監(jiān)督索引號53253100110100000

附件2-1

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室

2025年預算公開目錄

第一部分 綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2.領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3.召集本級人民代表大會會議。

4.討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

5.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更。

6.依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

7.撤銷本級人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。

8.撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團不適當?shù)臎Q議。

9.在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

10.根據(jù)縣長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免，報上一級人民政府備案。

11.按照《監(jiān)察法》的規(guī)定，根據(jù)縣監(jiān)察委員會主任的提名，任免縣監(jiān)察委員會副主任、委員。

12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

13.在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務；決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

14.在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

15.決定授予地方的榮譽稱號。

16.完成州人民代表大會及其常務委員會、縣委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，即：6個專門委員會，3個工作委員會和1個服務機構。分別為：

1、綠春縣人民代表大會民族外事僑務委員會；

2、綠春縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會；

3、綠春縣人民代表大會財政經(jīng)濟委員會；

4、綠春縣人民代表大會教育科學文化衛(wèi)生委員會；

5、綠春縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護委員會；

6、綠春縣人民代表大會社會建設委員會；

7、綠春縣人民代表大會常務委員會選舉聯(lián)絡工作委員會；

8、綠春縣人民代表大會常務委員會預算工作委員會；

9、綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室；

10、綠春縣人大代表服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

在縣委的領導下，縣人大常委會機關繼續(xù)推進以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，以及中央人大工作會議精神，自覺堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面落實縣委“1666”工作思路和“一城四區(qū)”建設。組織籌備綠春縣第十五屆二次人民代表大會和各次常委會會議。履行好人大監(jiān)督責任，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌經(jīng)濟社會高質量跨越式發(fā)展做積極貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制23人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制1人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入905.48萬元，其中：一般公共預算905.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加49.32萬元，主要原因是退休人員財政基本工資參與預算，導致人員補助經(jīng)費及相關辦公經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 905.48萬元，其中:本年收入905.48萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款905.48萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加49.32萬元，主要原因是退休人員財政基本工資參與預算，導致人員補助經(jīng)費及相關辦公經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出905.48萬元。財政撥款安排支出 905.48萬元，其中：基本支出905.48萬元，與上年對比增加49.32萬元，主要原因是退休人員財政基本工資參與預算，導致人員補助經(jīng)費及相關辦公經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年一致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用：

2010101（款）支出671.14萬元，主要用于人大常委會機關職工工資福利支出和辦公費用支出；

2080501（款）支出82.03萬元，主要用于退休職工公用支出；

2080505（款）支出61.05萬元，主要用于機關基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801（款）支出3.59萬元，主要用于遺屬補助支出；

2101101（款）支出40.95萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和生育保險支出；

2101199（款）支出2.55萬元；主要用于職工工傷保險支出；

2210201（款）支出44.17萬元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況

部門經(jīng)濟分類科目（基本支出905.48萬元）

30101基本工資161.46萬元；

30102津貼補貼213.04萬元；

30103獎金44.02萬元；

30107績效工資4.85萬元；

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.05萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費40.95萬元；

30112其他社會保障繳費4.75萬元；

30113住房公積金44.17萬元；

30199其他工資福利支出4.86萬元；

30201辦公費141.89萬元；

30207郵電費11.56萬元；

30217公務接待費1.50萬元；

30228工會經(jīng)費6.28萬元；

30239其他交通費用57.48萬元；

30299其他商品服務支出1.50萬元；

30302退休費80.53萬元；

30305生活補助3.59萬元；

30215會議費2.00萬元；

30202印刷費5.00萬元；

30211差旅費5.00萬元；

30226勞務費10.00萬元；

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬 元，其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.50萬元，較上年減少0.10萬元，下降6.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2025年綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與上年一致。共計安排因公出國(境)團組0個，因公出國(境)0人次

（二）公務接待費

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少0.10萬元，下降6.25%，國內公務接待批次為21次，共計接待人196次。減少的主要原因為單位嚴格執(zhí)行公務接待制度、逐年壓縮公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致。其中:公務用車購置費0萬元，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4、商品和服務支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

5、對個人和家庭的補助。主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年預算機關運行經(jīng)費242.22萬元，與上年相比減少2.81萬元，下降1.15%。下降的主要原因為職工總數(shù)減少，相應配套辦公經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣人民代表大會常務委員會辦公室資產(chǎn)總額129.19萬元，其中，流動資產(chǎn)9.69萬元，固定資產(chǎn)119.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.2萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.19萬元、流動資產(chǎn)減少5.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100110100111