監(jiān)督索引號53253100332700000

綠春縣林業(yè)和草原局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照上級業(yè)務(wù)機關(guān)的工作報數(shù)，積極開展各項工作，依法保護全縣森林和野生動物資源安全，維護林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，組織指導和管理全縣林業(yè)生產(chǎn)，負責全縣林業(yè)科技服務(wù)和試驗示范推廣，加強森林資源的保護，加快綠色產(chǎn)業(yè)培植步伐，改善生態(tài)環(huán)境，促進全縣林業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣林草局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、造林綠化股、資源林政法規(guī)股、天然林與公益林管理股、森林和草原防火股（綠春縣森林防火指揮部辦公室）、人事股、林權(quán)管理服務(wù)中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊、林業(yè)有害生物防治檢疫站、精準脫貧辦公室、退耕還林還草辦、野生動植物保護辦、林業(yè)執(zhí)法大隊、林長制信息服務(wù)中心15個股室。綠春縣林業(yè)和草原局屬于一級預(yù)算單位，無下屬單位預(yù)算，因此無包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（三）2025年重點工作概述

2025年，綠春縣林草局繼續(xù)深入學習貫徹黨的二十大、二中、三中全會精神及各級黨委政府的決策部署，將綠色發(fā)展理念深植于心、外化于行。進一步優(yōu)化國土綠化布局，提升綠化質(zhì)量，推動形成人與自然和諧共生的美麗畫卷。同時，加強生態(tài)文化建設(shè)，提高公眾生態(tài)保護意識，營造全社會共同參與生態(tài)文明建設(shè)的良好氛圍。

1.強化森林資源保護管理。繼續(xù)深化林長制實施完善責任體系與監(jiān)督機制確保森林資源保護管理的各項措施落到實處。加大執(zhí)法力度嚴厲打擊破壞林草資源的違法行為維護森林資源的安全穩(wěn)定。同時加強森林防火、病蟲害防治等工作提升森林資源綜合防護能力。持續(xù)推進林地保護利用規(guī)劃修編工作優(yōu)化林地資源配置效率為森林資源的可持續(xù)利用提供有力保障。

2.推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極探索林草產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑、新模式，推動林草產(chǎn)業(yè)與旅游、文化等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。依托綠春豐富的林草資源優(yōu)勢，大力發(fā)展林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)等新興業(yè)態(tài)，培育新的經(jīng)濟增長點。同時，加強林草科技研發(fā)與推廣應(yīng)用工作，提升林草產(chǎn)業(yè)科技含量與附加值。

3.加強隊伍建設(shè)與能力提升。持續(xù)加強林草干部隊伍建設(shè)與能力提升工作，通過培訓、交流等多種方式提升干部職工的業(yè)務(wù)能力與綜合素質(zhì)。同時加強黨風廉政建設(shè)與反腐敗工作力度營造風清氣正的工作氛圍為林草事業(yè)健康發(fā)展提供堅強保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制8人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制33人,參公管理編制7人。在職實有53人，其中： 財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中： 離休 0人，退休33人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛，超編的1輛屬于特種專業(yè)用車（森林防火）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1035.68萬元，其中：一般公共預(yù)算1035.68萬元，與上年對比減少7.02萬元，主要原因分析2025年退休事業(yè)人員4人，上述因素的變動導致干部職工工資福利、公務(wù)用車貨幣化補貼、公積金、公務(wù)經(jīng)費以及其他工資福利支出相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1035.68萬元，其中:本年收入1035.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1035.68萬元（本級財力1035.68萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少7.02萬元，主要原因分析2025年退休事業(yè)人員4人，上述因素的變動導致干部職工工資福利、公務(wù)用車貨幣化補貼、公積金、公務(wù)經(jīng)費以及其他工資福利支出相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1035.68萬元。財政撥款安排支出 1035.68萬元，其中：基本支出1021.68萬元，與上年對比減少17.03萬元，主要原因分析2025年退休事業(yè)人員4人，上述因素的變動導致基本支出較上年減少。項目支出14萬元，與上年對比增加10萬元，增加的主要原因是2025年林長制改革工作經(jīng)費列入項目預(yù)算，以前年度列入基本支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1. 農(nóng)林水支出764.50萬元。主要列支在職職工基本工資、津貼補貼、績效獎、獎金、工傷保險、住房公積金和公務(wù)費用。

2.社會保障和就業(yè)支出119.73萬元。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險主要用于列支在職職工基本醫(yī)療保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出61.45萬元。2101101 行政單位醫(yī)療57.23萬元，主要列支在職職工醫(yī)療保險繳費。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.22萬元，主要列支在職人員工傷保險繳費。

4.住房保障支出65.93萬元。2210201住房公積金65.93萬元，主要列支在職職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況

部門經(jīng)濟分類科目分組（其中：基本支出1021.68萬元）。

30304撫恤金14.97萬元

30101基本工資240.92萬元；

30102津貼補貼129.91萬元；

30103獎金35.5萬元；

30107績效工資183.96萬元；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.12萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費57.23萬元；

30112其他社會保障繳費6.9萬元；

30113住房公積金65.93萬元；

30201辦公費12.56萬元；

30199其他工資福利54.61萬元；

30228工會經(jīng)費10.67萬元；

30231公務(wù)用車運行維護費5萬元；

30217公務(wù)接待費1萬元；

30302退休費91.65萬元；

30299其他商品和服務(wù)支出1.98萬元；

30205水費0.24萬元；

30206電費2.4萬元；

30239其他交通費用15.12萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣林業(yè)和草原局與中央、省配套事項，“無”。

（二）按既定政策標準測算補助事項

綠春縣林業(yè)和草原局按既定政策標準測算補助事項，“無”。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣林業(yè)和草原局經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，“無”

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣林業(yè)和草原局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計31萬元，較上年減少21萬元，減少原因：1.2025年公務(wù)用車運行維護費減少預(yù)算20萬元；2.公務(wù)接待費減少預(yù)算1萬元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣林業(yè)和草原局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣林業(yè)和草原局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少1萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待222人次。減少原因：堅決落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的方針。嚴格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣林業(yè)和草原局2025年年公務(wù)用車購置及運行維護費為31萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費30萬元，較上年減少20萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。4輛車均為公務(wù)用車制度改革后保留的執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)用車。增加原因：一是工作量增大，用車頻繁，增大了車輛使用成本；二是車輛比較老舊，故障比較多，車輛平時由于用車多，需要保養(yǎng)的部位比較多。

主要用于保障林業(yè)事業(yè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

7.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

8.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣林業(yè)和草原局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排48.97萬元，主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少11.91萬元，減少變動主要原因：1.2025年的退休4名事業(yè)專技人員；2.2024年的林長制工作經(jīng)費列入公用經(jīng)費預(yù)算，2025年列入項目經(jīng)費預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額922.77萬元，其中：流動資產(chǎn)734.68萬元、非流動資產(chǎn)188.09萬元；其中：固定資產(chǎn)凈值144.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)43.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.08萬元，其中：流動資產(chǎn)減少41.17萬元，固定資產(chǎn)增加20.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)年報數(shù)。

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