監(jiān)督索引號(hào)53253100130800000

綠春縣民族宗教事務(wù)局

2025年部門預(yù)算

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算

公開目錄

第一部分 綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、綠春縣民族宗教事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》精神，部門職責(zé)有以下九個(gè)方面：

1.宣傳貫徹黨的民族宗教方針政策，研究民族、宗教理論和重大問題調(diào)研，為黨委、政府做好民族、宗教工作提供第一手資料和決策依據(jù)。

2.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，依法履行宗教事務(wù)管理責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作。

3.貫徹落實(shí)民族、宗教工作的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件及民族、宗教政策，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常宗教活動(dòng)。

4.及時(shí)了解掌握縣內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面新情況、新問題，研究民族、宗教發(fā)展趨勢，提出工作建議，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行滲透活動(dòng)。協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大問題事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施服務(wù)體系和管理信息化建設(shè)。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)、少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和宗教后備人才。

7.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和政策以及民族宗教基本知識(shí)的宣傳教育工作，推進(jìn)宗教界愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

承辦綠春縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)民族地區(qū)重大慶典活動(dòng)和大型宗教活動(dòng)。

8.研究提出民族教育改革發(fā)展中特殊政策意見建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語言文字工作。指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)的對(duì)外交流與合作；辦理宗教團(tuán)體需要由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)事務(wù)，參與涉及民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、民族事務(wù)科、宗教工作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、文化教育科。所屬單位1個(gè)：綠春縣民族研究所，是我部門下屬事業(yè)單位，非獨(dú)立核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《關(guān)于深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識(shí)實(shí)施方案》、《綠春縣持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣實(shí)施方案》等要求，深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，爭取創(chuàng)建成為全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。

2.堅(jiān)持依法管理，扎實(shí)做好新時(shí)代宗教工作

加強(qiáng)宗教相關(guān)政策、理論和法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，研究分析宗教工作中遇到的困難和面臨的問題，增強(qiáng)宗教工作者的法治意識(shí)，提升宗教事務(wù)辨別能力和治理水平；認(rèn)真貫徹黨的宗教信仰自由政策，保障公民的宗教信仰自由和宗教團(tuán)體的合法權(quán)益；深入開展以《宗教事務(wù)條例》等為重點(diǎn)內(nèi)容的宗教政策和法律法規(guī)知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)持我國宗教中國化方向，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；依法加強(qiáng)宗教活動(dòng)場所（點(diǎn)）管理，促進(jìn)宗教活動(dòng)管理進(jìn)一步規(guī)范化；協(xié)同配合有關(guān)部門積極開展宗教領(lǐng)域維穩(wěn)安保排查行動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控工作，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

3.實(shí)施現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)項(xiàng)目，為促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)

緊緊圍繞“基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)”現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)六個(gè)目標(biāo)，落實(shí)《綠春縣建設(shè)現(xiàn)代化邊境小康村規(guī)劃（2021－2025年）》。一方面，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，按照縣委、縣政府編制的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建言獻(xiàn)策；另一方面，要積極協(xié)調(diào)發(fā)改、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政等部門，優(yōu)化項(xiàng)目配置，完善項(xiàng)目儲(chǔ)備，抓好項(xiàng)目報(bào)審，規(guī)范項(xiàng)目程序，加強(qiáng)績效管理，確保專項(xiàng)資金真正用在經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益良好的項(xiàng)目上，提升項(xiàng)目點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，改善當(dāng)?shù)馗髯迦罕娚a(chǎn)生活條件，助推全縣鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，鞏固社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月31日統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入319.40萬元，其中：一般公共預(yù)算319.40萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比：2025年部門財(cái)務(wù)總收入比上年度（244.99萬元）增加74.41萬元，主要原因分析：2025年部門一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算收入增加。一是一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入比上年度（188.27萬元）增加70.12萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算收入比上年度（25.47萬元）增加6.21萬元；三是衛(wèi)生健康支出預(yù)算收入比上年度（15.39萬元）減少0.91萬元；四是住房保障支出預(yù)算收入比上年度（15.86萬元）減少1.01萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入319.40萬元，其中：本年收入319.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款319.40萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比：2025年部門財(cái)政撥款收入比上年度（244.99萬元）增加70.12萬元，主要原因分析：2025年部門一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算收入增加。一是一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入比上年度（188.27萬元）增加70.12萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算收入比上年度（25.47萬元）增加6.21萬元；三是衛(wèi)生健康支出預(yù)算收入比上年度（15.39萬元）減少0.91萬元；四是住房保障支出預(yù)算收入比上年度（15.86萬元）減少1.01萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出319.40萬元。財(cái)政撥款安排支出319.40萬元，其中：基本支出319.40萬元，與上年對(duì)比：2025年部門預(yù)算基本支出比上年度（244.99萬元）增加74.41萬元，主要原因分析：2025年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。2025年部門人員經(jīng)費(fèi)支出比上年度（206.23萬元）減少5.02萬元，部門公用經(jīng)費(fèi)支出比上年度（38.76萬元）增加79.43萬元，2025年部門基本支出總體上比上年度增加74.41萬元；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因分析：項(xiàng)目支出未納入部門年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201類一般公共服務(wù)支出258.39萬元，其中：2012301行政運(yùn)行支出258.39萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，其中人員經(jīng)費(fèi)140.80萬元；公用經(jīng)費(fèi)117.59萬元。

2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出31.68萬元，主要用于行政單位離退休干部公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和死亡撫恤支出。其中：2080501行政單位離退休7.60萬元（其中退休人員經(jīng)費(fèi)7.00萬元、退休人員公用費(fèi)0.6萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出3.57萬元，主要用于單位遺屬生活補(bǔ)助。

3.210類衛(wèi)生健康支出14.48萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出13.57萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.221類住房保障支出14.85萬元，其中：2210201住房公積金支出14.85萬元，主要用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

2025年部門政府采購預(yù)算共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.20萬元，較上年度（1.30萬元）減少0.10萬元，下降7.69%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年度預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降7.69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待150人次。

減少原因：根據(jù)上年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入與決算支出實(shí)際情況，2025年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入進(jìn)行適當(dāng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算基本支出319.40萬元，占部門預(yù)算總支出的100%。基本支出用于部門公用經(jīng)費(fèi)支出和人員經(jīng)費(fèi)（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等）支出，為部門正常履職提供經(jīng)費(fèi)保障。

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出沒有納入部門年初預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2.基本支出：指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)方面的支出。

7.宗教事務(wù)：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣民族宗教事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.19萬元，與上年對(duì)比：增加79.41萬元，主要原因分析：2025年持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)工作，開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)，如：宣傳廣告、拍攝制作費(fèi)；資料印刷費(fèi)；會(huì)議費(fèi)等預(yù)算支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額58.38萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)50.37萬元，固定資產(chǎn)5.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100130800111