7）承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（8）組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督殘疾人有待規(guī)定；宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

（9）承擔(dān)殘疾人專項扶貧與職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

（10）組織開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動。

（11）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

（12）開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

（13）承擔(dān)縣委、縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣政府殘疾人工作委員會辦公室）、康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)科、信訪科、宣傳文體信息科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

目標(biāo)任務(wù)：到2025年，殘疾人脫貧攻堅成果得到鞏固拓展，殘疾人基本民生得到穩(wěn)定保障，實現(xiàn)較為充分穩(wěn)定的就業(yè)，基本公共服務(wù)體系更加完備，無障礙的社會環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，殘疾人事業(yè)基礎(chǔ)保障條件明顯改善，質(zhì)效不斷提升。

重點項目：完成殘疾兒童轉(zhuǎn)介康復(fù)救助，實施“陽光家園”計劃，舉辦困難殘疾人實用技術(shù)，實施困難殘疾人家庭無障礙改造，選送殘疾人運(yùn)動員參加集訓(xùn)，積極備戰(zhàn)2025年在“廣粵澳”舉行的全國第十二屆殘運(yùn)會暨第九屆特奧會。

重點工作：認(rèn)真貫徹落實《中共綠春縣委貫徹落實〈中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定〉的實施意見》，不斷完善殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系，鼓勵全縣殘疾人兄弟姐妹在中國式現(xiàn)代化廣闊舞臺上，?在強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興的偉大進(jìn)程中盡展聰明才智、實現(xiàn)人生夢想，同全國人民一道共創(chuàng)更加幸福美好的生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入177.44萬元，其中：一般公共預(yù)算177.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，比2024年部門財務(wù)總收入158.98萬元增加18.46萬元，增長11.61%。主要原因分析：因2024年退休費不在本單位年初預(yù)算里。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 177.44萬元，其中:本年收入177.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款177.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，比2024年部門財政撥款收入158.98萬元增加18.46萬元，增長11.61%。主要原因分析：因2024年退休費不在本單位年初預(yù)算里。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 177.44萬元。財政撥款安排支出 177.44萬元，其中：基本支出177.44萬元，與上年對比158.98萬元相比增加18.46萬元，增長11.61%。主要原因分析：因2024年退休費不在本單位年初預(yù)算里；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080501行政單位離退休支出16.52萬元，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出；

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3、2080801死亡撫恤支出3.57萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

4、2081101行政運(yùn)行支出120.20萬元，主要用于本單位干部職工工資福利支出、辦公費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等支出；

5、2101101行政單位醫(yī)療支出10.23萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元，主要用于本單位干部職工工傷保險繳費支出；

7、2210201住房公積金支出11.03萬元，主要用于本單位干部職工住房保障支出。

（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出177.44萬元，項目支出0萬元）。部門經(jīng)濟(jì)科目主要用于：30228類工會經(jīng)費3.53萬元、30302類退休費16.22萬元、30201類辦公費2.44萬元、30231類公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.8萬元、30305類生活補(bǔ)助3.57萬元、30103類獎金10.94萬元、30108類機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費15.22元、30110類職工基本醫(yī)療保險費10.23萬元、30112類其他社會保險繳費0.67萬元、30239類其他交通費用7.62萬元、30101基本工資38.27萬元、30102類津貼補(bǔ)貼56.44萬元、30205類水費0.1萬元、30206類電費0.36萬元、30113類住房公積金11.03萬元。與上年相比增減變動情況：經(jīng)濟(jì)科目分類與上年對比，增加30302類退休費，因2024年退休費不在本單位年初預(yù)算里。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣殘疾人聯(lián)合會無此項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

綠春縣殘疾人聯(lián)合會無此項

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

功能科目分組，主要用于2080501款行政單位離退休16.52萬元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.22萬元、2080801款死亡撫恤3.57萬元、2081101款行政運(yùn)行120.20萬元、2101101款行政單位醫(yī)療10.23萬元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.67萬元、2210201款住房公積金11.03萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.5萬元，較上年8.8萬元減少0.3萬元，下降3.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為4.4萬元，較上年4.5萬元減少0.1萬元，下降2.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為103次，共計接待672人次。

增減變化原因：貫徹厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為4.1萬元，較上年4.3萬元減少0.2萬元，下降4.65%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.1萬元，較上年4.3萬元減少0.2萬元，下降4.65%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：貫徹厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）、項目名稱

（二）、立項依據(jù)

（三）、項目實施單位

（四）、項目基本概況

（五）、項目實施內(nèi)容

（六）、資金安排情況

（七）、項目實施計劃

（八）、項目實施成效

本單位無重點領(lǐng)域財政項目的支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中： 1.因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。3.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4、商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

5、對個人和家庭的補(bǔ)助。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣殘疾人聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排14.85萬元，與上年14.64萬元相比增加0.21萬元，增長1.43%。主要原因分析：2025年退休人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額575.21萬元，其中，流動資產(chǎn)121.36萬元，固定資產(chǎn)453.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加389.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100476200111