監(jiān)督索引號53253100236001400000

附件2-1

                                綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學一至六年教育任務(wù)；實施本校的小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學規(guī)律，總結(jié)推廣教學經(jīng)驗，承擔小學義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅持社會主義辦學方向，實施素質(zhì)教育，組織學生學習德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護學生的合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，機構(gòu)編碼：43225368-5，統(tǒng)一社會信用代碼：12532531432253685H。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制61名。我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：完小辦公室、教務(wù)處、工會、財務(wù)處、資助管理中心、少隊處等機構(gòu)。各機構(gòu)職能為：辦公室，全方面組織、協(xié)調(diào)學校各項工作；教務(wù)處，制定和組織實施學校的教學工作計劃；工會，主持學校工會全面工作，行使監(jiān)督學校行政工作的權(quán)利；財務(wù)處，擔負著全校的會計核算、會計監(jiān)督及資金管理的職能；資助中心，按照國家政策全面、精準資助困難學生，開展學生助學工作；少隊處，全面組織開展學校少先隊工作，豐富少先隊員課外生活。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導(dǎo)，加強師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學習型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

2.狠抓教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量；積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

3.加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學氛圍；完善教學設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強學校安全管理，提高學校安全管理水平；積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制60人。在職實有72人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 58人，其中： 離休 0人，退休58人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1311.31萬元，其中：一般公共預(yù)算1311.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加120.34萬元，主要原因分析是在職人員基本工資調(diào)整增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1311.31萬元，其中:本年收入1311.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1311.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比增加120.34萬元，主要原因分析是在職人員基本工資調(diào)整增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1311.31萬元。財政撥款安排支出1311.31萬元，其中：基本支出1309.99萬元，與上年對比增加120.59萬元，主要原因分析為在職人員基本工資調(diào)整增加；項目支出1.33萬元，與上年對比減少0.24萬元，主要原因是本年學生人數(shù)減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.2050201款支出數(shù)為：14.75萬元；主要用于學前教育公用經(jīng)費和學前家庭經(jīng)濟困難兒童助學金補助支出。

2.2050202款支出數(shù)為：837.24萬元；主要用于小學教育公用經(jīng)費、學生營養(yǎng)改善計劃、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助、在職人員工資福利支出等。

3.2050701款支出數(shù)為：0.03萬元；主要用于特殊教育公用經(jīng)費支出。

4.2080502款支出數(shù)為：160.78萬元；主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

5.2080505款支出數(shù)為：118.73萬元；主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2080801款支出數(shù)為：16.07萬元；主要用于一次性撫恤金和遺屬補助支出。

7.2101102款支出數(shù)為：71.98萬元;主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

8.2101199款支出數(shù)為：5.80萬元；主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（事業(yè)單位大病補充醫(yī)療保險，工傷保險等）

9.2210201款支出數(shù)為：85.94萬元。主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.0萬元，較上年增加2.0萬元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2.0萬元，較上年增加2.0萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待133人次。

較上年增加2.0萬元。主要原因是由于去年沒有預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比和2024年同等。主要原因分析：無涉及機關(guān)運行經(jīng)費的年初預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額1957.42萬元，其中，流動資產(chǎn)38.10萬元，固定資產(chǎn)2336.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加15.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100236001400111