監(jiān)督索引號53253100236000600000

附件2-1

                            綠春縣機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分綠春縣機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹國家教育方針和執(zhí)行教育教學(xué)計(jì)劃；

（2）依法履行教育教學(xué)工作、強(qiáng)化保教隊(duì)伍、提升保教質(zhì)量。

（3）完成縣委縣政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

（4）開展特色教育，開設(shè)特色課程，注重環(huán)境育人，加強(qiáng)對幼兒的安全教育，溝通教師與幼兒家長間的關(guān)系。

（5）做好幼兒園的招生宣傳工作，鞏固學(xué)生生源。

（6）負(fù)責(zé)好幼兒的學(xué)籍管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、安保室、保健室、年級組、電教室、工會室，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

我園為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，實(shí)際將幼兒《指南》精神貫徹落實(shí)到幼兒園的一切教育教學(xué)工作中，認(rèn)真核實(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，深入貫徹教育方針，堅(jiān)持保教并重的原則，以促進(jìn)幼兒德智體美全面發(fā)展為目標(biāo)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，不斷深化幼兒教育改革，創(chuàng)設(shè)良好的教育環(huán)境，合理組織教育教學(xué)內(nèi)容，提供豐富的育人環(huán)境，開展適宜的教育教學(xué)活動，辦好家長放心的幼兒園。

我園加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，力爭安全管理長效化；有計(jì)劃地向幼兒進(jìn)行安全教育，培養(yǎng)幼兒樹立安全意識，提高自我保護(hù)能力。抓黨建助保教，彰顯辦園特色；提質(zhì)量贏保教，開展形式多樣活動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入819.71萬元，其中：一般公共預(yù)算819.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比總收入比上年增加91.97萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)增加，從而人員經(jīng)費(fèi)也就增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 819.71萬元，其中:本年收入819.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款819.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比總收入比上年增加91.97萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)增加，從而人員經(jīng)費(fèi)也就增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出819.71萬元。財(cái)政撥款安排支出 819.71萬元，其中：基本支出819.52萬元，與上年對比部門財(cái)政撥款收入比上年增加91.97萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)增加，從而人員經(jīng)費(fèi)也就增加。項(xiàng)目支出0.19萬元，與上年對比項(xiàng)目支出增加0.001萬元，主要原因是本年度學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助人數(shù)比上年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050201款學(xué)前教育支出數(shù)為565.39萬元，主要列支在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎、獎金、工傷保險(xiǎn)、學(xué)生助學(xué)金和在職公務(wù)費(fèi)。

2.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為58.21萬元，主要用事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。

4.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為81.82萬元，主要用于列支在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為1.78萬元，主要用于列支本單位遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助。

6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為49.60萬元，事業(yè)單位基本醫(yī)療支出。

7.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為3.84萬元，主要列支事業(yè)單位大病醫(yī)療支出。

8.2210201款住房公積金支出數(shù)為59.07萬元，主要列支在職職工住房公積金。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.7萬元，較上年增加0.7萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年比較無增減變化。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬元，較上年增加0.7萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待56人次。與上年比較無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年比較無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目納入預(yù)算。

九、其他公開信息

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績效評價，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價方法、指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn)，對財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評價。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新中華人民共和國預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣機(jī)關(guān)幼兒園部門資產(chǎn)總額81.67萬元，其中，流動資產(chǎn)23.33萬元，固定資產(chǎn)240.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236000600111