監(jiān)督索引號(hào)53253100236001600000

附件2-1

                                 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹國(guó)家教育方針，依法開(kāi)辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)；

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí)；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括教務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，立德樹(shù)人，抓好師生管理，加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強(qiáng)化疫情防控，認(rèn)真落實(shí)“十一條”工作措施；積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。

5.強(qiáng)化校園安全意識(shí)，加強(qiáng)安全應(yīng)急演練，確保無(wú)安全事故。

6.推進(jìn)勤儉辦學(xué)。按照勤儉辦學(xué)的原則，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)有序，保障教學(xué)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。日常開(kāi)支精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入925.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算925.25萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了49.52萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入925.25萬(wàn)元，其中:本年收入925.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款925.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了49.52萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出925.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出925.25萬(wàn)元，其中：基本支出924.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加49.10萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.42萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.2050201款學(xué)前教育支出8.26萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出；

2.2050202款小學(xué)教育支出680.41萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金等相關(guān)支出；

3.2050701款特殊學(xué)校教育支出0.02萬(wàn)元，主要用于水電費(fèi)支出；

4.2080502款事業(yè)單位離退休支出13.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；

5.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.81萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.2080801款死亡撫恤支出7.14萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工死亡撫恤金支出；

7.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出55.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

8.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.2210201款住房公積金支出65.80萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.20萬(wàn)元，較上年增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待80人次。

增加原因是2025年開(kāi)始納入部門(mén)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門(mén)財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額1045.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)535.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)476.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加305.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加21.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001600111